2021年度部门决算公开

单位：中国共产党柳城县委员会组织部

负责人：韦慰举

填报人：兰鸿雁

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全县党的建设制度改革，制定或参与制定全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。综合协调全县干部监督工作，落实干部监督制度、规定。

3.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查，负责指导干部教育培训阵地建设，负责人才工作的指导、组织协调、督促落实，统筹推进全县人才队伍建设。

5.负责对全县老干部工作的指导，负责督促、指导落实离退休干部党建工作责任，加强全县离退休干部党建工作。

6.负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

二、部门决算单位构成

中共柳城县委组织部为机关行政单位，下设参照公务员管理事业单位2个，分别为柳城县党员干部现代远程教育管理办公室和柳城县老干部活动中心，事业单位1个，为柳城县基层党建服务中心。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件：中国共产党柳城县委员会组织部2021年度部门决算公开附表。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1032.04万元，支出总计1032.04万元，与2020年相比，收入总计增加5.20万元，增长0.51 %；支出总计增加5.2万元，增长0.51%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计1031.04万元, 较2020年度决算数增加5.75万元，增长0.56 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1031.04万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.75万元，增长0.56 %，主要原因是二层事业单位在职人数增加，导致各项经费成本增加。。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.55万元，下降35.48%，主要原因是当年度项目大部分及时完工，结余减少。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计1031.49万元, 较2020年度决算数增加5.20万元，增长0.51%。其中：基本支出466.21万元，占本年支出45.18%；项目支出565.28万元，占本年支出54.82%。支出具体情况如下：201类一般公共服务支出882.12万元；208类社会保障和就业支出83.86万元；210类卫生健康支出30.97万元；221类住房保障支出34.09万元。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余1万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 1032.04万元,与 2020 年相比财政拨款收入增加5.2万元，增长0.5%。2021年度财政拨款支出总计1032.04万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加5.2万元，增长0.5%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1031.49万元，较2020年度增加5.65万元，增长0.55%。其中：基本支出 466.2万元，项目支出 565.28万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为 1032.04万元，支出决算为 1031.49万元，完成年度预算的99.95 %。按支出功能科目分类如下：

   1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为279.16万元，支出决算为274.29万元，完成年度预算的98.26%。预决算差异的主要原因是编制预算时经费稍微预留一下空间。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为72.53万元，支出决算为481万元，完成年度预算的663%。预决算差异的主要原因是当年度中途追加大额项目资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）年初预算为43.11万元，支出决算为42.99万元，完成年度预算的99.72%。预决算差异的主要原因是编制预算时经费稍微预留一下空间。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为67.85万元，支出决算为56.41万元，完成年度预算的83.14%。预决算差异的主要原因是实际业务工作并依据节约原则剩下了部分成本。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年度预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他共产党事务支出（项）年初预算为33.82万元，支出决算为23.23万元，完成年度预算的68.68%。预决算差异的主要原因是实际业务工作并依据节约原则剩下了部分成本，还有部分支出未能及时报账。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  宣传文化发展专项支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44%。预决算差异的主要原因是实际业务工作并依据节约原则剩下了部分成本。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.21万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的105.91%。预决算差异的主要原因是有新增退休人员。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.08万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的95.40%。预决算差异的主要原因是有新增退休人员。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.04万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的95.38%。预决算差异的主要原因是有新增退休人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.12万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的94.93%。预决算差异的主要原因是新增退休人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.44万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.4%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.35万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的90.69%。预决算差异的主要原因是新增退休人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.06万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的90.69%。预决算差异的主要原因是新增退休人员。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出466.20万元，其中：

 人员经费404.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费61.59万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.42万元，占该经费年度预算数4.42万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年1.05万元增加3.37万元，增加主要原因是我单位牵头全县换届工作，导致经费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出4.42万元, 占该经费年度预算数4.42万元的100%,比上年1.05万元增加3.37万元;其中：国内公务接待支出4.42万元。主要用于全县换届工作和日常业务迎检工作接待。2021年共接待国内来访团组37个、来宾218人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

我单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明 。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1031.04万元，同比增加5.75万元，同比增加0.56%。其中：一般公共预算财政拨款1031.04万元，同比增加5.75万元，同比增加0.56%。

⑵2021年部门决算本年支出1031.49万元，同比增加5.65万元，同比增加0.55%。其中：基本支出466.2万元，同比减少67.01万元，同比减少12.56%；项目支出565.28万元，同比增加72.65万元，同比增加14.75%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出31.47万元，占该经费年度预算数31.47万元的100%,比上年16.03万元增加15.44万元，增加原因是21年牵头全县换届工作导致办公费成本增加；

会议费支出23.64万元，占该经费年度预算数23.64万元的100%,比上年0.37万元增加23.27万元，增加原因是21年牵头全县换届工作导致会议费成本增加；

 培训费支出294.92万元，占该经费年度预算数294.92万元的100%,比上年268.10万元增加26.82万元，增加原因物件成本升高导致培训成本增加。

2021年本部门机关运行经费支出56.08万元，占该经费年度预算数56.08万元的100%,比2020年减少24.87万元，降低30.72 %。主要原因是：项目工作经费使用增加，就减少机关日常运行经费的使用。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额22.03万元，其中：政府采购货物支出15.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.09万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购15.94万元，具体为空调、电脑、打印机等办公电器9.90万元，日常办公易耗品6.04万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 6.09万元，具体为采购广告及印刷服务6.09万元。

   3.授予中小企业合同金额22.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.03万元，占 授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“县委人才工作经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，2021年，我县深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措，坚持党管人才原则，以服务创新引领开放崛起战略为主线，以落实柳城人才行动计划为抓手，构建更加积极开放有效的人才制度体系，汇聚各类优秀人才服务柳城。2021年度县委人才工作经费依据《柳城县委人才工作领导小组2021年工作要点》、《柳城县2021年下半年人才重点工作任务分解表》、《柳城县实施乡村振兴战略指挥部组织人才专责小组工作细则》和《柳城县实施乡村振兴战略指挥部组织人才专责小组2021年工作计划》使用资金共计5万元，已用于保障各项人才工作顺利开展，保障我县引进人才经济待遇。

组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1032.04万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年县委人才工作经费项目自评得分为99.5分。（项目支出绩效自评表详见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。