2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县冲脉镇

单位负责人（签字）：彭建宁

填报人（签字）：覃芝兰

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

（二）、结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

（三）、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

（六）、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

详见：广西柳城县冲脉镇2019年部门决算公开附表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1959.07万元，其中本年收入1848.02万元,较2018年度决算数减少89.14万元，下降4.35%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1699.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少136.27万元，下降7.42%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有事业收入拨款。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有经营活动收入。

4.其他收入148.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少33.92万元，下降18.60 %，主要原因是上级相关部门下拨各项工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有事业基金。

6.上年结转和结余111.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加81.05万元，增长270.17 %，主要原因是2018年蔗奏凯歌核心示范区项目未完工故而结转至2019年支付结算。

（二）本部门2019年度总支出1959.07万元，其中本年支出1885.19万元,较2018年度决算数减少51.66万元，下降2.67%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1042.41万元：主要用于党委、政府机关和财政所等所有部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出，较2018年度决算数减少66.73万元，减少6.01%，主要原因是财政拨款减少以及2019年养老保险缴费比例下调。

国防支出1万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费，与2018年度决算数持平，主要原因是财政拨款一样。

科学技术支出2.6万元：主要用于农业科学技术推广等方面支出，较2018年度决算数减少1万元，减少27.78%，主要原因是财政拨款减少。

文化体育传媒支出29.42万元：主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出，较2018年度决算数增加11.81万元，增加67.06%，主要原因是人员增加以及工资调整。

社会保障和就业支出220.96万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出，较2018年度决算数增加76.78万元，上升53.25%，主要原因是2019年人员增加和工资调整。

卫生健康支出131.44万元：主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出，较2018年度决算数增加16.47万元，增长14.33%，主要原因人员增加。

城乡社区支出10万元：主要用于乡村建设，较2018年度决算数减少67.99万元，减少87.18%，主要原因2019年该功能科目仅体现乡村减少项目支出核算。

农林水支出350.95万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2018年度决算数减少94.15万元，下降21.15%，主要原因人员调动，农村公益事业支出减少。

交通运输支出13.98万元：主要用于农村公路日常养护维护，较2018年度决算数增加13.98万元，上升100%，2018年决算没有该功能科目数值。

住房保障支出70.43万元：主要用于缴纳职工单位部分住房公积金，较2018年度决算数增加70.43万，元增加100%，主要原因是2018年决算没有该功能科目数值。

其他支出12万元：主要用于村民委办公经费。较2018年度决算数减少7.23万元，下降37.60%，主要原因村民委办公经费拨款减少。

2.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余73.88万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少37.47万元，下降33.65%，主要原因是2018年结转数在2019年形成支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1723.95万元，较2018年度决算数减少21.8万元，下降1.25%。其中：基本支出1251.16万元，项目支出472.79万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算1723.95万元，支出决算为1723.95万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为10.47万元,支出决算为10.47万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费、人大工作经费。

2、2010107人大代表履职能力提升（人大事务）年度预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费。

3、2010299其他政协事务支出年度预算为15万元,支出决算为15万元，完成年度预算的100%。主要用于完善集镇体育场场地设施项目建设以及乡镇工作经费

4、2010301行政运行年度预算为376.73万元，支出决算为376.73万元，完成年度预算的100%。主要用于政府编制人员工资、绩效、交通补贴及社保，村干、老村干工资、绩效，脱贫攻坚（乡镇振兴）工作队伙食补助等。

5、2010302一般行政管理事务年度预算为168.4万元，支出决算为168.4万元，完成年度预算的100%。主要用于政府行政公用支出、生态乡村及保洁经费等支出。

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为79.85万元，支出决算为79.85万元，完成年度预算的100%。主要用于国安站工作人员工资五险及行政公用经费、征兵工作经费。

7、2010507专项普查活动年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费。

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算为0.24，完成年度预算的100%。主要用于统计粮食测产等统计抽样调查。

9、2010601行政运行支出年度预算为61.94万元，支出决算为61.94万元相比，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴、值守人员补助等费用。

10、2010602一般行政管理事务年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所基本公用支出、财政工作经费。

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。主要用于纪委工作经费。

12、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于团委、妇联及预防青少年违法犯罪工作经费。

13、2013101行政运行年度预算为91.85万元，支出决算为91.85万元相比，完成年度预算的100%。主要用于党委编制人员工资、绩效、交通补贴及社保。

14、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费、党代表活动室经费。

15、2013299其他组织事务支出年度预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年度预算的100%。主要用于（乡村振兴）工作队员乡镇补贴和工作补贴，以及党员活动经费。

16、2013801行政运行年度预算为41.91万元，支出决算为41.91万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇市场监督管理所工作人员工资工资、绩效、交通补贴及社保等费用。

17、2013802一般行政管理事务年度预算为2.46万元，支出决算为2.45万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年冲脉镇自然屯食品安全信息员补贴。

18、2019999其他一般公共服务支出年度预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费以及区级“三支一扶”人员艰苦边远地区津贴。

19、2030699其他国防动员支出年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。主要用于国防教育工作经费。

20、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年度预算的100%。

21、2069999其他科学技术支出年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

22、2070104图书馆年度预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费。

23、2070109群众文化年度预算为27.92万元，支出决算为27.92万元，完成年度预算的100%。主要用于文广站人员工资、奖励性绩效及社保等。

24、2070199其他文化支出年度预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年度预算的100%。主要用于文化站免费开放经费。

25、2080109社会保险经办机构年度预算为36.73万元，支出决算为36.73万元，完成年度预算的100%。主要用于社会保障服务中心人员工资、奖励性绩效及社保等。

26、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金。

27、2080208基层政权和社区建设年度预算为35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年行政村（社区）社会事务管理经费、村民小组长绩效奖励。

28、2080299其他民政管理事务支出年度预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇低保评议会会议补助。

29、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为29.13万元，支出决算为29.13万元，完成年度预算的100%。主要用于离休人员工资、行政单位离退休人员2019年生活补助及退休人员享受独生子女补助。

30、2080502事业单位离退休年度预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位离退休人员2019年生活补助以及物业补贴。

31、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为94.65万元，支出决算为94.65万元，完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位人员养老保险。

32、2081005社会福利事业单位支出年度预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年度预算的100%。主要用于支付敬老院管理人员工资和五险。

33、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年度预算的100%。主要用于残疾人工作经费。

34、2082850事业运行支出年度预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站在职人员工资五险。

35、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动柳州市本级补助资金。

36、2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年度预算的100%。主要用于无偿献血工作经费。

37、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

38、2100716计划生育机构年度预算为68.86万元，支出决算为68.86万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出及计生专干工资等。

39、2101101行政单位医疗年度预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年度预算的100%。主要用于行政医疗保险。

40、2101102事业单位医疗年度预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年度预算的100%。主要用于事业医疗保险。

41、2101103公务员医疗补助年度预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助。

42、2129901其他城乡社区支出年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。主要用于绿色村屯建设。

43、2130102一般行政管理事务支出年度预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年度预算的100%。主要用于重大动物疫情隐患无害化处理经费。

44、2130104事业运行年度预算为87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇农业服务中心、柳城县冲脉镇农业技术推广站、柳城县冲脉镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县冲脉镇水产畜牧兽医站4个事业单位人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

45、2130106科技转化与推广服务年度预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇甘蔗“双高”基地建设工作经费。

46、2130111统计监测与信息服务年度预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年耕地地力保护工作经费。

47、2130124农业组织化与产业化经营年度预算为30.2万元，支出决算为30.2万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇糖奏凯歌示范区建设。

48、2130199其他农业支出年度预算为28.33万元，支出决算为28.33万元，完成年度预算的100%。主要用于柳州市本级新农村建设。

49、2130204林业事业机构年度预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

50、2130310水土保持年度预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年度预算的100%。主要用于水保站人员工资、奖励性绩效、物业补贴基本公用支出等。

51、2130399其他水利支出年度预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年度预算的100%。主要用于河库“清四乱”专项工作经费和乡镇村管水库值守经费。

52、2130550扶贫事业机构年度预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年度预算的100%。主要用于支付冲脉镇扶贫工作站在职人员工资五险、基本公用支出、奖励性绩效等。

53、2130599其他扶贫支出年度预算为24.27万元，支出决算为24.27万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年春节扶贫慰问经费、村级扶贫信息员工资和社保。

55、2130701对村级一事一议的补助年度预算为91万元，支出决算为91万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补资金。

56、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于村级运行维护机制建设项目县级配套资金

57、2140106公路养护年度预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公路日常养护经费。

58、2210201住房公积金年度预算为70.43万元，支出决算为70.43万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

59、2299901其他支出年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会办公经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出967.04万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出123.95万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出160.17万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

（七）其他支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少76.87万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.78万元，占该经费年度预算数30.78万元的100%,比上年36.34万元减少5.56万元，减少主要原因是压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数30.78万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出15.24万元，占该经费年度预算数15.24万元的100%,比上年25.39万元减少10.15万元，减少主要原因是没有购置新车。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年10.02万元减少10.02万元，减少主要原因是2019年没有购置公务用车。

公务用车运行支出15.24万元，占该经费年度预算数15.24万元的100%,比上年15.37万元减少0.13万元，减少主要原因是公车使用管理电子化，路线更规范精准。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出15.24万元，平均每辆约1.69万元,超出年初预算安排支出，超出原因是2019年度耕地地力保护补贴工作以及我镇双高基地建设的需要导致相应的公车用车运行支出增加。。

（三）公务接待费支出15.54万元,占该经费年度预算数15.54万元的100%,比上年10.95万元增加4.59万元，增加主要原因是增加主要原因是双高基地建设工作需要接待群众以及扶贫脱贫工作需要接待村委会村干;其中：国内公务接待批次533次，人次6196次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2019年部门决算本年收入1848.02万元，同比减少170.19万元，同比减少8.43%。其中：一般公共预算财政拨款1699.56万元，同比减少136.27万元，同比减少7.42%。

（2）2019年部门决算本年支出1885.19万元，同比减少51.66万元，同比减少2.67%。其中：基本支出1412.4万元，同比增加144.33万元，同比增长11.38%；项目支出472.79万元，同比减少195.99万元，同比下降29.31%。

2019年本部门机关运行经费支出88.98万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数88.98万元的100%,比2018年减少55.89万元，降低38.58 %。主要原因是减压三公经费支出。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出33.59万元，占该经费年度预算数33.59万元的100%,比上年59.05万元减少25.46万元，减少原因是压减三公经费支出；

会议费支出6.81万元，占该经费年度预算数6.81万元的100%,比上年9.10万元减少2.29万元，减少原因是压减三公经费支出，减少非必要大型会议举办；

培训费支出4.92万元，占该经费年度预算数4.92万元的100%,比上年4.67万元增加0.25万元，增加原因是增加原因开展第四次全国经济普查、脱贫攻坚大培训等大型培训。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购11.42万元，具体为采购空调4组合计费用1.51万元，核心示范区太阳能路灯2.38万元，文件柜0.54万元，购买电脑3台1.38万元，实木沙发1套0.2万元，勾臂垃圾箱3个2.32万元。打印机5台1.59万元，复印机3台1.5万元；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是征兵宣传、计生专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1699.56万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2019年村屯保洁员补助、冲脉镇糖奏凯歌示范区、农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、”这3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出154万元。从评价情况来看，我镇2019年申报一事一议财政奖补及运行维护项目14个，项目涉及我镇5个行政村。项目建设以中央和地方补助配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，镇村联合监管的方式进行。通过道路硬化、亮化工程、水源净化的实施，有力改善了农村生产生活条件及村容村貌，有效提升人居环境。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1699.56万元。从评价情况来看，能够按时按量发放工资，各项工程都能如期开工建设，乡镇主要领导高度重视，成立领导小组并对所有完工项目工程率领相关成员对各项工程组织验收2019年底按时完成；针对各项工作经费专款专用。对我镇的经济发展有100%直接间接的效益，收益百姓100%，环境改善100%，力求在未来的几年经济的发展起到促进作用。基层百姓对政府的满意度100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标“2019年村屯保洁员补助、冲脉镇糖奏凯歌示范区、农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、”以上3个项目进行自评发现的主要问题及原因：一是由于个别村屯群众的卫生环境意识不够，导致个别村屯卫生情况差强人意；二是人员外出务工较多，在开展一事一议项目时召开群众大会决议需要花费一定时间。三是项目完工以后，缺乏有效的后期管理和维护，项目管护滞后。

下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，提高群众参与项目建设的积极性；三是提升机构自身办事效率，始终坚持群众第一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。