柳城县伏虎华侨管理区

2022年部门决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县伏虎华侨管理区概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、区市级县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。

3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合管理改革和发展工作。

5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。

7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

柳城县伏虎华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：柳城县伏虎华侨管理区没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：柳城县伏虎华侨管理区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为 596.62万元。与2021年度相比，收入总计增加99.6万元，增长20.04 %，主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金（伏虎华侨农场）工程，农林水收入增加；支出总计增加99.6万元，增长20.04%，主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金（伏虎华侨农场）工程，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计596.62万元，其中：财政拨款收入596.62万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0；事业收入0.00万元，占比0；事业单位经营收入0.00万元，占比0；其他收入0.00万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计596.62万元，其中：基本支出341.54万元，占57.25 %；项目支出255.08万元，占42.75 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为596.62万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加99.6万元，增长20.04%，主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金（伏虎华侨农场）工程，农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出596.62万元，占本年支出合计的100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加99.6万元，增长20.04 %，主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金（伏虎华侨农场）工程，农林水支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出596.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.02万元，占52.13 %；公共安全（类）支出0.3万元，占0 .05%；社会保障和就业（类）支出93.42万元，占15.66 %；卫生健康（类）支出17.59万元，占2.95%；农林水（类）支出150.53万元，占25.23 %；住房保障（类）支出21.76万元，占3.65 %；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为408.98万元，支出决算为596.62万元，完成年初预算的145.88 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为272.7万元，支出决算为296.72万元，完成年初预算的108.81 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的107.7 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.14万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加优抚人员春节慰问及八一慰问金项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加慰问残疾人项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加困难人员生活补助项目支出。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度计划生育特殊家庭春节慰问资金项目支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳城县2022年高标准农田建设项目资金（伏虎华侨农场）工程项目支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳城县伏虎华侨管理区第四居民小组新区南面进出道路硬化工程和2021年糖料蔗脱毒种苗种植补贴项目支出。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（乡村道巡路岗位）项目支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出341.54万元，其中：

人员经费329.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出     0.00万元，项目支出0.00万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.45万元，完成预算的42.45 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的42.45 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约0.61万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.14万元，下降8.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降8.26 %。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是2022年无人因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年本单位没有购买公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务购车0辆，占0.00 %；公务接待费支出决算0.45万元，占42.45%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于招生引资。2022年共接待国内来访团组14个、来宾63人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2021年减少0.00万元，降低0.00 %。主要原因是：本单位属于事业单位无相关经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度，本部门无采购支出，故本说明无数据，特此说明！

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体绩效开展自评，共涉及预算资金1295.85万元，预算执行率46.04%，预算执行得分4.6分，整体自评得分91.59分，自评结论一等。发现的主要问题及原因：一是新建项目按进度支付；二是项目已经完成但预算资金有余额；三是项目已经完成但没有支付。下一步改进措施：一是新建项目督促施工方按进度完成；二是及时做项目资金支付。

上述部门整体绩效自评表如下：

2022年度部门整体绩效自评表

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金255.08万元，自评覆盖率达到100.00 %。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，创建自治区卫生村镇卫生先进单位经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100.00%；华侨事业费自评得分100分，项目全年预算数为17.38万元，执行数为17.38万元，完成预算的100%。项目完成情况：以上项目2022年已经完成并完成支付。农田建设项目资金自评得分95.37分，项目全年预算数为157.00万元，执行数为125.42万元，完成预算的79.88%。发现的主要问题及原因：一是新建项目按进度支付；二是项目支付进度跟不上施工进度。下一步改进措施：一是农田建设项目督促施工方按进度完成；二是根据施工进度及时完成资金进度支付。