柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心

2023年部门决算

2024年9月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县东泉镇乡村建设服务中心单位概况

一、主要职能

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）乡村建设综合服务中心提交县交通管理部门审核；

（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（8）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；

（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。

（11）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；

（12）协助镇乡村建设综合服务中心制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡(镇)乡村建设综合服务中心建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（13）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（14）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场林场；

（15）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心管理的全额拨款事业单位。

第二部分：2023年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                             公开02表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为377.64万元。与2022年度相比，收入总计增加211.25万元，增长126.96%，主要是乡村建设综合服务中心2023年与林业站合并，人员和经费开支增多；支出总计增加211.25万元，增长126.96%，主要是乡村建设综合服务中心2023年与林业站合并，人员和经费开支增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计376.59万元，其中：财政拨款收入376.59万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.59万元，其中：基本支出314.87万元，占83.61%；项目支出61.72万元，占16.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为377.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加211.25万元，增长126.96%，主要是乡村建设综合服务中心2023年与林业站合并，人员和经费开支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出376.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增加210.21万元，增长126.34%，主要是乡村建设综合服务中心2023年与林业站合并，人员和经费开支增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出376.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.55万元，占59.89%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出53.52万元，占14.21%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出14.73万元，占3.91%；交通运输支出（类）支出60.80万元，占16.15%；住房保障（类）支出21.98万元，占5.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为203.08万元，支出决算为376.59万元，完成年初预算的185.44%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为147.56万元，支出决算为225.55万元，完成年初预算的152.86%。决算数大于预算数的原因是2023年乡建办工资福利支出增加，支付以前年度差旅费等等；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为8.36万元。决算数大于预算数的原因是支付事业单位离退休人员2023年10月生活补助；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.24万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的151.94%。决算数大于预算数的原图是干部调资，养老保险缴费增多；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.12万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的145.52%。决算数大于预算数的原图是干部调资，职业年金缴费增多；

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为60.80万元。决算数大于预算数的原图是支付2022年第三季度农村公路养护工程款；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.18万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的144.76%。决算数大于预算数的原图是干部调资，职业年金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出314.87万元，其中：

人员经费299.95万元，主要包括：基本工资131.17万元、津贴补贴17.78万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资59.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、职业年金缴费14.39万元、职工基本医疗保险缴费14.61万元、其他社会保障缴费1.40万元、、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金21.98万元、其他对个人和家庭的补助8.38万元。

公用经费14.92万元，主要包括：办公费1.60万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费0.67万元、邮电费0.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.40万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.32万元、公务接待费0.56万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.35万元，下降14.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降38.46%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是2023年经费紧张压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，占72.82%；公务接待费支出决算0.56万元，占27.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.50万元。主要用于公务用车保险及维修维护费。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要用于接待县、市级领导巡查餐费。2023年共接待国内来访团组17个、来宾80人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用0车辆、机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、离退休干部用0车辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

   （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46.23万元，占一般公共预算项目支出总额的74.90%。组织未对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，
柳城县农村公路日常养护资金项目较好的完成了年初目标，做好了公路的维稳维护工作。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，柳城县农村公路日常养护资金项目2023年支付45.31万元，完成全县农村公路养护工作，确保路况质量达标，达到行车安全条件。

共组织对“柳城县农村公路日常养护资金项目”“遗属人员生活补助”“成品油税费改革转移支付增量资金1”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出46.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“柳城县农村公路日常养护资金项目”“遗属人员生活补助”“成品油税费改革转移支付增量资金1”等项目开展绩效评价，。从评价情况来看，较好的完成了年初预算目标。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳城县农村公路日常养护资金项目项目自评综述：全年预算数45.31万元，执行数45.31万元，执行率为100%，自评得分为91分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是道路维修维护效率待提升；二是维修资金拨付时效需提高。下一步改进措施：一是日常巡视道路、有问题及时反馈维护；二是维修工作结束后及时整理材料报账。