2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县民政局

单位负责人（签字）：苏宇

填报人（签字）：潘丽琴

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县民政工作意见并组织实施；研究拟订县民政事业发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担全县拥军优属、拥政爱民工作。

（三）负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核申定革命烈士；审定有关人员的伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。

（四）负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导县军队离退休干部休养所建设及管理服务工作；指导和协调军地两用人才培训工作。

（五）组织协调全县救灾工作，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救活动；拟定并组织实施减灾规划，开展减灾合作；建立、实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济，指导扶贫济困社会互助工作。

（六）指导全县建立健全城乡居民最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城乡居民最低生活经费的使用；负责我县城乡居民最低生活保障经费的申报、核实、兑现和拨发工作。

（七）研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导全县村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城镇社区居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

（八）拟定全县行政区划规划，负责县内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。

（九）承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人文地理实体名称；命名、更名的审核报批；指导全县地名管理工作，负责全县地名标志设置、管理和地名图书的编辑审定工作。

（十）指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。

（十一）拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利设施管理办法和社会福利生产扶持保护政策；审核申报新建福利企业；承担特殊困难群体权益保护工作，指导社会福利事业单位建设和管理。

（十二）负责全县婚姻管理工作，主管婚姻登记工作；拟定并组织实施婚姻介绍机构管理办法，指导、监督婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全县儿童收养登记。

（十四）负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓的审核申报；指导县殡葬事业单位的建设和管理工作。

（十五）负责流浪乞讨人员的救助工作。

（十六）负责全县社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理工作。

（十七）负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织。

（十八）管理国家、自治区、市、县拨民政事业的经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十九）承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县民政局2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入8773.26万元，其中本年收入7125.75万元,较2018年度决算数减少638.13万元，下降8.22 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7093.5万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少622.18万元，下降8%，主要原因是减少项目支出。

2.事业收入32.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数减少4.71万元，下降12.74%，主要原因是入住自费老人比2018年减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少11.24万元，下降100 %，主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余1647.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1636.79万元，下降49.84%，主要原因是2018年度资金上指标快，下达指标早，形成结余少。

（二）本部门2019年度总支出8773.26万元，其中本年支出6815.87万元,较2018年度决算数减少1908.80万元，下降21.88%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业支出5332.59万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机构基本运行支出、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等支出。较2018年度决算数减少2422.89万元，下降31.24%，主要原因是机构改革业务资金调减出去和2019年的功能分类有调整，把老龄事务从社会保障和就业支出调到卫生健康支出，所以从社会保障和就业支出资金减少。

卫生健康支出1128.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2018年度决算数增加688.37万元，增长16%，主要原因是2019年的功能分类有调整，把老龄事务从社会保障和就业支出调到卫生健康支出，所以卫生健康支出资金增加。

住房保障支出32.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面支出。较2018年度决算数增加32.01万元，增长100%，主要原因是2018年的住房公积金放在民政管理事务的工资福利支出，没有单独分科目，2019年的住房公积金放在住房保障支出的住房公积金科目。

其他支出322.81万元：主要用于敬老院维修、福利院养护楼、社会捐助体系建设、优抚对象帮扶解困、儿童福利助学金、政府购买服务、精神病患者医疗救助等方面的支出。较2018年度决算数减少94.33万元，下降22.61%，主要原因是项目减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1957.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少366.11万元，下降15.75%，主要原因是先用2018年已列支指标资金，造成结余减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出6460.14万元，较2018年度决算数减少1800.13万元，下降21.79%。其中：基本支出526.07万元，项目支出5934.07万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为6772.53万元，支出决算为6460.14万元，完成年度预算的95.39%。按支出功能科目分类如下：

2080201行政运行 年度预算为 201.26万元，支出决算为201.26万元，完成年度预算的100%。

2080202一般行政管理事务 年度预算为 0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年度预算的100%。

2080207行政区划和地名管理 年度预算为 0万元，支出决算为41.52万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2080208基层政权和社区建设 年度预算为 7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年度预算的100%。

2080299其他民政管理事务支出 年度预算为 216.89万元，支出决算为139.91万元，完成年度预算的64.51%。预决算差异原因：从困难群众资金提取的2%的政府购买服务资金未用完。

2080501归口管理的行政单位离退休 年度预算为 16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年度预算的100%。

2080502事业单位离退休 年度预算为 9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年度预算的100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 年度预算为 45.61万元，支出决算为45.61万元，完成年度预算的100%。

2080801死亡抚恤 年度预算为 0万元，支出决算为37.6万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080802伤残抚恤 年度预算为 12.49万元，支出决算为55.86万元，完成年度预算的447.24%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助 年度预算为 113.48万元，支出决算为439.59万元，完成年度预算的387.37%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080804优抚事业单位支出 年度预算为 97.59万元，支出决算为97.59万元，完成年度预算的100%。

2080805义务兵优待 年度预算为 1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年度预算的100%。

2080806农村籍退役士兵老年生活补助 年度预算为 0万元，支出决算为45.22万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080899其他优抚支出 年度预算为 16.10万元，支出决算为20.29万元，完成年度预算的126.02%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080901退役士兵安置 年度预算为 174.84万元，支出决算为185.63万元，完成年度预算的106.17%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080902军队移交政府的退离休人员安置 年度预算为 0万元，支出决算为5.72万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2080904退役士兵管理教育 年度预算为 0万元，支出决算为10.50万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2081001儿童福利 年度预算为 31.79万元，支出决算为40.01万元，完成年度预算的125.86%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2081005社会福利事业单位 年度预算为 63.14万元，支出决算为63.14万元，完成年度预算的100%。

2081107残疾人生活和护理补贴 年度预算为 663.94万元，支出决算为525.58万元，完成年度预算的79.16%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2081901城市最低生活保障金支出 年度预算为 498.29万元，支出决算为350.12万元，完成年度预算的70.26%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2081902农村最低生活保障金支出 年度预算为 2302.03万元，支出决算为1768.29万元，完成年度预算的76.81%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2082001临时救助支出 年度预算为 135万元，支出决算为115.07万元，完成年度预算的85.24%。预决算差异原因：先用了历年的结余指标。

2082002流浪乞讨人员救助支出 年度预算为 83万元，支出决算为79.29万元，完成年度预算的95.53%。预决算差异原因：先用了历年的结余指标。

2082101城市特困人员救助供养支出 年度预算为 313.80万元，支出决算为268.36万元，完成年度预算的85.52%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2082102农村特困人员救助供养支出 年度预算为 766.38万元，支出决算为650.19万元，完成年度预算的84.84%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2082501其他城市生活救助 年度预算为 0.45万元，支出决算为1.08万元，完成年度预算的240%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2082804拥军优属　年度预算为76.21万元，支出决算为76.59万元，完成年度预算的100.5%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2100409重大公共卫生专项 年度预算为 0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年度预算的100%。

2101101行政单位医疗 年度预算为 8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年度预算的100%。

2101102事业单位医疗 年度预算为 8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年度预算的100%。

2101103公务员医疗补助 年度预算为 12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年度预算的100%。

2101301城乡医疗救助 年度预算为 163.53万元，支出决算为375.15万元，完成年度预算的229.41%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2101401优抚对象医疗补助 年度预算为 0万元，支出决算为23.32万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

2101601老龄卫生健康事务 年度预算为 699.06万元，支出决算为699.94万元，完成年度预算的100.12%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2210201住房公积金 年度预算为 32.01万元，支出决算为32.01万元，完成年度预算的100%。

2240701中央自然灾害生活补助 年度预算为 0万元，支出决算为0.04万元，完成年度预算的100%。预决算差异原因：用了历年的结余指标，机构改革后指标调减。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出526.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出416.19万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出51.51万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出58.37万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出322.81万元，较2018年度决算数减少88.62万元，下降21.54 %。其中：基本支出0万元，项目支出322.81万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为320.97万元，支出决算为322.81万元，完成年度预算的100.57%。

按支出功能科目分类如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出 年度预算为 294.40万元，支出决算为295.58万元，完成年度预算的100.4%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 年度预算为 26.57万元，支出决算为27.23万元，完成年度预算的102.48%。预决算差异原因：用了历年的结余指标。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.77万元，占该经费年度预算数2.30万元的76.96%,比上年3.58万元减少1.81万元，减少主要原因是接待费减少，公务用车运作费减少。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.97万元，占该经费年度预算数1.50万元的64.66%,比上年1.50万元减少0.53万元，减少主要原因是公务用车使用频率减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元.

公务用车运行支出0.97万元，占该经费年度预算数1.50万元的64.66%,比上年1.50万元减少0.53万元，减少主要原因是公务用车使用频率减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.97万元，平均每辆0.485万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.80万元,占该经费年度预算数0.80万元的100%,比上年2.08万元减少1.28万元，减少主要原因是公务接待减少;其中：国内公务接待批次12次，人次143次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入7125.75万元，同比减少638.13万元，同比减少8.22%。其中：一般公共预算财政拨款6772.53万元，同比减少716.75万元，同比减少9.57%。

⑵2019年部门决算本年支出6815.87万元，同比减少1908.8万元，同比减少21.88%。其中：基本支出558.32万元，同比减少114.83万元，同比减少17.06%；项目支出6257.55万元，同比减少1793.97万元，同比下降22.28%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出6.98万元，占该经费年度预算数6.98万元的100%,比上年20.01万元减少13.03万元，减少原因是办公费的使用范围缩小及业务量减少；

会议费支出0.63万元，占该经费年度预算数0.63万元的100%,比上年0.16万元增加0.47万元，增加原因是开会次数增加；

  培训费支出0.83万元，占该经费年度预算数0.83万元的100%,比上年0.57万元增加0.26万元，增加原因培训次数增加，业务增加。

2019年本部门机关运行经费支出40.93万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数40.93万元的100%,比2018年减少9.51万元，降低18.85%。主要原因是：办公费、订书报费、水电费等费用的支出减少和机构改革后指标调减,因此2019年机关运行经费比较2018年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额139.79万元，其中：政府采购货物支出105.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.64万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购105.15万元，具体为办公设备（打印复印扫描机、打印机、电脑、电箱变、通信交换机、婚登搬迁办公室的南荣椅子和大理石面板费用、婚登搬迁办公室的一批计算机配套产品优胜无线触摸职号机等费用、社会福利院新建养护楼购买电梯费用等）采购了105.15万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购34.64万元，具体为收养能力评估工作费、流浪乞讨人员工作服务、困境留守儿童排查核实服务项目、劳务派遣项目采购了34.64万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金5237.59万元，自评覆盖率达到76.84%。

共组织对“高龄补贴、重点优抚对象生活补助金、最低生活保障金、特困人员救助供养金、残疾人事业、城乡医疗救助”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5237.59万元。

从评价情况来看，我局2019年这6个项目财政预算数是5550.49万元，实际完成数为5237.59万元（包含历年结余指标），当年预算完成率为94.36%。

基本实现①农村五保供养资金安排到位、拨付程序规范高效、资金管理规范安全、有效改善农村五保对象生活状况；②基础管理规范，机构和制度健全，工作推进有序的良好运行机制； ③使广大老龄老人的基本生活得到保障，不断提高老龄老人的生活质量；④保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平；⑤以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5237.59万元。

从评价情况来看：

、数量较益指标

2019年按时发放高龄生活补助金699.94万元，发放重点优抚对象生活补助金599.96万元，发放最低生活保障金2118.41万元，发放特困人员救助供养金918.55万元，残疾人事业支出525.58万元，城乡医疗救375.15万元。

②、社会效益

为做好监督工作，工作人员采取多种方法，畅通多条群众反映竟见渠道，构架了全方位、立体化的信息服务，使社会监督到位。为困难群众有什么困难及时得到解决。

③、满意度情况

农村五人员对我们局项目的实施很满意，具有良好的社会效益、与群众的生活息息相关，为解决困难人民群众做出一定的贡献，得到困难群众的一致好评。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位预算绩效评价工作领导小组召开绩效评价工作会，对绩效自评报告及其附属材料进行审核讨论。在绩效管理方面，所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好，总体上达到了预设的年度目标；在预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高。

我部门根据年初设定的绩效目标，高龄补贴项目发现的主要问题及原因：由于基层人少工作量大，使得一些必要的工作程序被简化造成查核难确定，台账制度不健全、不能按时发放补贴金等现象仍然存在。下一步改进措施：完善台账制度，加强高龄补贴资金预算执行管理，坚持加快预算执行进度与资金规范使用与并重，各级财政按规定比例预算安排资金并及时足额拨付，提高了救助的时效性。

在乡老复员军人、退伍军人生活补助金项目发现的主要问题及原因：一是优抚对象换银行卡或掉银行卡时，没有及时办理，使生活补助金、抚恤金无法正常发放；二是村委会、乡镇、计生局没有对接好，没有及时上报优抚对象死亡时间，致使民政局工作被动。

义务兵优待金项目发现的主要问题及原因：一是我县部分应适龄青年在外地征入伍后，批准部门没有及时来函告知我局，致使我局无法准确得知适龄青年入伍的信息；二是部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户；针对我县适龄青年异地应征入伍的情况，建议批准我县应适龄青年异地应征入伍的部门应及时来函告知我局，以便使义务兵家庭能及时享受到相关优待待遇；针对我县部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户的情况，我局将及时与他们进行沟通联系，确保义务兵家庭优待资金的及时拨付。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。