柳城县文化市场综合行政执法大队

2022年单位决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县文化市场综合行政执法大队

概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游市场和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化旅游领域及相关活动中的违法行为。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为。依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。

（二）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

1.执法一中队：承担文化文物执法职能。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化领域及相关活动中的违法行为。依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。

2.执法二中队：承担旅游体育执法职能。在本行政区域内集中行使体育、旅游和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。

3.执法三中队：承担新闻出版执法职能。在本行政区域内集中行使新闻出版和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为和网络出版等方面的违法经营活动。

4.执法四中队：承担广电执法职能。在本行政区域内集中行使广电和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。

二、部门决算单位构成

本单位属柳城县参照公务员管理事业单位。

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                             单位：万元                                                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                            单位：万元                                

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                              单位：万元                           

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                            单位：万元                             

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                           单位：万元                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                                       单位：万元                              

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                              单位：万元                                                           

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县文化市场综合行政执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西柳城县文化市场综合执法大队                                                                                       单位：万元                             

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为307.06万元。与2021年度相比，收入总计增加21.05万元，增长7.4%，主要是人员工资额及社保经费增加；支出总计增加21.05万元，增长7.4%，主要是人员工资额及社保经费增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.06 万元，其中：财政拨款收入307.06万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计307.06万元，其中：基本支出279.56万元，占91.04%；项目支出27.5万元，占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为307.06万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.05万元，增长7.4%，主要是人员工资额及社保经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出307.06万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加21.05万元，增长7.4%，主要是人员工资额及社保经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出307.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.06万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出211.83万元，占68.99%；社会保障和就业（类）支出51.77万元，占16.86%；卫生健康支出23.17万元，占7.55%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出20.29万元，占6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为307.06万元，支出决算为307.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为211.83万元，支出决算为211.83万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出279.56万元，其中：

人员经费264.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、住房公积金 其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元公务购车0辆。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%，比上年0万元增加0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出15.19万元，比2021年减少9.77万元，降低39.14%。主要原因是：财政资金紧张，未能得到支付。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及两个项目，预算资金27.5万元，自评覆盖率达到100%。）

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，我单位2022年度一般公共预算项目支出中事业绩效工资总量项目自评得分为100分，全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。奖励性补贴项目自评得分为100分，全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：我单位2022年一般公共预算项目都已按时完成，项目资金都能得到及时支付，不存在问题。

上述预算项目支出绩效自评表如下： 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。