柳城县广播电视管理站

2022年单位决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县广播电视管理站概况

一、主要职能

柳城县广播电视管理站是事业全额财政拨款单位。

基本职能及工作目标：负责编制全县广播电视宣传和广播电视事业发展规划，并监督执行。保障《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》等法律法规的贯彻执行。做好广播电视节目播出管理、卫星电视广播地面接收设施管理和广播电视设施保护管理工作。

二、部门决算单位构成

由柳城县广播电视管理站构成。

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县广播电视管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县广播电视管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城县广播电视管理站本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为 96.35 万元。与2021年度相比，收入总计减少  17.36   万元，下降  15.26   %，主要是财政资金困难，财政拨款收入减少；支出总计减少  17.36  万元，下降  15.26   %，主要是人员经费减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  96.35  万元，其中：财政拨款收入  96.35   万元；占比 100%    ；上级补助收入  0  万元，占比  0  ；事业收入   0 万元，占比  0  ；事业单位经营收入  0   万元，占比 0   ；其他收入  0 万元，占比  0  。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.35 万元，其中：基本支出 79.46  万元，占 82.47  %；项目支出  16.89  万元，占 17.52   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  96.35  万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少  17.36  万元，下降  15.26  %，主要是财政资金困难，财政拨款收入减少，人员经费减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出  96.35   万元，占本年支出合计的 100  %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少  17.36  万元，下降  15.26   %，主要是财政资金困难，财政拨款收入减少，人员经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出 96.35   万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出  68.87  万元，占 71.47  %；社会保障和就业（类）支出 17.11   万元，占 17.75  %；    卫生健康（类）支出 3.68   万元，占 3.81   %；           住房保障（类）支出 6.68  万元，占 6.93   %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为  96.35  万元，支出决算为  96.35   万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 55.49  万元，完成年初预算的 100   %。其他广播电视支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 10.39  万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100  %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为  5.75 万元，完成年初预算的 100 %。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为  7.51 万元，完成年初预算的 100  %。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85  万元，完成年初预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100  %。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出  79.46  万元，其中：

人员经费 77.09  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费  2.37  万元，主要 包括：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转  0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0  万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0   万元，项目支出 0 万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0  %。

   本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0  %。

   本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无该项支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占10 0 %。具体情况如下： 

1.             因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置0辆。公务用车运行支出 0 万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。占该经费年度预算数0万元的100%，比上年0万元增加0万元。

    3.公务接待费支出 0 万元。其中：

    外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 开展 0 工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组  0 个、来宾 0  人次。

本单位2022年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2021年增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本单位无该项支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的  0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备 0  台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 40.09万元，自评覆盖率达到 100 %。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，事业绩效工资总量项目自评得分为 100  分；公共文化服务体系建设资金（乡镇无线发射基站建设维护运行经费）项目全年预算数为 25.79  万元；自治区补助站台运行电费项目全年预算数为 10.8 万元。

发现的主要问题及原因：一是乡镇基站维修工程按实际需求进行施工；二是因部分维修工程因各种客观因素影响，工程款的结余经费结转到下一年度支出使用。下一步改进措施：督促工程施工方按合同约定的进度施工建设，尽量按合同约定完成工程款支付。