2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县大埔镇市场监督管理所

负责人（签字）：范秋龙

填报人（签字）：覃梦婕

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

办理辖区内个体工商户登记及相关许可事项；对辖区内核准登记市场主体的登记事项进行监督管理；对辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为进行监督管理；受理辖区内消费者咨询、投诉和举报，依法调解消费者投诉，保护消费者合法权益；指导辖区内市场主体依法申请商标注册、合法使用商标，保护商标专用权。对经营者销售产品的标识、标签、商标实施监督检查；对辖区内设置、张贴的广告进行监督管理；对辖区内流通领域的产品质量、商品质量进行监督管理；对辖区内特种设备使用单位进行监督管理；对辖区内食品（含保健食品）销售、餐饮服务、食品生产加工小作坊、食品摊贩和农村集体聚餐，依权限进行监督管理，按要求开展食品、食用农产品快速检测；对辖区内药品、化妆品、医疗器械零售经营市场主体进行监督管理；依法查处辖区内违反市场监督管理方面法律法规的简易程序案件和简单的一般程序案件；依法查处管辖范围内的无证无照经营行为；对集贸市场、商店和餐饮店的计量器具实施监督检查；宣传市场监督管理方面的法律、法规和有关政策；承担街道食品安全委员会相关工作；协助上级机关开展标准化、计量、认证认可等其他市场监督管理工作；提升服务效能，优化辖区营商环境；法律﹑法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

由柳城县大埔镇市场监督管理所单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔镇市场监督管理所2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计201.61万元，支出总计201.61万元，与2020年相比，收入总计减少48.89万元，下降19.52%；支出总计减少48.89万元，下降19.52%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计201.61万元, 较2020年度决算数减少48.89万元，下降19.52 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入201.61万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少48.89万元，下降19.52%，主要原因是财政拨款减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计201.61万元, 较2020年度决算数减少48.89万元，下降19.52%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出134.98万元：主要用于市场监督所干部工资福利、日常办公经费，较2020年度决算数减少38.24万元，下降22.08%，主要原因是人员变动，工资福利、办公经费减少。

社会保障和就业支出34.4万元，包括：市场所所干部社会保险。较2020年度决算数减少3.67万元，下降9.64%。主要原因是我镇市场所有人员退休，社会保险费减少。

卫生健康支出15.26万元，包括：市场所干部医疗保险费用。较2020年度决算数减少5.58万元，下降26.78%。主要原因是我镇市场所有人员退休，医疗保险费减少。

住房保障支出16.97万元，包括：市场所单位职工的住房公积金。较2020年度决算数减少1.39万元，下降7.57%。主要原因是职工人员退休，住房公积金减少。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计201.61万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少48.89 万元，下降19.52%;2021年度财政拨款支出总计201.61万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少48.89 万元，下降19.52%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.61万元，较2020年度减少48.89万元，下降19.52%。其中：基本支出201.6万元，项目支出0万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为 201.61万元，支出决算为 201.61万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、2013801 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为177.91万元，支出决算为134.98万元，完成年初预算的75.87%。预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，无法支付。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.81万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的92.46%。预决算差异的主要原因是社保基数调整故减少预算开支。

3、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.41万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的92.43%。预决算差异的主要原因是社保基数调整故减少预算开支。

4、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.1万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的92.4%。预决算差异的主要原因是社保基数调整故减少预算开支。

5、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.3万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的94.88%。预决算差异的主要原因是社保基数调整故减少预算开支。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.61万元，支出决算为16.97万元，完成年度预算的91.19%。预决算差异的主要原因是公积金基数调整故减少预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出201.61万元，其中：

 人员经费182.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费19.35万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，占该经费年度预算数0.24万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年3.54万元减少3.3万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.24万元，占该经费年度预算数0.24万元的100%,比上年2.94万元减少2.7万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0.24万元，占该经费年度预算数0.24万元的100%,比上年2.94万元减少2.7万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.24万元，平均每辆0.12万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.6万元减少0.6万元，减少主要原因是减少了公务接待;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

注：大埔镇市场监督管理所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

注：大埔镇市场监督管理所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入201.61万元，同比减少48.89万元，同比减少19.52%。其中：一般公共预算财政拨款201.61万元，同比减少48.89万元，同比减少19.52%。

  ⑵2021年部门决算本年支出201.61万元，同比减少48.89万元，同比减少19.52%。其中：基本支出201.61万元，同比减少48.89万元，同比下降19.52%；项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.31万元，占该经费年度预算数1.31万元的100%,比上年2.21万元减少0.9万元，减少原因是办公经费支出减少；

会议费支出0.06万元，占该经费年度预算数0.06万元的100%,比上年0.17万元减少0.11万元，减少原因是会议次数减少；

  培训费支出0.03万元，占该经费年度预算数0.03万元的100%,比上年0.34万元减少0.31万元，减少原因是培训业务减少。

2021年本部门机关运行经费支出19.35万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数19.35万元的100%,比2020年减少13.1万元，降低40.37 %。主要原因是：基本支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备 台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。