柳城县妇女联合会2022年度部门决算公开
柳城县妇女联合会
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县妇女联合会单位概况
一、主要职能
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。
(二)紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高我县妇女综合素质。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策的实施;协助有关部门或者单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作;联系团体会员并给予工作指导;加强与归侨华人妇女、妇女组织的联谊。
(六)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。
(七)承担柳城县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
由柳城县妇女联合会单位构成。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:柳城县妇女联合会 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
131.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
186.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
53.93 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.45 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7.17 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
6.55 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
185.61 |
本年支出合计 |
58 |
213.17 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
31.90 |
年末结转和结余 |
60 |
4.34 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
217.511 |
总计 |
62 |
217.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:柳城县妇联 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
185.61 |
131.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.93 | |
201 |
一般公共服务支出 |
158.44 |
104.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.93 |
20129 |
群众团体事务 |
158.44 |
104.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.93 |
2012901 |
行政运行 |
125.21 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.93 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
213.17 |
170.94 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
186.01 |
143.78 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
186.01 |
143.78 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
152.78 |
143.78 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
33.23 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
131.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
104.51 |
104.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
131.67 |
本年支出合计 |
59 |
131.67 |
131.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
131.67 |
总计 |
64 |
131.67 |
131.67 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
131.67 |
89.45 |
42.23 | |
201 |
一般公共服务支出 |
104.51 |
62.28 |
42.23 |
20129 |
群众团体事务 |
104.51 |
62.28 |
42.23 |
2012901 |
行政运行 |
71.28 |
62.28 |
9.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
33.23 |
0.00 |
33.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:柳城县妇联 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.85 |
302 |
商品和服务支出 |
8.33 |
|
30101 |
基本工资 |
25.55 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.15 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
|
30103 |
奖金 |
13.89 |
30211 |
差旅费 |
2.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.90 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.69 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.84 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
2.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.55 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.30 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.27 |
||||
30302 |
退休费 |
0.66 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.41 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
||||
人员经费合计 |
81.12 |
公用经费合计 |
8.33 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:柳城县妇联 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(柳城县妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据)
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:柳城县妇联 单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(柳城县妇联没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为217.51万元。与2021年度相比,收入总计减少22.6万元,下降10.4 %,主要是项目收入压缩;支出总计减少22.6万元,下降10.4 %,主要是项目支出缩减;
二、收入决算情况说明
本年收入合计185.61万元,其中:财政拨款收入131.67万元;占比70.9% ;上级补助收入 0万元,占比 0;事业收入 0万元,占比0 ;事业单位经营收入 0万元,占比0 ;其他收入 53.93万元,占比29.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计213.17万元,其中:基本支出170.94万元,占80.2%;项目支出42.23万元,占19.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为131.67万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少67.37万元,下降33.8%,主要是人员减少、项目经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出131.67万元,占本年支出合计的61.8 %。与 2021 年相比,财政拨款支出减少67.37万元,下降33.8%,主要是人员减少、项目经费压缩。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出131.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出104.51万元,占79.4%; 教育(类)支出0万元,占0 %; 科学技术(类) 支出0万元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0 %;社会保障和就业(类)支出13.45万元,占10.2%;农林水(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出6.55万元,占5 %;卫生健康支出7.17万元,占5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为131.67万元,支出决算为131.67万元,完成年初预算的100%。其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为71.28万元,支出决算为71.28万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为33.23万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.9万元,支出决算为8.9万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.25万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出89.45万元,其中:
人员经费81.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。
公用经费8.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0.58万元,完成预算的100%。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加 0.58万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0 %;公务接待费支出决算增加0.58 万元。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无;公务接待费支出增加的主要原因是2021年度的公务接待费因财政资金支出紧张固放在2022年度支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算0.58万元,占100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元,公车购置0辆。公务用车运行支出0万元。主要用于无。2022年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.58万元。其中:
外宾接待支出 0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.58万元。主要用于上级调研检查工作等。2022年共接待国内来访团组11个、来宾60人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出8.33万元,比2021年减少0.57万元,降低6.4%。主要原因是:人员减少。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金22万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,六一项目自评得分为100分,项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100 %。三八节项目自评得分为99.4分,项目全年预算数为19.3万元,执行数为18.2万元,完成预算的94.3 %。绩效目标完成情况:达到预期目标。发现的主要问题及原因:因为工作业务繁多对绩效目标的认识不够深刻。下一步将进一步提高认识,切实做好绩效目标工作。
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
六一经费 |
项目编码 |
450222220411500005634 | |||||||
项目实施单位 |
115001-柳城县妇女联合会 |
主管部门 |
115-柳城县妇女联合会 | |||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
合计 |
0 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
100.00% | |||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
本级 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
100 | |||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
财政拨款预算调整率(%) |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
六一节活动,开展走访慰问困难、优秀儿童及学校活动 | |||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2026 | |||||||
项目实施进度安排 |
六一节活动,开展走访慰问及其他活动 | |||||||||
年度绩效目标 |
六一节活动,开展走访慰问困难、优秀儿童及开展其他活动,给儿童带去党委、政府的关怀 | |||||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行(10分) |
10.00 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问学校 |
=9所 |
10 |
9 |
10 |
完成慰问9所学校 |
|||
开展走访慰问困难、优秀儿童 |
=140人 |
10 |
140 |
10 |
完成慰问140人 |
|||||
质量指标 |
完成走访慰问县直、乡镇小学学校 |
=9所 |
5 |
9 |
5 |
完成慰问9所学校 |
||||
完成走访慰问县直、乡镇小学困难、优秀学生代表 |
=140人 |
5 |
140 |
5 |
完成慰问140人 |
|||||
时效指标 |
六一节走访慰问活动完成时间 |
2022年6月1日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
走访慰问困难、优秀学生代表预算 |
=27000元 |
10 |
27000 |
10 |
预算金额执行完成 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好社会环境,引导未成年人向上向善 |
深入关怀困难、优秀学生代表,关心关爱未成年人成长,积极营造良好社会氛围 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
达成预期指标 |
|||
可持续影响指标 |
关心关爱未成年人,使儿童持续健康成长 |
关心关爱未成年人,使儿童持续健康成长 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
达成预期指标 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获得儿童的认可和满意 |
获得儿童的认可和满意 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
达成预期指标 |
|||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费,是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。