2018年部门决算公开

单位：广西柳城县征地拆迁办公室

单位负责人（签字）：龙安朝

填报人（签字）：卢洪英

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。

（二）经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。

（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。

（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。

（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。

（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年度决算编制范围预算单位1个，单位人员编制总数为14人，其中事业参公编制8个，事业编制6人。实有财政供养人数11人，其中事业参公编制在职8人，事业在职3人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分： 2018年度部门决算报表

    详见附件：柳城县征地拆迁办公室2018年度部门决算公开附表一至表八。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入19,040.33万元，其中本年收入 19,040.33万元, 较2017年度决算数90.38万元，增加18,949.95万元，增长 209.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18,149.59万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数90.38万元增加18,059.21万元，增长199.81%，主要原因是财政安排了18,000万元的政府性基金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入890.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加890.74万元，增长100%，主要原因是往年没有计提征拆工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2018年度总支出19,040.33万元，其中本年支出 18,751.80万元, 较2017年度决算数90.38万元，增加18,661.42万元，增长206.48%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出122.68万元，主要用于单位职工工资发放及征地拆迁工作运转。较2017年度决算数72.02万元，增加50.66万元，增长0.7%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出14.60万元，主要用于单位职工的社保费支出。较2017年度决算数8.41万元，增加6.19万元，增长0.74%，主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出11.49万元，主要用于在职干部职的医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数4.90万元，增加6.59万元，增长1.34%，主要原因是人员增加。

城乡社区支出18，000万元，主要用于城东建设项目的支出。较2017年度决算数0万元，增加18，000万元，增长100%，主要原因是城东建设项目的大力推进。

其他支出603.02万元，主要用于征迁办和各乡镇在征地拆迁工作中支出。较2017年度决算数0万元，增加603.02万元，增长100%，主要原因是往年未计提工作经费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余288.53万元，为本年度或以前年度其他收入的结转和结余，较2017年度决算数0万元，增加288.53万元，增长100%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出149.59万元，较2017年度决算数90.38万元，增加59.21万元，增长65.51%。其中：基本支出 149.59万元，项目支出0万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为149.59万元，支出决算为149.59万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2010301行政运行年度预算为97.89万元，支出决算为97.89万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的工资发放。

2010350事业运行年度预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的工资发放。

2019999其他一般公共服务支出年度预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年度预算的100%。主要用于重大项目绩效发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的养老保险缴费。

2101101行政单位医疗年度预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年度预算的100%。主要用于在职行政人员的医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗年度预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年度预算的100%。主要用于在职事业人员的医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助年度预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助。

2299901其他支出年度预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的伙食补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.63万元，完成当年预算的100 %，预决算无差异。

（二）商品和服务支出10.73万元，完成当年预算的100 %，预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出0.04万元，完成当年预算的100%，预决算无差异。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

（七）其他支出13.19万元，完成当年预算的100%，预决算无差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出18,000万元，较2017年度决算数0万元，增加18,000万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出18,000万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为18,000万元，支出决算为18,000万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120801征地和拆迁补偿支出年度预算为18,000万元，支出决算为18,000万元，完成年度预算的100%，预决算无差异。主要用于城东建设项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，占该经费年度预算数0.25万元的100%,比上年0万元增加0.25万元，增加主要原因是业务量的增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出0.25万元, 占该经费年度预算数0.25万元的100%,比上年0万元增加0.25万元，增加主要原因是业务量的增加;其中：国内公务接待批次5次，人次50次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入19,040.33万元，同比增加18,949.95万元，同比增加209.67%。其中：一般公共预算财政拨款149.59万元，同比增加59.21万元，同比增加65.51%。

⑵2018年部门决算本年支出18,751.80万元，同比增加18,661.42万元，同比增加206.48%。其中：基本支出149.59万元，同比增加59.21万元，同比增长65.51%；项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.98万元，占该经费年度预算数1.98万元的100%,比上年1.66万元增加0.32万元，增加原因是人员增加；

会议费支出0.07万元，占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年0.19万元减少0.12万元，减少原因是厉行节约；

  培训费支出0.14万元，占该经费年度预算数0.14万元的100%,比上年0.12万元增加0.02万元，增加原因新的政策要落实。

2018年本部门机关运行经费支出23.92万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数23.92万元的100%,比2017年9.07万元，增加14.85万元，增长1.64 %。主要原因是：人员增加，日常公用经费也相应增加，重大项目绩效的奖励。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额46.58万元，其中：政府采购货物支出46.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

详见附件：柳城县征地拆迁办公室2018年度政府采购支出表。

2.2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 46.58万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度整体支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金18,149.59万元，自评覆盖率达到100 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县征地拆迁办公室2018年度部门决算公开附表一至表八.xls

柳城县征地拆迁办公室2018年度政府采购支出表.xlsx