柳城县文学艺术界联合会

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央文艺工作的路线、方针、政策和县委对文艺工作的指示要求；开展同全国各省市县文联的联系；做好同全县文学艺术界的联络、协调、服务工作；听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开柳城县文联和所属各个协会代表大会、理事会、常务理事会及主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织文联会员开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

4.开展维护文艺家和文艺团体知识产权、著作权等正当权益的工作。

5.负责对所属各协会的服务工作，帮助各协会开展工作。

6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县文学艺术界联合会

柳城县文艺创作研究中心

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                                                                        单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门： 柳城县文学艺术界联合会                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 柳城县文学艺术界联合会                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县文学艺术界联合会                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城县文学艺术界联合会没有财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为41.03万元，与2021年度相比，收入总计减少1.07万元，下降2.54%，主要是工资福利减少；支出总计增加-1.07万元，增长-2.54 %，主要是2022年下半年二层机构新招录人员，开支增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计39.53万元，其中：财政拨款收入39.53万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40.68万元，其中：基本支出37.68万元，占92.63%；项目支出3万元，占7.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为39.53万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.72万元，增长4.55%，主要是2022年下半年二层机构新招录人员，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出39.53万元，占本年支出合计的96.34%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加1.72万元，增长4.55 %，主要是2022年下半年二层机构新招录人员，开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出39.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.47万元，占66.96 %；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.69万元，占16.92%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出2.40万元，占6.07 %，卫生健康支出3.98万元，占10.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为39.53万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的100 %。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100 %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100 %。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100 %。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100 %。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出36.53万元，其中：

人员经费35.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.43万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少   0万元，下降0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算    0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元,公车购置0辆。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出1.43万元，比2021年减少1.93万元，降低57.44%。主要原因是：压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1万元，自评覆盖率达到100 %。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，奖励性补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：一是未及时拨付；二是满意度不够高。下一步改进措施：一是及时拨付资金；二是努力提高满意度。

上述预算项目支出绩效自评表如下：