2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县住房和城乡建设局

单位负责人（签字）：覃黎娜

填报人（签字）：伍思郦

日期：2020年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；根据县人民政府委托、起草有关建设工作和房地产管理工作的规范性文件草案，提出有关政策措施；制订中长期发展规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。

（二）参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；建立市政公用设施重点工程专业项目库；会同县财政部门编制年度项目实施计划；负责重点工程建设项目施工过程中的组织协调和检查指导工作。

（三）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑施工、建筑装饰、设备安装、勘察设计、房地产开发、市政工程、公用事业、建筑制品行业及建设中介服务机构等单位的资质管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；指导建筑企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

（四）综合协调县城的市政设施、城建监察工作。

（五）会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理人防易地建设费和排污处理费等专项城建资金。

（六）负责房地产行业管理，拟订房地产开发规划、年度计划及开发项目，指导和规范房地产市场；管理全县房屋产权产籍；管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、危旧房屋鉴定和管房屋的租赁经营等工作。

（七）根据国家住宅建设方针和城市总体规划的要求，制订本县住宅建设中长期发展规划及建设计划；负责组织实施廉租住房的建设和管理、指导住房“解危”、“解困”工作，改善职工居民住房条件；落实私房政策。

（八）参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责综合开发和旧城改造工作。

（九）负责全县城镇住房制度改革。

（十）指导全县村镇建设、管理工作，协助组织小城镇建设综合改革试点工作，组织村镇建设人才培训。

（十一）负责全县建设科技管理工作；组织拟订建设行业的科技发展中长期规划，组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用；负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

（十二）负责局机关内务及直属单位的人事、劳资工作，组织本系统劳动竞赛、职工队伍培训和继续教育。

（十三）负责对燃气行业的安全、人民防空工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

（十四）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计13984.4万元，支出总计13984.4万元，与2019年相比，收入总计减少16739.43万元，下降54.48%；支出总计减少16739.43万元，下降54.48%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计13529.93万元, 较2019年度决算数减少16297.64万元，下降54.64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13518.93万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少16283.88万元，下降54.63%，主要原因是2020年保障性安居工程资金投入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 11 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少13.76万元，下降55.57 %，主要原因是2020年市建委减少棚户区改造工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 454.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目可跨年度完工。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计11046.43万元, 较2019年度决算数减少18919.21万元，下降63.14%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

208 社会保障和就业支出96.97万元：主要用于行政事业单位退休人员福利发放、物业补贴，行政公务员医补，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员慰问金等。较2019年度决算数增加10.34万元，增长11.94%，主要原因是2020年新增2名退休人员，在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金基数调高。

210 医疗卫生与计划生育支出33.47万元：主要用于行政事业单位医疗保险费，公务员医疗补助费用。较2019年度决算数增加0.93万元，增长2.86%，主要原因是社保基数调高。

211 节能环保支出53.63万元：主要用于柳城县已建成污水处理设施2020年运营补助。较2019年度决算数减少14.54万元，下降21.33%，主要原因是2020年运营补助需核减2019年多发补助部分。

212 城乡社区支出3305.63万元：主要用于行政工资福利及绩效支出；住建局办公经费、聘用人员工资福利、全县公共照明路灯电费支出；住建局二层单位质量安全监督站、市政站、房改办、墙改办、房管所工资福利支、办公经费支出；20020年度村屯公共照明试点项目、市政维护维修、2020年农村人居环境基础设施建设项目、农村人居环境项目贷款各项税费、基本整治型村庄、柳城县农村危旧房拆除项目等民生项目支出。较2019年度决算数减少19349.16万元，下降85.41%，主要原因是2020年我县用于保障性住房棚户区改造等民生工程资金减少。

213 农林水支出570.18万元：主要用于2020年农村危房改造中央和市级补助支出。较2019年度决算数增加477.26万元，增长513.62%，主要原因是2020年农村危房改造部分中央资金放到该科目。

221 住房保障支出6876.55万元：主要用于2019、2020年柳城县棚户区改造及配套基础设施项目支出；2020年危房改造项目支出；2020年廉租房租赁补贴支出；东区路网建设项目支出；2020年老旧小区改造项目支出；行政事业单位住房公积金支出。较2019年度决算数减少105.31万元，下降1.5%，主要原因是2020年危房改造项目部分中央补助资金放到213科目。

229 其他支出110万元：主要用于柳城县东区绕城路建设项目、胜利东路文昌路项目、2020年老旧小区改造等项目前期经费支出。较2019年度决算数增加77.14万元，增长234.75%，主要原因是上级补助项目前期经费增加。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余2937.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加2179.78万元，增长287.5%，主要原因是结余资金主要为棚户区改造、老旧小区改造及乡村风貌提升项目资金，这些项目任务是跨年度指标，要求2021年竣工验收，因此结余结转资金较多。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计 13954.64万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计减少16743.67万元，下降54.54%;2020年度财政拨款支出总计13954.64万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计减少16743.67万元，下降54.54%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算支出9709.37万元，较2019年度决算数减少480.77万元，下降4.72%。其中：基本支出 586.64万元，项目支出 9122.73万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 12200.63万元，支出决算为9709.37万元，完成年度预算的79.58 %。按支出功能科目分类如下：

208 社会保障和就业支出年度预算为 96.97万元，支出决算为96.97万元，完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位退休人员福利发放、物业补贴，行政公务员医补，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员慰问金等。

210 医疗卫生与计划生育支出年度预算为33.47万元，支出决算为33.47万元，完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位医疗保险费，公务员医疗补助费用。

211 节能环保支出年度预算为53.63万元，支出决算为53.63万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县已建成污水处理设施2020年运营补助。

212 城乡社区支出年度预算为3730.07万元，支出决算为1986.57万元，完成年度预算的53.26%。预决算有差异是因为城乡社区支出该科目2020年结余1865.5万元，主要用于行政工资福利及绩效支出；住建局办公经费、聘用人员工资福利、全县公共照明路灯电费支出；住建局二层单位质量安全监督站、市政站、房改办、墙改办、房管所工资福利支、办公经费支出；20020年度村屯公共照明试点项目、市政维护维修、2020年农村人居环境基础设施建设项目、农村人居环境项目贷款各项税费、基本整治型村庄、柳城县农村危旧房拆除项目等民生项目支出。

213 农林水支出年度预算为583.83万元，支出决算为570.18万元，完成年度预算的97.66%。预决算有差异是因为农林水支出该科目2020年结余13.65万元，主要用于2020年农村危房改造中央和市级补助支出。

221 住房保障支出年度预算为7592.66万元，支出决算为6858.55万元，完成年度预算的90.33%。预决算有差异是因为住房保障支出该科目2020年结余1047.82万元，主要用于2019、2020年柳城县棚户区改造及配套基础设施项目支出；2020年危房改造项目支出；2020年廉租房租赁补贴支出；东区路网建设项目支出；2020年老旧小区改造项目支出；行政事业单位住房公积金支出。

229 其他支出年度预算为110万元，支出决算为110万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县东区绕城路建设项目、胜利东路文昌路项目、2020年老旧小区改造等项目前期经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出586.63万元，其中：

人员经费539.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费46.84万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.46万元，占该经费年度预算数4.43万元的55.53%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年1.9万元增加0.56万元，增加主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.06万元，占该经费年度预算数3.52万元的58.52%,比上年1.09万元增加0.97万元，增加主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率增加。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出2.06万元，占该经费年度预算数3.52万元的58.52%,比上年1.09万元增加0.97万元，增加主要原因是市政业务用车和高空作业车使用频率增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.06万元，平均每辆0.69万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.39万元, 占该经费年度预算数0.91万元的42.86%,比上年0.81万元减少0.42万元，减少主要原因是公务接待减少;其中：国内公务接待支出0.39万元。主要用于上级单位督查、检查、验收、指导工作接待。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾45人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金支出1318.3万元，较2019年度决算数减少18450.45万元，下降93.33 %。其中：基本支出 0万元，项目支出1318.3万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为1318.3万元，支出决算为1318.3万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

212 城乡社区支出年度预算为1318.3万元，支出决算为1318.3万元，完成年度预算的100%。主要用于寨隆、马山镇污水处理厂项目征拆款；2015年市政道路工程建设项目工程款（“六路一站”工程）支出；2020年乡镇干部周转房项目支出；2020年污水处理费及污水处理代征手续费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入13529.93万元，同比减少16297.64万元，同比下降54.64%。其中：一般公共预算财政拨款12200.63万元，同比增加2166.57万元，同比增加21.59%。

⑵2020年部门决算本年支出11046.43万元，同比减少18912.46万元，同比减少63.13%。其中：基本支出586.64万元，同比减少30.2万元，同比减少4.9%；项目支出10459.79万元，同比减少18889.02万元，同比减少64.36%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出8.35万元，占该经费年度预算数8.35万元的100%,比上年7.89万元增加0.46万元，增加原因是单位业务量增多；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0.26万元，占该经费年度预算数0.26万元的100%,比上年0.4万元减少0.14万元，减少原因是培训费支出减少。

2020年本部门机关运行经费支出38.53万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数38.53万元的100%,比2019年减少6.95万元，降低15.28 %。主要原因是：办公费、会议费、接待费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 8万元，具体为（喷墨打印机（彩打）2台0.568万元，复印扫描一体机0.162万元、电脑主机6台2.6958万元、电脑、复印机、打印机、空调等共计8万元）；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是市政维修使用1辆，房地产管理所用车1辆，墙改办用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金 2481.425万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年农村危房改造项目”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2481.425万元。从评价情况来看，项目的组织管理有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。工程预期目标基本完成，情况良好。。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9709.37万元。从评价情况来看，绩效项目填报完整规范、明确清晰，总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；绩效指标全面、充分；预期绩效符合行业正常水平或事业发展规律，在既定资金规模下，绩效目标与项目资金量相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年农村危房改造项目自评得分为90 分（自评表见附件1）。发现的主要问题及原因：一是危房等级鉴定和其他贫困户的确定有一定的难度；二是危改对象经济能力十分薄弱，特别是家庭成员劳动力较少的，自筹资金困难较大。下一步改进措施：针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强人员培训，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；及时拨付补助资金，严禁截留、挤占、挪用或违规统筹项目资金。柳城县公园城市建设总体规划咨询费自评得分为90 分（自评表见附件2）。③柳城县农村危旧房拆除项目自评得分为90 分。（自评表见附件3）。④柳城县中心城区街头游园景观工程、柳城县城东加油站旁绿地建设工程、柳城县大埔镇白阳南路（完中路口至仙葫路）排水干渠改建工程、柳城县老法院抢险路段围墙及附属设施建设工程自评得分为90 分（自评表见附件4）。⑤2018年下半年（7-12月）市政应急零星维修工程、2019年上半年（1-6月）市政应急零星维修工程、河东大道372号至河东大道396号人行道应急砼硬化工程、柳塘路至河东大道372号人行道应急砼硬化工程、柳城县河东大道沥青修复工程自评得分为90 分（自评表见附件5）。 ⑥2020年柳城县公共照明路灯电费项目自评得分为90 分（自评表见附件6）。⑦柳城县白阳二路建设工程自评得分为90 分（自评表见附件7）。⑧柳城县大埔镇枫木村房屋外立面改造工程自评得分为90 分（自评表见附件8）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。