2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县糖业发展服务中心

负责人：周凝

填报人：李洁

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责执行国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业农村部、国家市场监督管理总局等四部委第23号令《糖料蔗管理暂行办法》、负责执行《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》（桂政发〔2019〕8号）、《广西糖料蔗订单农业管理办法（试行）》（桂糖〔2019〕59号）、《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》（桂计经贸〔2002〕560号）以及各级人民政府有关糖料蔗发展管理、生产、加工、流通的其他管理职能。

    2.负责统筹、协调和指导全县糖业发展各项工作，负责草拟全县糖业发展规划，拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。

    3.负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与制糖企业、蔗农与制糖企业的关系。

    4.管理好原料蔗生产、榨季生产的砍、运、榨秩序，配合主管部门组织有关部门严厉打击炒买炒卖原料蔗等破坏糖料蔗购销市场秩序行为，确保全县蔗糖业持续高效发展。

    5.配合主管部门监督乡镇、制糖企业执行全县糖业发展规划，打击坑农现象，维护农民利益。

    6.负责统筹指导全县糖料蔗优良新品种、新技术的推广应用，服务于蔗农，服务制糖企业，为蔗农提供科学栽培技术，为制糖企业提供高产高糖原料蔗。

    7.研究并草拟原料蔗发展、制糖企业深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策。

    8.负责对糖料蔗产区进行管理，大力推行订单农业，实行“公司+农户”产业化经营模式。

9.负责全县糖料蔗订单合同备案管理，配合主管部门督促制糖企业、糖料蔗种植主体共同遵守签订的合同，按合同要求履约。

10.完成县人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：1.柳城县糖业发展服务中心

                  2.柳城县甘蔗研究中心

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：柳城县糖业发展服务中心2021年度部门决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计5987.10万元，支出总计5987.10万元，与2020年相比，收入总计减少3092.54万元，下降34.06%；支出总计减少3092.54万元，下降34.06%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计5472.67万元, 较2020年度决算数增加335.38万元，增长6.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5207.85万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加70.56万元，增长1.37%，主要原因是本年度增加了二层机构全年人员经费和公用经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0%。

4.其他收入202万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加202万元，增长0%，主要原因是收到柳州市科学技术局转来提质升级项目资金及广西壮族自治区亚热带作物研究所转来新品种实施许可使用费用。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余514.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少3427.93万元，下降86.95%，主要原因是双高水利化、高标准农田建设及脱毒健康种苗等项目资金按照进度实施并拨付完毕。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计5776.59万元, 较2020年度决算数增加3231.69万元，增长126.99%。其中：基本支出324.66万元，占本年支出5.62%；项目支出5451.93万元，占本年支出94.38%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余210.50万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少6324.24万元，下降96.78%，主要原因是年末财政收回存量资金。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计5744.25万元，与2020年相比财政拨款收入总计减少3294.55万元，下降36.45%;2021年度财政拨款支出总计5744.25万元,与2020 年相比财政拨款支出总计减少3294.55万元，下降36.45%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5681.42万元，较2020年度增加3169.72万元，增长126.20%。其中：基本支出324.66万元，项目支出5356.77万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年初预算为435.44万元，支出决算为5681.42万元，完成年初预算的1304.75%。按支出功能科目分类如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.08万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的129.96%。预决算差异主要原因：本单位新增退休人员故增加预算开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.90万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异主要原因：二层机构新增退休人员故增加预算开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.51万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的98.25%。预决算差异主要原因：社保基数调整减少预算开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.26万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的98.22%。预决算差异主要原因：社保基数调整减少预算开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.17万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的91.23%。预决算差异主要原因：社保基数调整减少预算开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.78万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异主要原因：社保基数调整减少预算开支。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为145.91万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的93.79%。预决算差异主要原因：本单位有在职在编人员退休故减少预算开支。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为68.22万元，支出决算为69.61万元，完成年初预算的102.04%。预决算差异主要原因：二层机构正常调资及理顺工资等增加预算开支。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为275.14万元。预决算差异主要原因：增加柳城县马山镇马山村尧山片区二级基地2020年出圃补贴42.45万元，增加糖料蔗绿色高质高效创建支出232.69万元。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2.61万元。预决算差异主要原因：增加2020年中央农田建设项目剩余资金0.48万元，增加农田建设项目相关差旅费用、劳务费用2.13万元。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为5.28万元，支出决算为3882.50万元，完成年初预算的73532.20%。预决算差异主要原因：增加二层机构甘研中心提质升级项目32.80万元，增加糖料蔗良种良法技术推广补助3370.50万元，增加甘蔗新品种选育4.34万元，增加高标准农田建设项目支出450.59万元，增加“双高”基地建设项目支出4.91万元，增加糖料蔗生产保护区划定补助14.09万元。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为100万元，支出决算为520.31万元，完成年初预算的520.31%。预决算差异主要原因：增加2020-2021年自治区级农业保险保费补贴194万元，增加2020-2021年榨季广西糖料蔗价格指数保险保费县级配套补贴225万元，增加2020-2021年政策性甘蔗保险县级配套补贴1.31万元。

（十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为708.56万元。预决算差异主要原因：增加“双高”水利化项目建设支出708.56万元。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.39万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的102.67%。预决算差异主要原因：增人增资故增加预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出324.66万元，其中：

人员经费292.09万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，占该经费年度预算数0.85万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年2.56万元减少1.71万元，减少主要原因是年底财政资金短缺，一部分公务接待费支出未获审批。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.85万元, 占该经费年度预算数0.85万元的100%,比上年2.56万元减少1.71万元，减少主要原因是年底财政资金短缺，一部分公务接待费支出未获审批;其中：国内公务接待支出0.85万元。主要用于接待上级各类工作检查。2021年共接待国内来访团组11个、来宾77人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入62.83万元，较2020年度决算数增加62.83万元，增长0%。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出62.83万元。按支出功能科目分类如下：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62.83万元。预决算差异主要原因：新增高标准农田建设项目市级配套工程费用62.77万元，增加二层机构甘研中心提质升级项目0.06万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入5472.67万元，同比增加355.38万元，同比增长6.53%。其中：一般公共预算财政拨款5207.85万元，同比增加70.56万元，同比增长1.37%。

⑵2021年部门决算本年支出5776.59万元，同比增加3231.69万元，同比增长126.99%。其中：基本支出324.66万元，同比增加47.88万元，同比增长17.30%；项目支出5451.93万元，同比增加3183.81万元，同比增长140.37%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出12.36万元，占该经费年度预算数12.36万元的100%,比上年7.53万元增加4.83万元，增加原因是本年度增加了二层机构全年公用经费，所以办公费支出较上年有所增长；

会议费支出0.10万元，占该经费年度预算数0.10万元的100%,比上年0.13万元减少0.03万元，减少原因是本年度有开展会议，支出略有浮动；

培训费支出0.26万元，占该经费年度预算数0.26万元的100%,比上年0.09万元增加0.17万元，增加原因本年度较上年度有开展较多培训会。

2021年本部门机关运行经费支出22.31万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数22.31万元的100%,比2020年减少3.48万元，降低13.51%。主要原因是：年底财政资金短缺，一部分机关运行经费支出未获审批。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购1.19万元，具体为

采购两台台式电脑共计0.88万元；

采购一张工字椅共计0.03万元；

采购一台多功能一体机共计0.29万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金101.31万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农业保险保费补贴”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出101.31万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021年，项目预算整体支出情况良好，在项目成员各部门的大力支持下，顺利推进了项目的建设。所设立的项目绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，同时，我单位依据项目绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5681.42万元。从评价情况来看，在结合本部门工作职能和本年度重点工作任务的基础上，经多次会议研究决定，把深入实施糖业各项目建设基地工程定为切实可行的整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化并确定指标分值。我单位整体支出绩效目标充分反映了申报资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“农业保险保费补贴”项目自评得分为100分。该项目实施当中未产生问题，无改进措施。（详见附件2：柳城县糖业发展服务中心2021年度项目支出绩效自评表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。