2021
中国共产党柳城县直属机关工作委员会2021年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2022-08-31

2021年度部门决算公开

单位:中国共产党柳城县

直属机关工作委员会

负责人(签字):韦琰

填报人(签字):韦雨蝶

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署,落实县委有关决定事项,制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训,有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作,负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风和廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题,按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务,自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个,事业单位1个。行政单位是中共柳城县委员会县直属机关工作委员会,事业单位是党建服务中心。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格,详见附件:中国共产党柳城县直属机关工作委员会2021年度部门决算公开附表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计150.18万元,支出总计150.18万元,与2020年相比,收入总计减少5.3万元,降低3.5%;支出总计减少12.33万元,降低12.83%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计150.18万元, 较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入150.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5%,主要原因是无。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关事务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因无。

三、2021度支出决算情况

(二)本部门2021年度本年支出合计150.18万元, 较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5%。

1.支出具体情况如下:

201类一般公共服务支出150.18万元,208类社会保障和就业支出30.3万元,210类卫生健康支出12.22万元,221类住房保障支出11.57万元。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 150.18万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少5.3 万元,降低3.5%;2021年度财政拨款支出总计150.18万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计降低5.3万元,降低3.5%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出 150.18万元,较2020年度减少5.3万元,下降3.5%。其中:基本支出 144.98万元,项目支出5.2万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为96.08万元,支出决算为 96.08万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1.          一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算0.02万元,支出决算0.02万元,完成年初预算的100%。

2.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  行政运行(项)年初预算87.11万元,支出决算87.11万元,完成年初预算的100%。

3.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)年初预算5.20万元,支出决算5.20万元,完成年初预算的100%。

4.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)年初预算3.76万元,支出决算3.76万元,完成年初预算的100%。

5.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100%,

6.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保(款)险缴费支出(项)年初预算为15.25万元,支出决算为15.25万元,完成年度预算的100%,

7.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.63万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%,

8.          卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)年初预算7.04万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的100%,

9.          卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)年初预算0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,

10.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算4.77万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%,

11.    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出144.98万元,其中:

人员经费133.29万元,主要包括:基本工资40.50万元、津贴补贴22.56万元、 奖金14.94万元、绩效工资0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.25万元、职业年金缴费7.07万元、其他社会保障缴费0.32万元、1.94万元、生活补助5.40万元、住房公积金11.57万元。

公用经费11.69万元,主要 包括:办公费0.77万元、印刷费0.07、水费0.07万元、电费2100、邮电费1.520万元、物业管理费、差旅费2.45万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.07万元、租赁费、会议费0.07万元、培训费0.14万元、公务接待费0.245万元、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.68万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出4.5万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是

公务用车运行支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出,超出原因是无。

(三)公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因无;其中:国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021度政府性基金收入0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0 %。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

按支出功能科目分类如下:

年度预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的100%。无差异

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出150.18万元,为0支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。其中:一般公共预算财政拨款150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。

⑵2021年部门决算本年支出150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。其中:基本支出144.98万元,同比减少2.86万元,同比增长1.9%;项目支出5.2万元,同比减少2.44万元,同比下降47%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出1.42万元,占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年1.3万元减少0.88万元,减少原因是2021年另设二层事业机构;

会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加原因无;

培训费支出0.07万元,占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年0万元增加0.07万元,增加原因培训增多。

2021年本部门机关运行经费支出11.69万元,占该经费年度预算数87.11万元的100%,比2020年减少13.66万元,降低15.68 %。主要原因是:压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元;

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

3、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金1.47万元,自评覆盖率达到100 %。

本单位对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出150.18万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“征兵武装工作经费”项目自评得分98.67分。(项目支出绩效自评表详见附件)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国共产党柳城县直属机关工作委员会2021年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2022-08-31 10:25   

2021年度部门决算公开

单位:中国共产党柳城县

直属机关工作委员会

负责人(签字):韦琰

填报人(签字):韦雨蝶

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署,落实县委有关决定事项,制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训,有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作,负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风和廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题,按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务,自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个,事业单位1个。行政单位是中共柳城县委员会县直属机关工作委员会,事业单位是党建服务中心。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格,详见附件:中国共产党柳城县直属机关工作委员会2021年度部门决算公开附表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计150.18万元,支出总计150.18万元,与2020年相比,收入总计减少5.3万元,降低3.5%;支出总计减少12.33万元,降低12.83%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计150.18万元, 较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入150.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5%,主要原因是无。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关事务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因无。

三、2021度支出决算情况

(二)本部门2021年度本年支出合计150.18万元, 较2020年度决算数减少5.3万元,下降3.5%。

1.支出具体情况如下:

201类一般公共服务支出150.18万元,208类社会保障和就业支出30.3万元,210类卫生健康支出12.22万元,221类住房保障支出11.57万元。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 150.18万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少5.3 万元,降低3.5%;2021年度财政拨款支出总计150.18万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计降低5.3万元,降低3.5%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出 150.18万元,较2020年度减少5.3万元,下降3.5%。其中:基本支出 144.98万元,项目支出5.2万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为96.08万元,支出决算为 96.08万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1.          一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算0.02万元,支出决算0.02万元,完成年初预算的100%。

2.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  行政运行(项)年初预算87.11万元,支出决算87.11万元,完成年初预算的100%。

3.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)年初预算5.20万元,支出决算5.20万元,完成年初预算的100%。

4.          一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)年初预算3.76万元,支出决算3.76万元,完成年初预算的100%。

5.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100%,

6.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保(款)险缴费支出(项)年初预算为15.25万元,支出决算为15.25万元,完成年度预算的100%,

7.          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.63万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%,

8.          卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)年初预算7.04万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的100%,

9.          卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)年初预算0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,

10.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算4.77万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%,

11.    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出144.98万元,其中:

人员经费133.29万元,主要包括:基本工资40.50万元、津贴补贴22.56万元、 奖金14.94万元、绩效工资0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.25万元、职业年金缴费7.07万元、其他社会保障缴费0.32万元、1.94万元、生活补助5.40万元、住房公积金11.57万元。

公用经费11.69万元,主要 包括:办公费0.77万元、印刷费0.07、水费0.07万元、电费2100、邮电费1.520万元、物业管理费、差旅费2.45万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.07万元、租赁费、会议费0.07万元、培训费0.14万元、公务接待费0.245万元、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.68万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出4.5万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是无

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是

公务用车运行支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出,超出原因是无。

(三)公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因无;其中:国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021度政府性基金收入0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0 %。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

按支出功能科目分类如下:

年度预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的100%。无差异

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出150.18万元,为0支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。其中:一般公共预算财政拨款150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。

⑵2021年部门决算本年支出150.18万元,同比减少5.3万元,同比减少3.5%。其中:基本支出144.98万元,同比减少2.86万元,同比增长1.9%;项目支出5.2万元,同比减少2.44万元,同比下降47%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出1.42万元,占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年1.3万元减少0.88万元,减少原因是2021年另设二层事业机构;

会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元,增加原因无;

培训费支出0.07万元,占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年0万元增加0.07万元,增加原因培训增多。

2021年本部门机关运行经费支出11.69万元,占该经费年度预算数87.11万元的100%,比2020年减少13.66万元,降低15.68 %。主要原因是:压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元;

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

3、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金1.47万元,自评覆盖率达到100 %。

本单位对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出150.18万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“征兵武装工作经费”项目自评得分98.67分。(项目支出绩效自评表详见附件)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。