柳城县征地拆迁办公室2019年度部门决算公开
2019年度部门决算公开
单位：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心
单位负责人（签字）：龙安朝
填报人（签字）：韦柳芳
日期：2020年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。
（二）经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。
（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。
（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。
（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。
（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。
（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2019年度决算编制范围预算单位1个，单位人员编制总数为14人，其中事业参公编制8个，事业编制6人。实有财政供养人数10人，其中事业参公编制在职7人，事业在职3人。离休人员0人，退休人员0人。
第二部分：2019年度部门决算报表
详见附件：柳城县征地拆迁办公室2019年度部门决算公开附表一至表八。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5793.69万元，其中本年收入5505.16万元,较2018年度决算数19040.33万元，减少13246.64万元，下降69.57%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4193.12万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数149.59万元增加4043.53万元，增长27.03%，主要原因是财政安排了资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入554.25万元，较2018年度决算数18000万元减少17445.75万元，下降96.92%，主要原因是财政减少了政府性基金。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.其他收入757.79万元，为预算单位在“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数890.74万元，减少132.95万元，下降14.93%，主要原因是减少计提征拆工作经费。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.年初结转和结余288.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加288.53万元，增长100%。主要原因是计提的征拆工作经费有结余。
（二）本部门2019年度总支出5793.69万元，其中本年支出5446.40万元,较2018年度决算数19,040.33万元，减少13246.64万元，下降69.57%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：
一般公共服务支出141.65万元，主要用于单位职工工资发放及征地拆迁工作运转。较2018年度决算数122.68万元，增加18.97万元，增长15.46%，主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出16.23万元，主要用于单位职工的社保费支出。较2018年度决算数14.6万元，增加1.63万元，增加11.16%，主要原因是非编人员的增加。
卫生健康支出8.93万元，主要用于在职干部职的医疗保险等方面的支出。较2018年度决算数11.49万元，减少2.56万元，下降22.28%，主要原因是人员减少。
城乡社区支出4570.26万元，主要用于城东建设项目的支出。较2018年度决算数18000万元，减少13429.74万元，减少74.61%，主要原因是用到财政的资金减少。
住房保障支出10.3万元，主要用于拆迁户安置房方面的支出。较2018年度决算数0万元，增加10.3万元，增长100%。
其他支出699.03万元，主要用于征迁办和各乡镇在征地拆迁工作中支出。较2018年度决算数603.02万元，增加96.01万元，增长15.92%，主要原因是往年未计提工作经费。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.年末结转和结余347.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数288.53万元，增加58.76万元，增长20.37%。主要原因是计提的征拆工作经费有结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
本单位2019年度一般公共预算支出4193.12万元，较2018年度决算数149.59万元，增加4043.53万元，增长27.03%。其中：基本支出143.01万元，项目支出4050.12万元。
本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为4193.12万元，支出决算为4193.12万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：
2010301行政运行年度预算为87.25万元，支出决算为87.25万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的工资发放。
2010350事业运行年度预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的工资发放。
2019999其他一般公共服务支出年度预算为34.1万元，支出决算为34.1万元，完成年度预算的100%。主要用于重大项目绩效发放。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的养老保险缴费。
2101101行政单位医疗年度预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年度预算的100%。主要用于在职行政人员的医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗年度预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年度预算的100%。主要用于在职事业人员的医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助年度预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助。
2129901其他城乡社区支出年度预算为4016.02万元，支出决算为4016.02万元，完成年度预算的100%。主要用于城乡社区方面的支出。
2210201住房公积金支出年度预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年度预算的100%。主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.01万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出129.47万元，完成当年预算的100 %，预决算无差异。
（二）商品和服务支出13.5万元，完成当年预算的100 %，预决算无差异。
对个人和家庭的补助支出0.04万元，完成当年预算的100%，预决算无差异。
其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。
对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。
债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。
其他支出0万元，完成当年预算的0%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本单位2019年度政府性基金支出554.25万元，较2018年度决算数18000万元，减少17445.75万元，下降96.92%。其中：基本支出0万元，项目支出554.25万元。
本单位2019年度政府性基金支出年度预算为554.25万元，支出决算为554.25万元，完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下：
2120801征地和拆迁补偿支出年度预算为554.25万元，支出决算为554.25万元，完成年度预算的100%，预决算无差异。主要用于城东建设项目的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0.25万元减少0.13万元，减少主要原因是业务量的减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
（三）公务接待费支出0.12万元,占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0.25万元减少0.13万元，减少主要原因是业务量的减少;其中：国内公务接待批次9次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。
⑴2019年部门决算本年收入5505.16万元，同比减少13535.17万元，同比下降71.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入4193.12万元，同比增加4043.53万元，同比增长27.05%。
⑵2019年部门决算本年支出5446.4万元，同比减少13305.4万元，同比减少70.96%。其中：基本支出143.01万元，同比减少6.58万元，同比下降4.4%；项目支出5303.39万元，同比减少13298.82万元，同比下降71.49%。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出104.17万元，占该经费年度预算数104.17万元的100%，比上年111.37万元减少7.2万元，减少原因是节约开支，开源结流；
会议费支出5.2万元，占该经费年度预算5.2万元的100%，比上年8.87万元减少3.67万元，减少原因是节约开支，开源结流；
培训费支出7.72万元，占该经费年度预算7.2万元的100%，比上年1.94万元增加5.78万元，增加的原因是安排职工参加培训人次增多。
2019年本部门机关运行经费支出13.5万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数13.5万元的100%,比2018年23.92万元，减少10.42万元，下降43.56 %。主要原因是：人员减少，日常公用经费也相应减少，减少重大项目绩效的奖励。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2019年本部门政府采购支出总额22.03万元，其中：政府采购货物支出22.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》）。
详见附件：柳城县征地拆迁办公室2019年度政府采购支出表。
2.2019年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购22.03万元，具体详见附表；
（2）工程合计采购0万元；
（3）服务合计采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度整体支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金4747.37万元，自评覆盖率达到100 %。
自评结果良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
