柳城县基层党建服务中心2021年度单位决算公开
2021年度部门决算公开
单位:柳城县基层党建服务中心
负责人:韦慰举
填报人:兰鸿雁
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分: 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度收入决算情况。
三、2021年度支出决算情况
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、2021年度预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1. 负责对全县各领域基层组织建设的宏观管理和指导。负责贯彻落实全国、全区、全市和全县基层组织建设工作的部署;负责提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施。
2. 负责组织实施全县农村党组织书记和村委会主任的培训,指导乡镇抓好农村其他干部的教育培训;负责指导乡镇抓好后进党组织的排查、整顿和转化工作;协助指导乡镇抓好村级党组织活动场所的建设、管理和使用工作;协助全县“两优一先”工作的评选和表彰及向市以上的推荐表彰工作;负责抓好乡镇党委书记履行抓基层党建职责述职工作,指导乡镇抓好村党组织书记履行基层党建职责述职工作。
3. 负责推进落实“四议两公开”工作,不断改革完善基层党内民主的实现形式;负责农村干部待遇的宏观指导和督导落实工作;负责基层党组织建设的群众信访工作,负责协调县委基层党组织建设领导小组成员单位,共同抓好基层党建工作;对重点信访案件实行直查直处。
4. 负责承办县委基层党组织建设领导小组和领导交办的其他任务。
5. 统筹调配、整合资源力量,协调推进中央、和柳州市委有关发展壮大村级集体经济决策部署的贯彻落实。组织调查研究全县发展壮大村级尤其是贫困村集体经济的重要问题,向县委、县政府提出对策建议。
6. 协调推动各有关部门制定实施发展壮大村级集体经济的政策措施。统筹抓好全县发展壮大村级集体经济工作的指导服务和督查考核。
7. 研究审议全县发展壮大村级集体经济工作有关重要政策文件。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。
本单位有事业单位1个。事业单位是柳城县基层党建服务中心。
机构内设办公室、综合服务股、乡镇党建服务站。
由柳城县基层党建服务中心单位构成。
第二部分: 2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件:柳城县基层党建服务中心2021年度决算公开附表
第三部分: 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计76.21万元,支出总计76.21万元,与2020年相比,收入总计增加76.21万元,增长100%;支出总计增加76.21万元,增长100%。
二、2021年度收入决算情况
(一)2021年度本年收入合计76.21万元, 较2020年度决算数增加76.21万元,增长100 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入76.21万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加76.21万元,增长100%,主要原因是2021年本单位才进行会计独立核算,2020年度的决算数据为零,导致上下年对比增幅巨大。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2021年度支出决算情况
1.本部门2021年度本年支出合计76.21元, 较2020年度决算数增加76.21万元,增长100%。其中:基本支出55.98万元,占本年支出73.45%;项目支出20.23万元,占本年支出26.55%。支出情况为:201类一般公共服务支出63.22万元;208类社会保障和就业支出万元;208类卫生健康支出2.45万元;221类住房保障支出3.42万元。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入总计 76.21万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加76.21万元,增长100%;2021年度财政拨款支出总计 76.21万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加76.21万元,增长100%。
五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出76.21万元,较2020年度增加76.21万元,增长100%。其中:基本支出 55.98万元,项目支出 20.23万元。
2021 年度一般公共预算支出年度预算为 76.21万元,支出决算为76.21万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为43.11万元,支出决算为42.99万元,完成年初预算的99.72%。预决算差异的主要原因是编制预算时经费稍微预留一下空间。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为33.82万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的59.81%。预决算差异的主要原因是实际业务工作并依据节约原则剩下了部分成本,还有部分项目未完工导致支出未达到百分之百。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为3.56万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的96.06%。预决算差异的主要原因是编制预算时经费稍微预留一下空间。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )
2021年度财政拨款基本支出55.98万元,其中:
人员经费50.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;
公用经费5.51万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,占该经费年度预算数0.05万元的100%,2021年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年0万元增加0.05万元,增加主要原因是2021年本单位才进行会计独立核算,2020年度的决算数据为零,导致上下年对比增幅巨大。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
公务用车运行支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0 万元,不超出年初预算安排支出。
(三)公务接待费支出0.05万元, 占该经费年度预算数0.05万元的100%,比上年0万元增加0.05万元,增加主要原因是2021年本单位才进行会计独立核算,2020年度的决算数据为零,导致上下年对比增幅大;其中:国内公务接待支出0.05万元。主要用于换届工作中上级督查工作接待。2021 年共接待国内来访团组1个、来宾6人次。
外宾接待支出0万元。2021 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 )
我单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)
我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。
⑴2021年部门决算本年收入76.21万元,同比增加76.21万元,同比增加100%。其中:一般公共预算财政拨款76.21万元,同比增加76.21万元,同比增加100%。
⑵2021年部门决算本年支出76.21万元,同比增加76.21万元,同比增加100%。其中:基本支出55.98万元,同比增加55.98万元,同比增长100%;项目支出20.23万元,同比增加20.23万元,同比增长100%。
办公费、会议费、培训费具体情况如下:
办公费支出3.43万元,占该经费年度预算数3.43万元的100%,比上年0万元增加3.43万元,增加原因是2021年本单位才进行会计独立核算,2020年度的决算数据为零,导致上下年对比增幅巨大;
会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;
培训费支出0.3万元,占该经费年度预算数0.3万元的100%,比上年0万元增加0.3万元,增加原因2021年本单位才进行会计独立核算,2020年度的决算数据为零,导致上下年对比增幅巨大。
2021年本部门机关运行经费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十一、2021年度预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金 3.59万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“关工委工作经费”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3.59 万元。从评价情况来看2021年关工委工作经费项目资金3.59万元,均为县级财政预算资金,资金到位率100%;使用资金3.59万元,资金使用率100%。
关工委坚持服务青少年的正确方向,坚持“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心,服务大局,积极配合,主动作为”的工作定位,着力加强青少年思想道德建设,充分发挥“五老”的榜样带动和教育引导作用,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持和帮助青少年成长成才。团结教育广大青少年听党话、跟党走,做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。青少年满意率达90%以上。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
我部门根据年初设定的绩效目标,2021年县关工委工作经费项目自评得分为99.5分,进一步做好绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。