柳城县科技工贸和信息化局2022年度部门决算公开

来源：柳城县财政局 | 发布日期： 2023-10-16 08:15

柳城县科技工贸和信息化局

2022年部门决算

2023年 10 月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县科技工贸和信息化局单位概况

一、主要职能

1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成

2021年度决算编制范围一级预算单位一个：柳城县科技工贸和信息化局。柳城县科技工贸和信息化局有三个二层机构，分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心和柳城县工业区管理委员会。

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,845.79	一、一般公共服务支出	32	226.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,037.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.34	八、社会保障和就业支出	39	146.80
	9		九、卫生健康支出	40	99.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	483.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	916.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	229.05
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	250.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,016.13	本年支出合计	58	4,423.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	747.56	年末结转和结余	60	340.62
	30			61
总计	31	4,763.69	总计	62	4,763.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）公开02表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,016.13	4,005.79					10.34
201			一般公共服务支出	215.96	215.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.96	215.96
2010301			行政运行	74.36	74.36
2010302			一般行政管理事务	141.60	141.60
206			科学技术支出	1,997.61	1,987.27					10.34
20601			科学技术管理事务	367.59	366.25					1.34
2060101			行政运行	327.35	327.35
2060102			一般行政管理事务	39.58	38.24					1.34
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.66	0.66
20604			技术研究与开发	159.10	159.10
2060404			科技成果转化与扩散	9.10	9.10
2060499			其他技术研究与开发支出	150.00	150.00
20605			科技条件与服务	1,429.72	1,429.72
2060599			其他科技条件与服务支出	1,429.72	1,429.72
20699			其他科学技术支出	41.20	32.20					9.00
2069999			其他科学技术支出	41.20	32.20					9.00
208			社会保障和就业支出	146.80	146.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50
20805			行政事业单位养老支出	146.30	146.30
2080501			行政单位离退休	72.77	72.77
2080502			事业单位离退休	3.69	3.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39
210			卫生健康支出	99.54	99.54
21011			行政事业单位医疗	49.54	49.54
2101101			行政单位医疗	14.99	14.99
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43
2101103			公务员医疗补助	29.12	29.12
21015			医疗保障管理事务	50.00	50.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00
212			城乡社区支出	197.43	197.43
21205			城乡社区环境卫生	37.43	37.43
2120501			城乡社区环境卫生	37.43	37.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00
215			资源勘探工业信息等支出	849.69	849.69
21502			制造业	14.55	14.55
2150299			其他制造业支出	14.55	14.55
21508			支持中小企业发展和管理支出	550.63	550.63
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	550.63	550.63
21599			其他资源勘探工业信息等支出	284.51	284.51
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	284.51	284.51
216			商业服务业等支出	225.01	225.01
21602			商业流通事务	155.01	155.01
2160299			其他商业流通事务支出	155.01	155.01
21606			涉外发展服务支出	40.00	40.00
2160699			其他涉外发展服务支出	40.00	40.00
21699			其他商业服务业等支出	30.00	30.00
2169999			其他商业服务业等支出	30.00	30.00
221			住房保障支出	34.10	34.10
22102			住房改革支出	34.10	34.10
2210201			住房公积金	34.10	34.10
229			其他支出	250.00	250.00
22999			其他支出	250.00	250.00
2299999			其他支出	250.00	250.00

表三：支出决算表

部门：柳城县科技工贸和信息化局

公开03表

									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,423.07	616.34	3,806.73
201			一般公共服务支出	226.55	74.36	152.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	226.38	74.36	152.02
2010301			行政运行	74.36	74.36
2010302			一般行政管理事务	152.02		152.02
20199			其他一般公共服务支出	0.18		0.18
2019999			其他一般公共服务支出	0.18		0.18
206			科学技术支出	2,037.01	327.35	1,709.66
20601			科学技术管理事务	366.28	327.35	38.93
2060101			行政运行	327.35	327.35
2060102			一般行政管理事务	38.27		38.27
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.66		0.66
20604			技术研究与开发	159.10		159.10
2060404			科技成果转化与扩散	9.10		9.10
2060499			其他技术研究与开发支出	150.00		150.00
20605			科技条件与服务	1,429.72		1,429.72
2060599			其他科技条件与服务支出	1,429.72		1,429.72
20699			其他科学技术支出	81.91		81.91
2069999			其他科学技术支出	81.91		81.91
208			社会保障和就业支出	146.80	131.00	15.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805			行政事业单位养老支出	146.30	131.00	15.30
2080501			行政单位离退休	72.77	57.47	15.30
2080502			事业单位离退休	3.69	3.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39
210			卫生健康支出	99.54	49.54	50.00
21011			行政事业单位医疗	49.54	49.54
2101101			行政单位医疗	14.99	14.99
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43
2101103			公务员医疗补助	29.12	29.12
21015			医疗保障管理事务	50.00		50.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
212			城乡社区支出	483.26		483.26
21205			城乡社区环境卫生	37.43		37.43
2120501			城乡社区环境卫生	37.43		37.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00
21299			其他城乡社区支出	285.83		285.83
2129999			其他城乡社区支出	285.83		285.83
215			资源勘探工业信息等支出	916.77		916.77
21502			制造业	81.63		81.63
2150299			其他制造业支出	81.63		81.63
21508			支持中小企业发展和管理支出	550.63		550.63
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	550.63		550.63
21599			其他资源勘探工业信息等支出	284.51		284.51
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	284.51		284.51
216			商业服务业等支出	229.05		229.05
21602			商业流通事务	159.05		159.05
2160299			其他商业流通事务支出	159.05		159.05
21606			涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699			其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699			其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999			其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	34.10	34.10
22102			住房改革支出	34.10	34.10
2210201			住房公积金	34.10	34.10
229			其他支出	250.00		250.00
22999			其他支出	250.00		250.00
2299999			其他支出	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：柳城县科技工贸和信息化局

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,845.79	一、一般公共服务支出	33	215.96	215.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,987.27	1,987.27
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.80	146.80
	9		九、卫生健康支出	41	99.54	99.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	197.43	37.43	160.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	849.69	849.69
	15		十五、商业服务业等支出	47	225.01	225.01
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	250.00	250.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,005.79	本年支出合计	59	4,005.79	3,845.79	160.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,005.79	总计	64	4,005.79	3,845.79	160.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,845.79	616.34	3,229.45
201	一般公共服务支出	215.96	74.36	141.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.96	74.36	141.60
2010301	行政运行	74.36	74.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.60	0.00	141.60
206	科学技术支出	1,987.27	327.35	1,659.92
20601	科学技术管理事务	366.25	327.35	38.90
2060101	行政运行	327.35	327.35	0.00
2060102	一般行政管理事务	38.24	0.00	38.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.66	0.00	0.66
20604	技术研究与开发	159.10	0.00	159.10
2060404	科技成果转化与扩散	9.10	0.00	9.10
2060499	其他技术研究与开发支出	150.00	0.00	150.00
20605	科技条件与服务	1,429.72	0.00	1,429.72
2060599	其他科技条件与服务支出	1,429.72	0.00	1,429.72
20699	其他科学技术支出	32.20	0.00	32.20
2069999	其他科学技术支出	32.20	0.00	32.20
208	社会保障和就业支出	146.80	131.00	15.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	146.30	131.00	15.30
2080501	行政单位离退休	72.77	57.47	15.30
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
210	卫生健康支出	99.54	49.54	50.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	37.43	0.00	37.43
21205	城乡社区环境卫生	37.43	0.00	37.43
2120501	城乡社区环境卫生	37.43	0.00	37.43
215	资源勘探工业信息等支出	849.69	0.00	849.69
21502	制造业	14.55	0.00	14.55
2150299	其他制造业支出	14.55	0.00	14.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	550.63	0.00	550.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550.63	0.00	550.63
21599	其他资源勘探工业信息等支出	284.51	0.00	284.51
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	284.51	0.00	284.51
216	商业服务业等支出	225.01	0.00	225.01
21602	商业流通事务	155.01	0.00	155.01
2160299	其他商业流通事务支出	155.01	0.00	155.01
21606	涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00
2299999	其他支出	250.00	0.00	250.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.54	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.01	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	9.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.84	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.36	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86
人员经费合计		580.13	公用经费合计					36.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：柳城县科技工贸和信息化局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32	0.00	0.21	0.00	0.21	1.11	1.32	0.00	0.21	0.00	0.21	1.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4763.69 万元。与2021年度相比，收入总计减少4653.78 万元，下降了 49.42 %，主要是财政资金紧缺当年部分项目没有完成支付；支出总计减少了4653.78 万元，下降了 49.42 %，主要是财政资金紧缺当年部分项目没有完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4016.13 万元，其中：财政拨款收入 4005.79 万元；占比 99.74% ；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 10.34 万元，占比 1.01% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4423.07 万元，其中：基本支出 616.34 万元，占 13.93 %；项目支出 3806.73万元，占 86.07 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4005.79 万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3857.18万元，下降了 49.06%，主要是财政资金紧缺当年部分项目没有完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3845.79 万元，占本年支出合计的 96.01 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少1046.44 万元，下降了21.40 %，主要是部分项目没有完成支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 3845.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.96 万元，占5.61 %；科学技术（类）支出 1987.27万元，占 51.67 %；社会保障和就业（类）支出 146.8 万元，占3.82 %；卫生健康（类）支出99.54万元，占 2.59 %；城乡社区（类）支出 37.43 万元，占 0.97 %；资源勘探工业信息等（类）支出 849.69 万元，占 22.09%；商业服务业等（类）支出225.01万元，占 5.85%；住房保障（类）支出 34.1万元，占 0.87 %；其他支出（类）支出250万元，占 6.50%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为689.22万元，支出决算为 3845.79 万元，完成年初预算的 557.99 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为74.36万元，年初预算为72.12万元，完成年初预算的103.1%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了参公人员奖励性绩效补贴，因而比年初预算增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为141.6万元，年初预算为1.98万元，完成年初预算的7151.51%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了聘用人员工资经费，柳城县工业区总体规划编制费，柳城县工业区总体规划环评编制费，因而比年初预算增加。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为327.35万元，年初预算为344.33万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：三公两费支出厉行节俭，减少办公费用的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为38.27万元，年初预算为15.92万元，完成年初预算的240.40%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目2021年返还门面房租非税收入用作补充工作经费，因而比年初预算增加。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出决算为0.66万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了返还安琪酵母(柳州)有限公司高管人员2020年个人所得税项目经费，因而比年初预算增加。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算为9.1万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目柳城县2021年企业科技成果转化补助经费和2022年企业科技成果转化补助经费，因而比年初预算增加。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出决算为150万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目2022年安琪酵母(柳州)有限公司挖潜改造扶持资金，因而比年初预算增加。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出决算为1429.72万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目广西亿顺环保科技有限公司废钢产业优惠政策扶持资金和广西长兴实业集团有限公司车船税超额部分奖励政策扶持资金，因而比年初预算增加。

9.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出决算为32.2万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目东泉麻纺厂企业倒闭设备拍卖工作经费、柳州鑫能生物发电有限公司重整结余款，因而比年初预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算为0.5万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目柳州市“贯彻新发展理念奖”资金，因而比年初预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为72.77万元，年初预算为55.17万元，完成年初预算的131.9%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加离退休人员（严军）死亡后一次性抚恤金和三个月（3月至5月）退休费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为3.69万元，年初预算为3.78万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：当年12月生活补贴到次年1月财政才授权下达到单位，因而比年初预算减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为48.46万元，年初预算为56.63万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，当年11、12月份基本养老保险缴费到次年1月财政才下达，因而比年初预算减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为21.39万元，年初预算为28.32万元，完成年初预算的75.53%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，当年11、12月份职业年金缴费到次年1月财政才下达，因而比年初预算减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.99万元，年初预算为18.42万元，完成年初预算的81.38%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，当年11、12月份行政单位医疗到次年1月财政才下达，因而比年初预算减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.43万元，年初预算为9.31万元，完成年初预算的58.32%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，当年11、12月份事业单位医疗到次年1月财政才下达，因而比年初预算减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为29.12万元，年初预算为30.16万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：有行政人员调出，因而比年初预算减少。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为50.00万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳城县医疗物资保障组采购全县大规模核酸检测所需物资经费，因而比年初预算增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为37.43万元，年初预算为10.00万元，完成年初预算的374.30%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了工业园区保洁经费，因而比年初预算增加。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算为14.55万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2021年广西智能工厂示范企业奖励资金- 安琪酵母(柳州)有限公司资金。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出决算为550.63万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目广西亿顺环保科技有限公司4月废钢产业优惠政策扶持资金和广西子铭再生资源有限公司奖励扶持经费。

22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等（项）支出决算为284.51万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用2021年自治区统筹支持工业振兴资金(柳城县园区基础设施项目建设补助资金)269.25万元用于柳城县木材加工产业园二期基础设施建设。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出决算为155.01万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目三江县新冠肺炎疫情防控征用柳城县酒店作集中隔离点的补偿费用和2021年电子商务进农村国务院督查整改工作经费(专项业务支出)。

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出决算为40万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加2020年中央外经贸发展专项茧丝绸项目资金(鸿艺规模集约化桑蚕基地建设)。

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等（项）支出决算为30万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2022年“乐惠柳城人民.喜迎中秋国庆”购物消费节活动经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为34.1万元，年初预算为42.47万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，当年11、12月份住房公积金缴费到次年1月财政才下达，因而比年初预算减少。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）支出决算为250万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加柳城县企业改制办应返还2022年度县中天城投公司借款(县铁合金厂安置职工社保资金)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 616.34 万元，其中：

人员经费 580.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、公务员医疗补助缴费。

公用经费 36.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 160 万元，本年支出 160 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出160 万元，较2021年度决算数增加160万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出160万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为160万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西柳州博齐市场管理有限责任公司土地买卖出让返还资金160万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位没有国有资本经营收入，没有国有资本经营安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.32 万元，支出决算为1.32万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 0.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的100 %。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超出预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0.2万元，下降 13.16 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85万元，下降 80.19 %；公务接待费支出决算增加了0.65万元，增加了141.3 %。

因公出国（境）费支出为0，无增加减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于财政财力紧张，公务用车运行费没能在当年支付；公务接待费支出增加的主要原因是部分公务接待是上年度业务，在当年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.21万元，占15.91 %；公务接待费支出决算1.11万元，占84.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括：2022年度本单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出0.21万元。主要用于车辆的维修维护费。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 1.11 万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出 1.11万元。主要用于公务用餐接待。2022年共接待国内来访团组 15个、来宾110 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 36.21万元，比2021年减少37.94万元，降低51.17 %。主要原因是：财政资金紧张，未支付当年购买的办公用品及耗材。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 19.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.12万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 31.96 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 ;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。2022年我单位项目支出数量为56个，自评数量56个，自评实现100%覆盖面。自评工作开展情况如下：

（二）明确自评的目的、对象、范围。

1.目的:财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益

2.对象和范围

本项目绩效评价对象为柳城县科技工贸和信息化局项目经费控制数项目。范围是产出指标、效益指标、满意度指标。

3.自评工作过程。根据《2015年广西财政厅《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》（桂财办〔2015〕34号）精神，按照预先设定的绩效目标，整理项目情况，并就所掌握内容，与项目有关人员进一步核实，最后，对核对确认后的数据、资料、文件等信息进行综合分析，对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

（三）部门整体支出绩效自评结果及分析

1.部门整体支出绩效自评结果：自评得分80.55分，自评等级为二等等级。

2.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量:确保一个主管机构，三个二层机构正常运行。干部职工待遇正常发放。

（2）完成质量：财政支付手续完整规范

（3）实施进度:财政资金到位率45.48%，资金执行率45.48%.

（4）成本节约情况。全年完成整体支出3738.7万元。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。促进全县第二产业和第三产业的发展。

（2）社会效益分析。为社会提供就业岗位、提升群众科技意识，拉动全县GDP增长。

（3）生态效益分析。推广节能锅炉应用，促进工业节能，引导人民群众生态消费，普及科学技术，提升基层企业生态效益。

（4）可持续影响分析。促进工业经济和商贸经济发展，增强群众和企业的自主创新能力。

4.满意度指标完成情况分析。

职工和企业满意度达95%。

（二）项目支出绩效自评结果及分析

1.项目自评得分情况（逐个项目列出自评分、自评等级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析
1	2022年企业科技成果转化补助经费	100	一等
2	东泉麻纺厂企业倒闭设备拍卖工作经费	100	一等
3	两新组织党员活动经费	10	四等	财政财力紧张
4	党员活动经费	10	四等	财政财力紧张
5	柳城县工业经济发展服务经费	0	四等	财政财力紧张
6	柳城县2020年企业工人复工交通经费	0	四等	财政财力紧张
7	柳城县2022年第二批自治区新增上规工业企业奖励资金	0	四等	财政财力紧张
8	柳城县2021年企业科技成果转化补助经费	100	一等
9	工业振兴特派员工作经费（一般项目）	77.05	三等	财政财力紧张
10	木屯煤矿人员大额医疗险和住院附加险（一般项目）	0	四等	财政财力紧张
11	柳城县商贸行业综合服务发展资金	95	一等
12	科技活动周经费	94	一等
13	广西亿顺环保科技有限公司3月废钢贸易扶持资金	100	一等
14	车船税超额部分奖励政策扶持资金	100	一等
15	三江县新冠肺炎疫情防控征用柳城县酒店作集中隔离点的补偿费用	100	一等
16	企业用工奖补资金	8	四等	财政财力紧张
17	柳州鑫能生物发电有限公司重整结余款	91.78	一等
18	2020年中央外经贸发展专项茧丝绸项目资金(鸿艺规模集约化桑蚕基地建设)	90	一等
19	2022年“乐惠柳城人民.喜迎中秋国庆”购物消费节活动经费	93	一等
20	2022年度茧丝绸发展资金(缫丝工艺技术提升项目)	10	四等	财政财力紧张
21	2021年广西智能工厂示范企业奖励资金-安琪酵母(柳州)有限公司	85.19	二等	财政财力紧张
22	奖励性补贴	100	一等
23	广西绿树家缘木业有限公司年产15万方人造板项目	8	四等	财政财力紧张
24	临聘人员经费（一般项目）	99.03	一等
25	工业振兴资金	10	四等	财政财力紧张
26	企业离退休人员经费	98.1	一等
27	柳州市正铆精密五金制品有限公司挖潜改造扶持资金	7	四等	财政财力紧张
28	广西亿顺环保科技有限公司7月废钢产业优惠政策扶持资金	100	一等
29	广西长兴实业集团有限公司1-6月车船税超额部分奖励政策扶持资金	100	一等
30	2021年规模以上工业企业信息员工作经费	100	一等
31	广西亿顺环保科技有限公司4月废钢产业优惠政策扶持资金	100	一等
32	广西亿顺环保科技有限公司6月废钢产业优惠政策扶持经费	100	一等
33	柳城县企业改制办应返还2022年度县中天城投公司借款(县铁合金厂安置职工社保资金)	100	一等
34	柳城县医疗物资保障组采购全县大规模核酸检测所需物资经费	83.86	二等
35	柳州市鼎森木业有限公司胶合板、生态板、细木工板、胶水制造项目	0	四等	财政财力紧张
36	广西子铭再生资源有限公司奖励扶持经费	100	一等
37	广西亿顺环保科技有限公司5月废钢产业优惠政策扶持资金	100	一等
38	废钢产业优惠政策扶持经费	100	一等
39	拨付2021年柳州市乡镇集贸市场改造补贴资金	10	四等	财政财力紧张
40	广西柳州市鑫佰昌木业有限公司年产胶合板18万立方米建设项目	0	四等	财政财力紧张
41	2022年广西柳州博齐市场管理有限责任公司土地买卖出让返还资金	84.32	二等	财政财力紧张
42	2022年安琪酵母(柳州)有限公司挖潜改造扶持资金	84.46	二等	财政财力紧张
43	广西茂源科技有限公司年产6万吨复混肥料、4万吨有机肥料、2万吨水溶肥料扩建项目	0	四等	财政财力紧张
44	事业绩效工资总量	98.93	一等
45	事业绩效工资总量	98.43	一等
46	柳城县工业区六塘化工园区总体规划及产业编制经费	100	一等
47	工业区管理委员会聘用编外人员经费（一般项目）	90.07	一等	财政资金紧缺，未能全部支持项目建设
48	2019年度工业园区发展奖县级配套资金	74.47	三等	财政资金紧缺，未能全部支持项目建设
49	柳城县工业区总体规划(2021-2035)环境影响跟踪评价报告编制经费	96	一等
50	2022年自治区财政乡村振兴补助资金(特色林业:柳城县木材加工产业园基础设施及配套工程(二期)	80	二等	财政资金紧缺，未能全部支持项目建设
51	奖励性补贴	100	一等
52	2022年第一批柳州市工业园区发展资金(二期)	0	四等	财政资金紧缺，未能支持项目建设
53	2022年第一批柳州市工业园区发展资金(一期))	0	四等	财政资金紧缺，未能支持项目建设
54	柳城县工业区保洁经费	95	一等
55	柳州市2022年市本级财政基本建设项目前期工作经费(第一批)投资预算(拨款)	74	三等	财政资金紧缺，未能全部支持项目建设
56	柳城县工业区总体规划编制经费	96	一等

1. 主要产出、成效等。

促进全县第二产业和第三产业的发展、促进工业经济和商贸经济发展，增强群众和企业的自主创新能力。

（四）自评发现的问题和改进措施

资金拨付不够及时，影响企业补贴发放和项目开展。

（五）自评工作建议

希望县级财政部门能及时拨付上级资金，确保项目顺利实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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