柳城县档案馆2022年度部门决算公开
柳城县档案馆
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县档案馆概况
一、主要职能
1. 贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规、规章及有关规定、规划、计划,编制和实施县档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理县级重要档案资料。保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。
2. 指导全县各单位档案室建设,依法接收县级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的有保存价值的各类档案及政府公开信息。负责对馆藏及到期开放档案进行鉴定、抢救、整理、编目。
3. 研究制定柳城县档案馆进馆档案接收标准和规范,负责全县机关、企事业单位、社会组织(团体)等到期进馆档案整理质量检查、移交和安全保管工作。
4. 收集全县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物及传记名录等档案。
5. 征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
6. 科学管理馆藏档案资料,开展档案技术保护,有效维护档案的完整与安全。开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。开展重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
7. 开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
8. 开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责县档案馆专业人才队伍建设。
9. 负责运用现代科学技术手段,提升现代化管理水平。开展县档案馆档案信息化建设,负责协助县直各单位开展档案信息化工作。负责县级重要公共数据、电子档案管理和永久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是:柳城县档案馆。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:柳城县档案馆 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
163.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
118.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.46 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.81 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8.04 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
163.94 |
本年支出合计 |
58 |
163.94 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
163.94 |
总计 |
62 |
163.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
163.94 |
163.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
118.63 |
118.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
118.63 |
118.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
100.27 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
163.94 |
133.96 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
118.63 |
88.65 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
118.63 |
88.65 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
100.27 |
88.65 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
163.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
118.63 |
118.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
163.94 |
本年支出合计 |
59 |
163.94 |
163.94 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
163.94 |
总计 |
64 |
163.94 |
163.94 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
163.94 |
133.96 |
29.98 | |
201 |
一般公共服务支出 |
118.63 |
88.65 |
29.98 |
20126 |
档案事务 |
118.63 |
88.65 |
29.98 |
2012601 |
行政运行 |
100.27 |
88.65 |
11.63 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
116.22 |
302 |
商品和服务支出 |
8.34 |
|
30101 |
基本工资 |
40.05 |
30201 |
办公费 |
2.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.86 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
17.18 |
30207 |
邮电费 |
1.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.47 |
30239 |
其他交通费用 |
4.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.14 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.38 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.89 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
||||
30113 |
住房公积金 |
8.04 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
30302 |
退休费 |
5.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.54 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
…… |
…… |
|||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
39906 |
赠与 |
0 |
||||
…… |
…… |
|||||
人员经费合计 |
125.62 |
公用经费合计 |
8.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
类 |
||||||||
款 |
||||||||
项 |
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:柳城县档案馆没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|||||
类 |
|||||
款 |
|||||
项 |
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:柳城县档案馆没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:柳城县档案馆 单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为163.94万元。与2021年度相比,收入总计减少1.12万元,下降0.68%,主要是有2位人员退休;支出总计减少1.12万元,下降0.68%,主要是有2位人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计163.94万元,其中:财政拨款收入163.94万元;占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计163.94万元,其中:基本支出133.96万元,占81.71%;项目支出29.98万元,占18.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为163.94万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1.12万元,下降0.68%,主要是有2位人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出163.94万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,财政拨款支出减少1.12万元,下降0.68%,主要是有2位人员退休。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出163.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出118.63万元,占72.36%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出24.46万元,占14.92%;农林水(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出12.81万元,占7.81%;住房保障(类)支出8.04万元,占4.90%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为163.94万元,支出决算为163.94万元,完成年初预算的100%。其中:
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为100.27万元,支出决算为100.27万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18.36万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为11.47万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.38万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.43万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出133.96万元,其中:
人员经费125.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.34万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
柳城县档案馆2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
柳城县档案馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:无“三公”经费开支。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是:无因公出国(境)费开支;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:无公务用车购置及运行费开支;公务接待费支出减少的主要原因是:无“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公车购置0辆,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出8.34万元,比2021年减少4.34万元,降低34.23%。主要原因是:部分办公经费、邮电费等移到下年度支付。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
本部门无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
1、根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评:
组织对“奖励性补贴”“档案管理经费”“聘用人员经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出36.67万元,自评覆盖率达到100%。评价等级为一等。
2、并组织开展2022年度整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出196.32万元。评价等级为一等。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,“奖励性补贴”项目自评得分为100分、“档案管理经费”项目自评得分为99.66分、“聘用人员经费”项目自评得分为95.72分。
发现的主要问题及原因:一是单位绩效理念有待强化;二是因聘用人员辞职等客观原因造成预算编制和预算执行编差的问题。下一步改进措施:一是以业务建设为主线,根据本单位职能及实际情况,进一步调整资金支出计划,通过成本控制,定源节支,实现对资金的良好管理,保证本单位正常行政运转及项目的实施完成;二是强化档案服务的功能,全面履行档案工作职能,推动全县档案事业实现新的发展。
上述预算项目支出绩效自评表如下:
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
聘用人员经费 |
项目编码 |
450222220310300004346 | |||||||
项目实施单位 |
103001-柳城县档案馆 |
主管部门 |
103-柳城县档案馆 | |||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
合计 |
3.7002 |
11.1006 |
14.8008 |
8.4651 |
57.19% | |||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
本级 |
3.7002 |
11.1006 |
14.8008 |
8.4651 |
57.19 | |||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
财政拨款预算调整率(%) |
300.00% |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
县档案局(馆)需要完成档案业务指导、档案行政执法和档案宣传及档案库房管理、对外利用服务及馆藏纸质档案数字化加工等日常工作,同时还要完成县里全县精准扶贫档案、农村土地确权颁证档案工作等任务。县档案馆新馆自搬迁到城东大厦办公以来,工作日益增加,在目前工作任务异常繁重的情况下,现有工作人员难以为继。为保证县档案事业持续又好又快的发展,需继续聘用3名工作人员来解决人员缺乏问题。从将有关人员经费列入我单位预算。 | |||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 | |||||||
项目实施进度安排 |
2022年1月-12月 | |||||||||
年度绩效目标 |
使各项档案工作得到顺利完成。 | |||||||||
自评得分(满分100分) |
95.72 |
预算执行(10分) |
5.72 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
经费支付聘用员工数量 |
=3人 |
20 |
3 |
20 |
完成2人聘用人员工资支付 |
1名返聘人员辞职 | ||
质量指标 |
聘用员工考核合格率 |
≥100% |
10 |
100 |
10 |
聘用人员能够按时按质完成工作任务 |
||||
时效指标 |
经费支付时间 |
2022年1月-3月 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
每月按时发放聘用人员工资 |
||||
成本指标 |
经费总成本 |
<3.7万元 |
10 |
3.7 |
10 |
完成2人聘用人员全年工资支付 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为社会提供就业岗位数量 |
=3个 |
30 |
3 |
30 |
为社会提供3个岗位就业数量 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
聘用员工满意度 |
≥100% |
10 |
100 |
10 |
聘用人员满意 |
|||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费,是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。