柳城县自然资源和规划局2022年度部门决算公开
柳城县自然资源和规划局
2022年部门决算
2023年9月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县自然资源和规划局概况
一、主要职能
柳城县自然资源和规划局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决算部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，主要职责是：
1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区、柳州市自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟定相关政策并监督检查执行情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承办自然资源权属纠纷争议调处工作，推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。拟定全县自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监督。负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收取相关资产收益。
5.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和国有土地收回管理。负责全县城乡规划的监督检查工作。研究和拟订县本级城乡规划政策并监督实施。对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查，开展城乡规划效能监察工作；负责城乡规划档案的管理工作。负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林都管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全县国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
6.负责全县城乡规划的编制管理工作。负责全县城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作。负责重要景观地区、城市景观项目的规划设计指导。统筹全县村庄规划工作，指导村庄规划编制，开展县域村庄规划技术审查和审批工作。参与全县重大建设项目的规划设计审查工作。负责全县城乡规划的实施管理工作，统筹实施核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及规划核实工作。负责县城规划区范围内个人自建住房的规划许可工作，指导各乡镇的规划许可工作。组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划研究的编制工作，负责县规划委员会办公室日常工作。
7.负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大贯彻项目。制定全县植树造林的指导性计划；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候和变化的相关工作。组织指导古树名木的保护工作；承担柳城县绿化委员会的截图工作。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责实施全县地质调查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。开展城市地下空间调查，承担地质灾害应急救援队的技术支撑工作。管理全县地质勘查项目，配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及印发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
10.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘好测绘行业广利。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。
12.推动全县自然资源和规划行业发展。负责统筹全县自然资源和城乡规划的信息化工作，推荐自然资源信息和信息资料的公共服务；负责土地、矿产、测绘、地质勘察、城乡规划的行业管理。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织编制全县森林采伐限额和森林经营方案；组织管理林木凭证采伐、运输；组织、指导全县林地、林权管理，组织实施林权登记、发放工作；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征、占用林地的审核工作。指导、监督、检查全县各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全县木材、竹类、林产品加工及综合利用；指导、协调山区综合开发和森林生态旅游；指导实施林业产业国家标准和地方标准，指导林业行业安全生产工作。
13.根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导乡镇有关行政执法工作。
14.负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
15.负责组织实施建设用地报批工作。组织实施农用地转用和土地征收。承办由国务院、自治区人民政府、市人民政府和县人民政府审批的建设用地审批报批工作。
16.负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级和地方及自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。按分工负责生物多样性保护相关工作。
17.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革工作；指导农村林地承包经营和林权流转；协调、处理林权纠纷调处；组织、指导农村能源建设工作；指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。
18.承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。承担全县林业行政执法监管责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。
19.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
20.职能转变。县自然资源和规划局要落实上级党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
柳城县自然资源和规划局 | 行政 |
柳城县土地交易储备中心 | 参公 |
柳城县森林病虫害防治站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分：2022年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,156.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,171.93 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 465.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,172.61 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,166.66 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,168.64 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 117.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 129.82 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,328.36 | 本年支出合计 | 58 | 9,328.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,328.36 | 总计 | 62 | 9,328.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,328.36 | 9,328.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.76 | 465.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.76 | 465.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 187.94 | 187.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,172.61 | 6,172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,171.93 | 6,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,932.93 | 5,932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,166.66 | 1,166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 708.18 | 708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 464.77 | 464.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,168.64 | 1,168.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 1,168.64 | 1,168.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 481.47 | 481.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 666.78 | 666.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 129.82 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 129.82 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 129.82 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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表三：支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9,328.36 | 1,774.71 | 7,553.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.76 | 465.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.76 | 465.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 187.94 | 187.93 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 107.72 | 106.31 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.72 | 106.31 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 45.94 | 44.53 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,172.61 | 0.69 | 6,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,171.93 | 0.00 | 6,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,932.93 | 0.00 | 5,932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,166.66 | 23.26 | 1,143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 708.18 | 23.26 | 684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 68.80 | 23.26 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 464.77 | 0.00 | 464.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 293.96 | 0.00 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 293.96 | 0.00 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,168.64 | 1,072.30 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 1,168.64 | 1,072.30 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 481.47 | 414.59 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 666.78 | 657.71 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,156.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,171.93 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 465.76 | 465.76 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,172.61 | 0.69 | 6,171.93 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,166.66 | 1,166.66 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,168.64 | 1,168.64 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 129.82 | 129.82 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,328.36 | 本年支出合计 | 59 | 9,328.36 | 3,156.43 | 6,171.93 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 9,328.36 | 总计 | 64 | 9,328.36 | 3,156.43 | 6,171.93 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,156.43 | 1,774.71 | 1,381.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.76 | 465.74 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.76 | 465.74 | 0.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 187.94 | 187.93 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 107.72 | 106.31 | 1.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.72 | 106.31 | 1.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 45.94 | 44.53 | 1.41 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,166.66 | 23.26 | 1,143.40 | |
21302 | 林业和草原 | 708.18 | 23.26 | 684.92 | |
2130204 | 事业机构 | 68.80 | 23.26 | 45.54 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 464.77 | 0.00 | 464.77 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 293.96 | 0.00 | 293.96 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 293.96 | 0.00 | 293.96 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,168.64 | 1,072.30 | 96.34 | |
22001 | 自然资源事务 | 1,168.64 | 1,072.30 | 96.34 | |
2200101 | 行政运行 | 481.47 | 414.59 | 66.88 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 15.25 | 0.00 | 15.25 | |
2200150 | 事业运行 | 666.78 | 657.71 | 9.07 | |
221 | 住房保障支出 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 106.41 | 10.75 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | |
22406 | 自然灾害防治 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 129.82 | 0.00 | 129.82 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,425.41 | 302 | 商品和服务支出 | 84.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 594.15 | 30201 | 办公费 | 4.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 130.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 67.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 207.75 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.15 | 30206 | 电费 | 14.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.43 | 30207 | 邮电费 | 12.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 30211 | 差旅费 | 18.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 106.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 265.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 160.24 | 30217 | 公务接待费 | 2.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 37.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 15.63 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.41 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.09 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 | |||||||
人员经费合计 | 1,690.47 | 公用经费合计 | 84.24 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 6,171.93 | 6,171.93 | 0.00 | 6,171.93 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,171.93 | 6,171.93 | 0.00 | 6,171.93 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,171.93 | 6,171.93 | 0.00 | 6,171.93 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,932.93 | 5,932.93 | 0.00 | 5,932.93 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
注：柳城县自然资源和规划局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：柳城县自然资源和规划局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.36 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.86 | 6.95 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | 2.86 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9,328.36万元。与2021年度相比，收入总计减少3,131.19万元，下降25.13%，主要是2022年财政非税收入减少；支出总计减少3,131.19万元，下降25.13%，主要是2022年度新增项目减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,328.36万元，其中：财政拨款收入9,328.36万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,328.36万元，其中：基本支出1,774.71万元，占19.02%；项目支出7,553.65万元，占80.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9,328.36万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,131.19万元，下降25.13%，主要是2022年财政非税收入减少，2022年度新增项目减少，收入及支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出3,156.43万元，占本年支出合计的33.84%。与 2021年相比，财政拨款支出减少4,220.54万元，下降57.21%，主要是新增项目减少，支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出3,156.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出465.75万元，占14.76%；卫生健康（类）支出107.72万元，占3.41%；城乡社区（类）支出0.69万元，占0.02%；农林水（类）支出1,166.66万元，占36.96%；自然资源和海洋等（类）支出1,168.64万元，占37.02%；住房保障（类）支出117.16万元，占3.71%；灾害防治及应急管理（类）支出129.82万元，占4.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为2,038.22万元，支出决算为3,156.43万元，完成年初预算的154.86%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.95万元，支出决算为 58.24万元，完成年初预算的142.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政退休人员有1人死亡，增加1人死亡抚恤金22.21万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为198.40万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11月、12月事业退休人员生活补助及物业补贴因财政资金紧张未发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.81万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是因2021年底编报2022年度预算时，社保基数计提偏大， 2022年初经过调整社保基数调整减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.40万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因是因2021年底编报2022年度预算时，社保基数计提偏大， 2022年初经过调整社保基数调整减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.20万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数的主要原因是因2021年底编报2022年度预算时，社保基数计提偏大， 2022年初经过调整社保基数调整减少，行政单位医疗支出减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.71万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是因2021年底编报2022年度预算时，社保基数计提偏大，2022年初经过调整社保基数调整减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.01万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的89.30%。决算数小于预算数的主要原因是因2021年底编报2022年度预算时，社保基数计提偏大， 2022年初经过调整社保基数调整减少，行政单位医疗支出减少。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为追加从住建局调入事业编在职人员李英林2022年3月至12月奖励性绩效0.59万元、工青妇双拥经费0.05万元、福利费0.05万元。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为82.63万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，凉水山林场原事业编制在职人员27人，经过调出、调整后，剩余在职人员8人，工资福利等支出减少；遗属死亡1人，遗属生活补助支出减少0.92万元。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为制作名木古树铭牌费用支出0.40万元，使用文号：桂整合〔2020〕46号关于提前下达2021年自治区林业改革发展资金和项目建设资金的函（古树名木管护补助），为上年上级结转资金。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为464.77万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县2022年国家级公益林管护补助（拨款到“一卡通”账户部分）304.05万元，使用文号：桂整合〔2021〕38号 ：林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助——管护费），为上年上级结转资金；支付2022年区级公益林管护补助（拨款到“一卡通”账户部分）93.37万元，使用文号：桂整合〔2022〕2号关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知（自治区财政森林生态效益补偿-管护补助），为当年区级下达专项资金；支付柳城县2022年国家级公益林管护补助（拨款到“一卡通”账户部分）67.35万元，使用文号桂整合〔2022〕14号：关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金的通知（森林生态效益补偿补助），为当年区级下达专项资金。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.56万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县松材线虫病疫区拔除服务费11.73万元，使用文号：桂整合〔2022〕14号关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金的通知（林业有害生物防治补助），为当年区级下达专项资金；支付柳城县松材线虫病疫区拔除服务费30.00万元，使用文号：桂整合〔2021〕38号 ：林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)，为上年上级结转资金；支付松材线虫病除治清理服务费及松材线虫病、薇甘菊疫情专项普查费62.83万元，使用文号：桂整合〔2021〕28号关于下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知（林业有害生物防治补助），为上年上级结转资金。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）支付派遣人员2022年9月至11月聘用工资10.47万元，使用文号：桂财资环〔2021〕93号关于下达2022年自治区财政补助市县资金的通知（育林基金减收补助资金），为上年上级结转资金；（2）支付2020年乡村振兴林业示范村屯项目（东泉镇张家屯）工程款3.00万元及支付派遣人员2022年1月至8月聘用工资28.75万元，使用文号：桂整合〔2020〕46号提前下达2021年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（森林植被恢复费返还资金），为上年上级结转资金；（3）支付柳城县2022年天然商品林停伐管护补助（龙头、马山、古砦拨款到“一卡通”账户部分）1.07万元，使用文号：桂整合〔2021〕38号林业改革发展资金(天保工程区外天然商品林停伐管护补助)，为上年上级结转资金；（4）支付柳城县2022年天然商品林停伐管护补助（龙头、马山、古砦拨款到“一卡通”账户部分）及四塘农场、伏虎华侨农场、柳城华侨农场、三门江林场2022年天然商品林停伐管护补助2.22万元，使用文号：桂整合〔2022〕14号关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金的通知（天保工程区外天然商品林停伐管护补助），为当年上级下达资金；（5）支付柳城县森林督查广西图斑核查技术服务费24万元，使用文号：柳城财建追〔2022〕0068号，为当年追加县级资金。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.96万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县古砦仫佬族自治乡、马山镇、太平镇、社冲乡6个村村庄数据库及规划编制费293.96万元，使用文号：柳城财农追〔2022〕0085号2022年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金，为当年追加县级资金。
15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.52万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年度中央级、自治区级政策性森林保险费补贴164.52万元，使用文号：桂财金〔2020〕111号关于提前下达2021年中央和自治区财政农业保险保费补贴预算指标的通知，为上年上级结转资金。
16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.41万元，支出决算为481.47万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是支付行政、参公在职人员13月工资及2021年10月至2022年12月增资22.59万元；支付2020年年度考核优秀等次奖1.65万元；支付行政参公2021年度奖励性补贴43.25万元。
17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因是支付柳城县生态环境损害赔偿纠纷案预交案件受理费及诉讼财产保全责任保险费5.15万元，使用文号：柳城财政〔2022〕9号自然资源执法经费，为当年年初预算资金，因财政资金紧张，其他执法日常公用经费未支付。
18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县太平镇板贡村等35个旱改水项目种植管护费（第一期）15.25万元，使用文号：桂财资环〔2020〕96号关于提前下达2021年自然资源领域资金预算的通知（回拨市县耕地开垦费），为上年上级结转资金。
19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为805.09万元，支出决算为666.78万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因是：因年度内日常办公经费支出较大，且财政资金紧张，近半年日常办公经费未支付，支出减少；2022年度未支付在职人员伙食补助39.86万元。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.61万元，支出决算为117.16万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是因公积金计提基数调减及因财政资金紧张，未支付2022年11月至12月公积金单位缴纳部分，因此住房公积金支出减少。
21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.82万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程款及工程审核服务费105.18万元，使用文号为：桂财资环〔2021〕96号：关于提前下达2022年自然资源领域资金预算的通知（柳州市柳城县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程），为上年上级结转资金；支付2022年古砦7个乡镇地灾防治知识监测培训人员补助、讲课费及地灾演练宣传书籍等费3.64万元，使用文号：桂财资环〔2021〕96号关于提前下达2022年自然资源领域资金预算的通知（群测群防费），为上年上级结转资金；支付柳城县中等职业技术学校不稳定斜坡治理工程项目工程尾款21.00万元，使用文号：柳城财建追〔2022〕0118号地质灾害治理项目经费，为当年追加部门项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,774.71万元，其中：
人员经费1,690.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费84.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0元，本年收入6,171.93万元，本年支出6,171.93万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出6,171.93万元，较2021年度决算数增加1,751.69万元，增长39.63%。其中：基本支出0万元，项目支出6,171.93万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6,171.93万元。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.00万元。决算数大于预算数的主要原因是支付柳城县信荣房地产公司009坡2宗土地收储补偿费239.00万元，为当年追加资金。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为5,932.93万元，初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年第七批次城市建设用地耕地开垦费1.19万元、2022年第十批次乡镇建设用地耕地开垦费24.27万元、2022年第一批次城市建设用地耕地开垦费0.21万元、2022年第一批次乡镇建设用地耕地开垦费10.34万元、永隆晟公司古砦等10个开垦项目开发合作投资利润2888.00万元、永隆晟公司投资后备资源开发项目利润2062.00万元、永隆晟公司合作开发项目成本服务费946.92万元，均为当年追加资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度柳城县自然资源和规划局无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.36万元，支出决算为6.95万元，完成预算的94.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元，完成预算的90.89%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年8.77万元减少1.82万元，下降20.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降29.12%；公务接待费支出决算出决算减少0.14万元，下降4.67%
无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年度内公务车辆运行使用减少，公务车燃油费等支出减少；公务接待费支出增多的主要原因是接待区级、市级、乡镇检查及交流工作增多，公务接待费支出增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.09万元，占58.85%；公务接待费支出决算2.86万元，占41.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中： 公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出4.09万元。主要用于公务用车燃油费、公务车年度保险等支出。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出2.86万元。其中：
外宾接待支出0万元。年度内无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出2.86万元。主要用于区级市级乡镇级检查交流等工作接待餐费。2022年共接待国内来访团组44个、来宾360人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出84.24万元，比2021年减少130.07万元，降低60.69%。主要原因是：其他商品和服务支出减少，委托业务费减少。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度本级预算部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金8,106.69万元，自评覆盖率达到100%。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
部门名称 | 柳城县自然资源和规划局 | 部门编码 | 403 | |||||||||
部门预算安排资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||||
合计 | 2038.22 | 9244.57 | 11282.78 | 8106.69 | 0.72 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 2038.22 | 3466.77 | 5504.99 | 2881.68 | 0.52 | |||||||
政府性基金 | 0 | 5777.80 | 5777.80 | 5225.01 | 0.90 | |||||||
国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 负责全县自然资源的合理开发利用，组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划；负责全县城乡规划的编制管理工作，负责全县城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作，负责重要景观地区、城市景观项目的规划设计指导 | |||||||||||
完成县委、县人民政府交办的其他任务 | ||||||||||||
负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复工作、组织实施最严格的耕地保护制度、实施全县地质调查工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作、推动全县自然资源和规划行业发展 | ||||||||||||
履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责 | ||||||||||||
承担推进全县林业改革，维护农民经营林业和合法权益的责任；承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任 | ||||||||||||
负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治和防护标准并指导实施；负责组织实施建设用地报批工作；负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理 | ||||||||||||
根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督查 | ||||||||||||
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 制定不动产确权登记制度、标准、规范，确保资料收集整理共享汇交等工作，指导各乡镇工作顺利开展 | |||||||||||
完成全县地质勘察规划及执行，完成矿产资源储量管理及审批，完成全县地质灾害防治工作 | ||||||||||||
完成2022年森林病虫害防治工作，做好松材线虫病拔除工作，做好我县林业有害生物防控应急药品保障与林木病虫害防治保障 | ||||||||||||
贯彻执行国土空间政策法律法规、研究拟定相关地方性法规方案 | ||||||||||||
完成森林生态效益补偿、退耕还林相关项目，确实保护林业资源，保护我县生态环境 | ||||||||||||
自评得分（满分100分） | 97.19 | 预算执行（10分） | 7.19 | |||||||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展土地、矿产执法巡查制止违法案件立案结案数量及专项整治情况 | 依法开展入地矿产执法巡查，及时发现并有效制止违法行为发生，年度内案件全部结案，严厉打击违法行为 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||
地灾防治知识宣传、地灾隐患点、地灾培训及演练情况 | 发放宣传手册画册不低于5千份，设置警示牌警示卡不低于20份，举办地灾培训班不低于1次，举办地灾演练不低于1次 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||||
采矿权登记管理及矿山年检情况 | 依法管理采矿权延续登记及变更的登记情况，完成所有矿山年检 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||||
国家级/区级公益林管护面积 | ≥15.3万亩 | 3 | 15.3 | 3 | 已完成 | |||||||
全年获得新增建设用地指标数 | 保持稳定增长 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||||
不动产登记颁证情况 | 年度内登记数全部完成 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已完成 | |||||||
购置应急药品（林农） | ≥2吨 | 2.5 | 2 | 2.5 | 已完成 | |||||||
质量指标 | 国土资源违法案件发现率、制止率、各类违法线索转办办结率 | ≥100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | ||||||
国土资源违法案件立案率及结案率 | ≥90% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
矿山年检合格率 | ≥100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
完成市级下达盘活存量土地率、供地率 | ≥90% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
“一事通办”落实率 | ≥90% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
森林公益林验收合格率 | ≥100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
监测区域内林业有害生物防治率 | ≥100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 已完成 | |||||||
时效指标 | 国土资源违法行为查处整改情况 | 2022年底全部整改到位 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已完成 | ||||||
公益林补助资金发放情况 | 年度内保障补助资金及时发放 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已完成 | |||||||
森林病虫害防治情况 | 年度内森林病虫害防治开工并完成 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已完成 | |||||||
成本指标 | 执法经费使用情况 | 年度内严格支出执法经费，不超出预算 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已完成 | ||||||
国有公益林补助标准 | ＝10.75元/亩 | 2.5 | 10.75 | 2.5 | 已完成 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用年度计划、耕地占补平衡和永久基本农田储备区数量情况 | 确保不被扣减 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||
不动产登记费、土地出让金、违法案件罚没、采矿权登记费等 | 年度内全部及时收取入库 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||||
松材种植农民及产业收入 | ≥12800万元 | 3 | 12800 | 3 | 已完成 | |||||||
社会效益指标 | 处置应急地质灾害完成情况 | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 已完成 | ||||||
公益林补助受益群众 | ≥7万人 | 4 | 7 | 4 | 已完成 | |||||||
松材线虫拔除受益群众 | ≥41万人 | 4 | 41 | 4 | 已完成 | |||||||
生态效益指标 | 土地矿产资源生态修复治理 | 保持良好，生态环境持续优化 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | ||||||
森林病虫害发生情况 | ≤4% | 3 | 0 | 3 | 已完成 | |||||||
可持续影响指标 | 全民防灾减灾意识和公众自救互助技能 | 稳步提升 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 已完成 | ||||||
林农和村民保护森林资源意识 | 森林保护意识逐步增强，促进森林资源可持续发展 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 已完成 | |||||||
林业有害生物防控应急药品保障、虫害监测及清除情况 | 及时保障应急药品保障，长期有效保持虫害监测及清除 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 已完成 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 地灾监测员培训满意度 | ≥100% | 4 | 100 | 4 | 已完成 | |||||
全年群众投诉次数 | ≤10次 | 3 | 0 | 3 | 已完成 | |||||||
受益群众满意度 | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 已完成 | |||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、根据年初设定的绩效目标，2022年柳城县乡村村庄规划编制费项目自评得分为99.99分。项目全年预算数为294.41万元，执行数为293.96万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：2022年根据我县实际情况及乡村振兴战略发展定位，从古砦乡、马山镇、社冲乡、太平镇4个乡镇中选择6个行政村开展编制村庄规划。在国土空间规划指引下的村庄规划编制任务开展以来，分别有城乡融合村庄，乡村振兴示范点村庄、精品示范村村庄，规划以乡村振兴战略为突破口，规划强化村民主体地位，村民看得懂，专业内容简单化、图示化、具象化、通俗化，同时编制了村庄规划导图，编制了居民点建设导控图，明确规划实施路径，重点划定五线管控（明确边界内各类用地的管控要求及各类边界的转换规则。各管控规则清晰，刚弹结合，内容实用，确保了规划实施阶段建设管控的可操作性，使规划适用于当前的管理形式。年度内完成行政村村庄规划编制数量6个、受益村屯数量32个，编制成果均已通过村民代表大会、专家评审，并获得批复，编制规划成果。发现的主要问题及原因：一是项目标准成本控制较弱；二是村庄规划编制完成时间滞后；三是项目质量控制及制度执行存在薄弱环节；四是村庄规划的实用性及完整性有待提高。下一步改进措施：一是制定符合西安与规划的收费标准，有效降低成本；二是加强规划编制完成时效及质量检查，提高规划编制的实用性；三是加强项目的后续管理；四是建立健全村庄规划编制民主参与机制。
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称 | 柳城县乡村村庄规划编制费 | 项目编码 | 450222220440300005133 | ||||||||||||
项目实施单位 | 403001-柳城县自然资源和规划局 | 主管部门 | 403-柳城县自然资源和规划局 | ||||||||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |||||||||
合计 | 0 | 294.21 | 294.21 | 293.96 | 1.00 | ||||||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
本级 | 0.0 | 294.21 | 294.21 | 293.96 | 99.91 | ||||||||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |||||||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 柳城县分别选取了2023年申报乡村振兴示范村庄进行试点工作，在国土空间规划指引下的村庄编制任务开展以来，分别有城乡融合村庄、乡村振兴示范点村庄、精品示范村村庄，规划以乡村振兴战略为突破口，规划强化村民主体地位，村民看得懂，专业内容简单化、图示化、具象化、通俗化，同时编制了村庄规划导图，编制了居民点建设导控图，明确规划实施路径，重点划定五条控制线（明确边界内各类用地的管控要求及各类边界的转换规则，刚弹结合，内容实用，确保了规划实施阶段建设管控的可操作性，使规划适用于当前的管理形式）。 | ||||||||||||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | ||||||||||||
项目实施进度安排 | 计划2021年10月该项目已完成初步成果设计，计划十一月底召开专家评审以及村民代表大会。 | ||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成年内既定目标 | ||||||||||||||
自评得分（满分100分） | 99.99 | 预算执行（10分） | 9.99 | ||||||||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政村村庄规划编制数量 | 6个 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||||||
受益村屯书数量 | 32个 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||||||||
质量指标 | 六个村庄规划编制成果审批情况 | 通过村民代表大会、专家评审，并获得批复。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |||||||||
时效指标 | 6个村庄规划完成率 | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |||||||||
成本指标 | 村庄规划编制以行政村为单位完整型：55万元/个，简易版：35万元/个，根据自然屯数量及复杂度增加1.0-1.8难度系数 | 294.207万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已支付293.96万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对当地乡村产生的经济效益影响 | 编制规划成果，为当地落地项目提供依据，便于乡村招商引资 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 已完成 | ||||||||
社会效益指标 | 对项目落地及农房管理依据覆盖率 | 100% | 8 | 达成预期指标 | 8 | 已完成 | |||||||||
生态效益指标 | 当地村庄生态环境影响 | 规划内容包含项目生态布局等内容，保护当地村庄生态环境 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 已完成 | |||||||||
可持续影响指标 | 村庄规划规划年限 | 15年 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 已完成 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 三个村庄已通过当地村民代表大会，获得当地村民认可 | 90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||||||
2、根据年初设定的绩效目标，柳城县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程项目自评得分为97.68分。项目全年预算数为137.00万元，执行数为105.18万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：
2022年，柳城县自然资源和规划局地质灾害防治项目预算支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配分。严格按照财政集中支付制度执行资金的拨付和使用，及时办理项目计划和项目追加，使人民生命财产安全有所保障，满足人民群众良好的人居环境、绿化等问题。从我局各个项目的立项到财务管理、项目过程控制、项目完成情况、资金应用情况、所取得的社会效益和生态效益全过程，进行综合绩效评价，始终贯彻经济性、效率性、效益性、公平性分析的思路，确保数据分析结果的客观性、准确性和实用性。柳城县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程2022年8月前完成项目施工，并于2022年11月完成竣工初验。保障到附近学校、居民的生命财产生命和财产安全，保护人数约420人，保护财产100至400万元。清除危岩和安装被动防护网，保护当地村庄及学校生态环境稳定，年度内无落石滑坡等地质灾害发生，年度内无群众及师生生命财产受损事故发生。
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 柳城县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程 | 项目编码 | 450222220440300004747 | |||||||
项目实施单位 | 403001-柳城县自然资源和规划局 | 主管部门 | 403-柳城县自然资源和规划局 | |||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
合计 | 0 | 137 | 137 | 105.1799 | 76.77% | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 137.0 | 137.0 | 105.1799 | 76.77 | ||||
本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | ||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 柳城县古砦乡上富村上富小学北侧山体山势陡峻，山体平均坡度大于45°，可,见数十米高的陡壁，岩石裸露，岩石裂隙发育，岩体浅层溶蚀强烈，溶槽、溶沟强发有，山体植被以藤本植物+低矮灌木为主，在山麓坡脚地带坡度10-20°，为残坡积土覆盖，厚度在1~3m左右，残坡积土体中残存有较多崩落的石块，浮于地表的石块体积一般在0.2~3.5m之间，调查发现的危岩主要分布在山体下部的陡崖一带。目前共发现危岩地质灾害隐患12处(W1-W12)，处于欠稳定~不稳定状态，发生崩落的可能性大，严重威胁到附近学校、居民的生命财产生命和财产安全，威胁人数约420人，威胁财产100至400万元，广西壮族自治区自然资源厅《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于做好2022年中央和自治区补助市县地质灾害防治资金项目的通知》（桂自然资办[2022]55号）精神，2022年上级下达我县古砦乡上富村上富小学危岩地质灾害治理工程137万元，实施工程内容：清除危岩和安装被动防护网。 | |||||||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
项目实施进度安排 | 2022年3月启动项目招投标，4月上旬开标签订合同，5至7月项目施工，8月完成项目初验，过一个水文年（2023年8月）进行终验 | |||||||||
年度绩效目标 | 2022年8月完成竣工 | |||||||||
自评得分（满分100分） | 97.68 | 预算执行（10分） | 7.68 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 合格 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 | |||
质量指标 | 质量指标 | 合格 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||
时效指标 | 2022年8月完成上富村上富小学危岩地质灾害治理工程 | 完成主体工程 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||
成本指标 | 成本指标 | 合格 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 地灾对老师学生生命财产安全产生影响情况 | 保持群众生产生活稳定 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | |||
社会效益指标 | 完成上富村上富小学危岩地质灾害治理工程 | 完成主体工程 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | ||||
生态效益指标 | 地质生态环境恢复情况 | 保持优化 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | ||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | ||||
公众自救互助技能 | 逐步提升 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | |||||
全民防灾减灾意识 | 逐步提高 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 老师学生满意度 | 不低于90% | 4 | 达成预期指标 | 4 | 已完成 | |||
老师学生对地灾防治工作的满意度 | 不低于90% | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||
社会公众投诉次数 | 不超过1次 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 已完成 | |||||
3、根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治补助项目自评得分为93.63分。项目全年预算数为115.00万元，执行数为41.73万元，完成预算的36.29%。项目绩效目标完成情况：完成年度内松材线虫病枯死松树除治清理工作，2021年12月通过了由国家林业和草原局、自治区林业局专家组对柳城县松材线虫病疫区拔出工作论证，2022年3月，国家林业和草原局公告（2022年第4号）柳城县松材线虫病疫区正式撤销，完成了森林保护工作。
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 林业有害生物防治补助 | 项目编码 | 450222220440300004486 | ||||||||||||||
项目实施单位 | 403001-柳城县自然资源和规划局 | 主管部门 | 403-柳城县自然资源和规划局 | ||||||||||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |||||||||||
合计 | 0 | 115 | 115 | 41.73 | 36.29% | ||||||||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 41.73 | 36.29 | |||||||||||
本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |||||||||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 加强森林资源管护；完成造林、森林抚育任务，做好森林有害生物防治工作，加强森林火灾预防。 | ||||||||||||||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | ||||||||||||||
项目实施进度安排 | 年内完成 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成年度内森林保护工作 | ||||||||||||||||
自评得分（满分100分） | 93.63 | 预算执行（10分） | 3.63 | ||||||||||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | ＝8.52万亩 | 20 | 8.52 | 20 | 已完成 | ||||||||||
质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |||||||||||
时效指标 | 年度内林业有害生物防治工作完成率 | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 已完成 | |||||||||||
成本指标 | 国家公益林中央补助标准 | ＝10元/亩 | 10 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 15 | 90 | 15 | 已完成 | ||||||||||
可持续影响指标 | 森林、荒漠生态系统功能改善影响 | 持续良好 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众对防治工作满意度 | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 已完成 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
