第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为235.39万元。与2021年度相比，收入总计增加31.1万元，增长15.22%，主要是工作业务增加；支出总计增加31.1万元，增长15.22%，主要是工作业务增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计215.16万元，其中：财政拨款收入209.41万元；占比97.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5.75万元，占比2.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.28万元，其中：基本支出99.42万元，占43.94%；项目支出126.86万元，占56.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为209.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.96万元，增长22.86%，主要是人员、业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出209.41万元，占本年支出合计的92.54%。与2021年相比，财政拨款支出增加38.41万元，增长22.46 %，主要是业务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出209.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.59万元，占89.58%；社会保障和就业（类）支出10.67万元，占5.06%；卫生健康（类）支出5.17万元，占2.47%； 住房保障（类）支出5.97万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为209.41万元，支出决算为209.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.20万元，支出决算为50.20万元，完成年初预算的100 %。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年度预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年度预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为86.77万元，支出决算为86.77万元，完成年度预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100 %。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年度预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100 %。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年度预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年度预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出87.89万元，其中：

人员经费74.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费7.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.41万元，增加1025%，其中：公务接待费支出决算增加0.41万元，增加1025%。

    公务接待费支出增加的主要原因是业务增加，接待增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元,公车购置0辆，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出0.45万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于青年创业工作调研、乡村振兴学习调研等。2022年共接待国内来访团组2个、来宾14人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出7.58万元，比2021年增加0.16万元，增长2.16%。主要原因是：业务内容增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪工作（简称“预青”）项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目自评结果理想，达到预期目标。“预青”项目扎实推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，着力解决影响青少年违法犯罪的突出问题，预防为主，依法治理，全面净化青少年成长的社会文化环境。“预青”项目实施以来，开展了各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾、工作骨干业务培训、预防青少年违法犯罪工作会议等工作。广大青少年的法律意识和自我保护能力有所提高，他们的合法权益得到充分保护，青少年的成长环境得到进一步优化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。