2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县统计局

负责人（签字）：黄卫明

填报人（签字）：罗巧玲

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）柳城县统计局职能是：依照国家统计法律、法规，贯彻执行国家统计制度和统计标准，组织指导和综合协调全县统计工作。组织农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计资料。指导全县统计信息化系统建设，建立并管理全县统计信息化系统和统计资料库系统。负责组织实施人口普查、农业普查和经济普查等重大国情国力普查工作。承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）柳城县普查中心职能是：承担国家三大周期性国情、国力调查（即人口普查、经济普查、农业普查）和各种临时性专项调查；负责“统计四大工程”单位名录的维护及调查数据的整理、分析、应用和管理。

二、部门决算单位构成

（一）柳城县统计局

（二）柳城县普查中心

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县统计局2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计543.68万元，支出总计543.68万元，与2019年相比，收入总计增加92.33万元，增长20.46%；支出总计增加92.33万元，增长20.46%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入总计543.68万元, 较2019年度决算数增加92.33万元，增长20.46%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入543.68万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加92.33万元，增长20.46%，主要原因是用于进行第七次全国人口普查项目。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出总计543.68万元, 较2019年度决算数增加92.33万元，增长20.46%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出429.23万元：主要用于行政运行支支出、专项普查活动支出、统计抽样调查支出。

较2019年度决算数增加83.48万元，增长24.14%，主要原因是用于开展第七次全国人口普查项目。

208社会保障和就业支出55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休支出。较2019年度决算数增加3.14万元，增长6%，主要原因是缴纳基本养老保险基数增高。

210卫生健康支出28.97万元：主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较2019年度决算数减少0.97万元，下降3%，主要原因是：2020年下半年人员调动，减少职工基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

221住房保障支出22.74万元：主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数减少1.06万元，下降4.5%，主要原因是：2020年下半年人员调动，减少住房公积金支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余7.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加7.74万元，增长100%，主要原因是第七次全国人口普查实际登记使用调查流量卡的辅调员，与预算的人数有差异。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计543.68万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加92.33万元，增长20.46%;2020年度财政拨款支出总计543.68万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加92.33万元，增长20.46%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出535.94万元，较2019年度增加92.33万元，增长20.46%。其中：基本支出 359.49万元，项目支出176.45万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为535.94万元，支出决算为535.94万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为429.23万元，支出决算为429.23万元，完成年度预算的100%。主要用于行政运行支支出、专项普查活动支出和统计抽样调查支出。

208社会保障和就业支出年度预算为55万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休支出。

210卫生健康支出年度预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

221住房保障支出年度预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出359.49万元，其中：

人员经费320.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费39.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，占该经费年度预算数1.95万元的100%,比上年2.22万元减少0.27万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严把控“三公”经费开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.95万元, 占该经费年度预算数1.95万元的100%,比上年2.22万元减少0.27万元，减少主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支;其中：国内公务接待支出1.95万元。主要用于公务接待用餐。2020 年共接待国内来访团组24个、来宾236人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入543.68万元，同比增加92.33万元，同比增加20.46%。其中：一般公共预算财政拨款543.68万元，同比增加92.33万元，同比增加20.46%。

⑵2020年部门决算本年支出535.94万元，同比增长84.59万元，同比增加20.46%。其中：基本支出359.49万元，同比增加9.76万元，同比增长2.7%；项目支出176.45万元，同比增加74.83万元，同比增加73.63%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出6.24万元，占该经费年度预算数6.24万元的100%,比上年7.09万元减少0.85万元，减少原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，进一步从严把控办公经费开支；

会议费支出0.00万元，占该经费年度预算数0.00万元的0%,比上年0.22万元减少0.22万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费开支；

培训费支出0.42万元，占该经费年度预算数0.42万元的100%,比上年0.44万元减少0.02万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费开支。

2020年本部门机关运行经费支出39.06万元，占该经费年度预算数39.06万元的100%,比2019年增加1.21万元，增长3.20%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额46.41万元，其中：政府采购货物支出16.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.01万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 16.40万元，具体为办公设备支出16.40万元；

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购 30.01万元，具体为购买第七次全国人口普查工作的宣传品、印刷人口普查宣传广告和人口普查表格印刷共30.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金153.53万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“第七次全国人口普查”“城乡住户一体化调查”等2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出153.53万元。从评价情况来看，我部门立项程序规范，材料完整，项目组织实施规范。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出535.94 万元。从评价情况来看，我部门目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“第七次全国人口普查”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是预算编制的准确性有待进一步提高；二是项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：一是为了更好地做好全国性的专项普查工作，建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。二是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

“城乡住户一体化调查”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还有所欠缺，目标编制范围不够准确；二是项目指标面临着物价上涨因素的影响。。下一步改进措施：一是根据实际工作需要合理追加必要经费，保障本调查工作顺利开展；二是提高项目预算编制水平，实现项目实施内容与项目预算资金的统一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。