目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。

2、参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理、组织协调和检查指导工作。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全。

4、会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。

5、负责房地产行业管理，管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、直管房屋的租赁经营等工作。

6、负责对燃气行业的安全、人民防空工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

7、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计11926.09万元，支出总计11926.09万元，与2020年相比，收入总计减少1603.84万元，下降11.85%；支出总计减少1603.84万元，下降11.85%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计10541.94万元, 较2020年度决算数减少2987.99万元，下降22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10541.94万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2976.99万元，下降22%，主要原因是保障性安居工程资金投入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是市住建局减少工作经费拨入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余 1384.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加929.68万元，增长204.56 %，主要原因是“两高两道”沿线村庄风貌提升示范带建设项目2020年自治区下达补助资金1026.5万元，该项目属跨年项目，按自治区建设要求2021年6月30日前竣工验收，因此该笔补助资金在2020年底未支付结转到下一年。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计11926.09万元, 较2020年度决算数增加879.66万元，增长8%。其中：基本支出 522.61万元，占本年支出4.4%；项目支出11403.48万元，占本年支出95.6%。

支出具体情况按功能科目分类列举如下：

208  社会保障和就业支出118.84万元：主要用于行政事业单位退休人员福利发放、物业补贴，行政公务员医补，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员慰问金等。较2020年度决算数增加21.87万元，增长22.55%，主要原因是2021年有2名退休人员死亡，发放其家属一次性抚恤金和丧葬费。

210 医疗卫生与计划生育支出27.72万元：主要用于行政事业单位医疗保险费，公务员医疗补助费用。较2020年度决算数减少5.75万元，下降17.18%，主要原因是人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人。

211  节能环保支出1702万元：主要用于柳城县污水处理厂二期扩容提标改造工程。较2020年度决算数增加1648.37万元，增长3073.6%，主要原因是2021年上级拨入污水处理厂建设补助资金增加。

212  城乡社区支出7051.35万元：主要用于行政工资福利及绩效支出；住建局办公经费、聘用人员工资福利、全县公共照明路灯电费支出；住建局二层单位质量安全监督站、市政站、房改办、墙改办、房管所工资福利支、办公经费支出；污水处理费返还、公园城市总体建设局规划咨询服务费、市政维护维修、2021年农村人居环境基础设施建设项目贷款利息、2021年“两高两道”沿线村庄风貌提升示范带建设项目、2020-2021年柳城县乡镇干部周转住房项目、柳城文昌路至胜利东路商业街提升工程等民生项目支出。较2020年度决算数增加3745.72万元，增长113.3%，主要原因是2021年区市对“两高两道”沿线村庄风貌提升等民生工程增加补助资金。

221  住房保障支出3026.17万元：主要用于2020年柳城县棚户区改造及配套基础设施项目支出；公租房零星维修工程支出；2021年公租房租赁补贴支出；2021年老旧小区改造项目支出；行政事业单位住房公积金支出。较2020年度决算数减少3850.38万元，下降55.99%，主要原因是2021年危房改造项目补助资金指标调整到各乡镇；中央减少基建项目资金补助。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1384.15万元，下降100%，主要原因是我局2020年度结转结余资金为已列支转暂存资金，2021年度年末资金全部缴回财政。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 11915.09万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少2039.55万元，下降14.62%;2021年度财政拨款支出总计11915.09万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少2039.55万元，下降14.62%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021 年度一般公共预算支出8703.74万元，较2020年度决算数减少1005.63万元，下降10.36%。其中：基本支出 522.61万元，项目支出 8181.12万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为 8703.74万元，支出决算为8703.74万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的260.06%。预决算差异主要原因：一名退休人员死亡家属领取22.87万元死亡抚恤金；退休人员春节未闻及由原来的800元调整到2000元，故增加预算开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的107.62%。预决算差异主要原因：退休人员春节未闻及由原来的800元调整到2000元，故增加预算开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.78万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的102.83%。预决算差异主要原因：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的102.83%。预决算差异主要原因：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的97.36%。预决算差异主要原因：社保基数调整减少预算开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的137.79%。预决算差异主要原因：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.65%。预决算差异主要原因：社保基数调整故增加预算开支。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1702万元。预决算差异主要原因：新增柳城污水处理厂二期扩容提标工程补助资金1702万元。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.92万元，支出决算为128.46万元，完成年初预算的120.15%。预决算差异主要原因：年终追加2019年柳城县工作任务浮动奖励经费25.98万元。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.98万元，支出决算为306.67万元，完成年初预算的191.69%。预决算差异主要原因：新增预防非职业性一氧化碳中毒工作专项经费15万元、年终追加聘用人员工资福利经费74.62万元、住建局办公经费12万元、人防办2021年业务经费30万元等。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为23.3万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的94.16%。预决算差异主要原因：剩余资金主要为公务接待费及办公费，按实际发生情况支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 市政公用行业市场监管（项）。年初预算为63.7万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异主要原因：剩余资金主要为公务接待费及差旅费，按实际发生情况支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异主要原因：剩余资金主要为公务接待费及差旅费，按实际发生情况支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.82万元，支出决算为346.39万元，完成年初预算的377.25%。预决算差异主要原因：新增公园城市建设项目前期工作经费239.3万元。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.22万元。预决算差异主要原因：增加2021年人居环境建设项目贷款利息205.68万元、2016至2019年柳城县规划编制费用19万元、2020年上半年市政道路路灯照明维护维修工程资金26.04万元等。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2053万元。预决算差异主要原因：新增2021年乡村风貌提升补助“两高、两道”沿线风貌整治建设项目资金2053万元。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为625.14万元。预决算差异主要原因：新增2020-2021年柳城县乡镇干部周转住房项目资金455.14万元、文昌路至胜利东路商业街提升工程150万元、县城区域影像图制作费20万元。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元。预决算差异主要原因：新增2020年危改工作经费。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.86万元。预决算差异主要原因：新增2021-2022年保障房零星维修工程费29.4万元、（直管公房一户一表改造）工程5.7万元、廉租房维修监理费0.77万元。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元。预决算差异主要原因：新增2021年公租房租赁补贴。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2772.8万元。预决算差异主要原因：新增2021年柳城县老旧小区主体提升改造项目597.05万元、2021年柳城县老旧小区配套基础设施改造项目2175.75万元。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.61万元。预决算差异主要原因：新增柳城县柳糖宿舍东安置地小区内配套设施项目158.61万元。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算为32.84万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的103.41%。预决算差异主要原因：增人增资故增加预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出522.61万元，其中：

    人员经费476.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费46.24万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.02万元，占该经费年度预算数5.06万元的39.92%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年2.25万元减少0.23万元，减少主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.73万元，占该经费年度预算数4.77万元的36.27%,比上年1.86万元减少0.13万元，减少主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.73万元，占该经费年度预算数4.77万元的36.27%,比上年1.86万元减少0.13万元，减少主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（1辆市政业务用车，2辆市政路灯高空作业车，1辆墙改中心一般业务用车,1辆房产所白蚁防治用车），全年运行费支出1.73万元，平均每辆0.35万元,没有超出年初预算安排支出。

   （三）公务接待费支出0.29万元, 占该经费年度预算数0.29万元的100%,比上年0.39万元减少0.1万元，减少主要原因是公务接待减少;其中：国内公务接待支出0.29万元。主要用于县城以外单位公务接待。2021年共接待国内来访团组4个、来宾33人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入3211.35万元，较2020年度决算数增加1893.05万元，增长143.6 %。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为3211.35万元，支出决算为3211.35万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出3211.35万元。

按支出功能科目分类如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2053万元。预决算差异主要原因：新增2021年乡村风貌提升补助“两高、两道”沿线风貌整治建设项目资金2053万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2053万元。预决算差异主要原因：新增020-2021年柳城县乡镇干部周转住房项目支出365.46万元。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为792.89万元。预决算差异主要原因：新增2021年污水处理费及污水处理代征手续费支出792.89万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     柳城县住房和城乡建设局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入10541.94万元，同比减少2987.99万元，同比减少22%。其中：一般公共预算财政拨款7330.58万元，同比减少4870.05万元，同比减少39.92%。

⑵2021年部门决算本年支出11926.09万元，同比增加879.66万元，同比增加8%。其中：基本支出522.61万元，同比减少64.03万元，同比减少10.9%；项目支出11403.48万元，同比增加943.69万元，同比增加9%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出6.09万元，占该经费年度预算数6.09万元的100%,比上年8.35万元减少2.26万元，下降原因是我单位获上级补助项目工作经费，办公费在项目工作经费中支出，因此一般公共预算财政拨款基本支出中办公费减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元；

 培训费支出0.18万元，占该经费年度预算数0.18万元的100%,比上年0.26万元减少0.08万元，减少原因是培训费支出减少。

2021年本部门机关运行经费支出37.48万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数37.48万元的100%,比2020年减少1.05万元，降低2.7 %。主要原因是：会议费、接待费、培训费、公车运行维护费等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行情况表》并做好与2021 年度政府采购信息统计有关数据的衔接）。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 5.2万元，具体为：人防智能电子报警器2台4.6万元（一台安装在东区政府大楼，一台安装在东区实验中学），台式电脑1台0.6万元，共计5.2万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

    3.授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是市政维修使用1辆，房地产管理所白蚁防治使用1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金 949.6万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2021年污水处理费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出946.6万元。从评价情况来看，项目的组织管理有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。工程预期目标基本完成，情况优秀。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8703.74万元。从评价情况来看，绩效项目填报完整规范、明确清晰，总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；绩效指标全面、充分；预期绩效符合行业正常水平或事业发展规律，在既定资金规模下，绩效目标与项目资金量相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年污水处理费项目自评得分为100 分（自评表见附件1）。‚2021年柳城县公共照明路灯电费项目自评得分为100 分（自评表见附件2）。③2021年建筑项目监督抽测经费项目自评得分为100 分（自评表见附件3）。④2021年直管公房及白蚁防治项目自评得分为100 分（自评表见附件4）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。