柳城县少年儿童体育学校

2022年部门决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县少年儿童体育学校单位概况

一、主要职能

柳城县少年儿童体育学校主要职责是选拔县里面优秀的体育苗子，培训在校体育苗子日常培训以及带队比赛等工作。

二、部门决算单位构成

本单位是柳城县文体局的二层机构，属全额拨款事业单位（公益性事业单位），机构内设办公室、体育股。

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.柳城县少年儿童体育学校没有政府性基金预算财政拨款。故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.柳城县少年儿童体育学校没有国有资本经营预算财政拨款。故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城县少年儿童体育学校没有公务车，故本表无数据。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为 56.68   万元。与2021年度相比，收入总计减少7.72     万元，减少  13.62 %，主要是人员减少；支出总计减少7.72     万元，减少13.62  %，主要是人员减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计 56.68   万元，其中：财政拨款收入56.68     万元；占比 100%    ；上级补助收入  0    万元，占比 0   ；事业收入  0  万元，占比    0；事业单位经营收入 0    万元，占比 0   ；      其他收入   0 万元，占比  0   。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  56.68    万元，其中：基本支出  56.68    万元，占 100   %；项目支出  0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为56.68    万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.72    万元，减少13.62   %，主要是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出  56.68   万元，占本年支出合计的 100  %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少7.72    万元，下降  7.72 %，主要是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出  56.68  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.19   万元， 占  3.86 %；文化体育与传媒（类）支出  38.61  万元，占  68 %；社会保障和就业（类）支出   8.39 万元，占 14.8 %； 住房保障（类）支出 4.6  万元，占 8.1   %.，卫生健康支出2.88万元，占5.08%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为 63.94   万元，支出决算为56.68     万元，完成年初预算的  88.64  %。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元.支出决算数为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于开展活动。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为46.47万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因一是收到了疫情的影响，体育活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动但未能支付。

 3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.55万元，支出决算为8.39万元。完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

 4．卫生健康支出（类）。年初预算为3.14万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出53.98    万元，其中：

人员经费 51.36  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费  2.61  万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目支出经费2.70万元，主要包括：事业绩效工资总量、编外人员绩效工资（总量）。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0  万元，本年收入 0  万元，本年支出  0   万元，年末结转和结余 0  万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出  0  万元，较2021年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。其中：基本支出    0 万元，项目支出  0  万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0   %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出  0   万元。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0   %。其中： 1、**（类）**（款）**（项）。年初预算为   0 万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的 0   %。决算数大于（小于）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成预算的 0  %；公务接待费支出决算为   0  万元，完成预算的  0  %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0   万元，下降 0  %，其中：因公出国（境）费支出决算减少  0  万元，下降  0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0  万元，下降  0 %；公务接待费支出决算减少  0 万元，下降  0 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无。公务接待费支出减少的主要原因是无。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0   万元，占 0  %；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元，占 0   %；公务接待费支出决算  0   万元，占  0  %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计   0 人次

    2.公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中： 公务用车购置支出为  0 万元，公务购车0辆。公务用车运行支出 0  万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

    3.公务接待费支出   0 万元。其中：

    外宾接待支出  0  万元。主要用于  0 开展   工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0  人次。

国内公务接待支出  0 万元。2022年共接待国内来访团组 0  个、来宾  0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2021年增加（减少） 0　万元，增长（降低）0  %。主要原因是：无。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额  0万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备   0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2.7 万元，自评覆盖率达到  100   %。）

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    根据年初设定的绩效目标，工资总量项目自评得分为 100  分。项目全年预算数为 2.7  万元，执行数为2.7 万元，完成预算的 100  %。完成了对财政资金的管理和使用，绩效等级良好。通过对我单位整体支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。