2018年部门决算公开

单位：广西柳城县安全生产监督管理局

单位负责人（签字）：周尚佳

填  报  人（签字）：刁月琴

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、  主要职能

（一）组织起草安全生产有关规范性文件和规章制度，拟订全县安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡（镇）人民政府和华侨经济管理区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳城县管理的工矿商贸企业安全生产工作，协助监管在柳城的柳州市、自治区、中央企业安全生产工作。

（四）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件审核工作，依法指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作。

（五）负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）负责组织县安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，承担职业卫生安全许可证颁发管理的有关工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    （九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作和特种作业人员操作资格考核发证工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协调注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十五）承担县安全生产委员会的具体工作。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、  部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

详见附件1：柳城县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开附表。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入321.69万元，其中本年收入321.69万元, 较2017年度决算数增加45.94万元，增长16.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入321.69万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加45.94万元，增长16.67%，主要原因是社会保障就业和其他工资福利支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2018年度总支出321.69万元，其中本年支出321.69万元, 较2017年度决算数增加45.94万元，增长16.67%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出75.36万元：主要用于住房公积金、其他工资福利支出。较2017年度决算数增加37.05万元，增加96.71%，主要原因是住房公积金2018年度变更放在该功能科目。

（2）社会保障和就业支出35.05万元：主要用于本局机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助。较2017年度决算数增加9.73万元，增长38.43%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出30.16万元。主要用于按照国家规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出。较2017年度决算数增加14.81万元，增长96.48%，主要原因是缴费基数增大。

（4）资源勘探信息等支出179.25万元：主要用于人员经费开支、其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。较2017年度决算数减少4.64万元，下降2.52%，主要原因是减少一般日常公共服务支出。

（5）其他支出1.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的伙食补助费支出。较2017年度决算数增加1.87万元，增长100%，主要原因是2018年开始发放伙食补助费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出321.69万元，较2017年度决算数增加45.94万元，增长16.67%。其中：基本支出283.23万元，项目支出38.46万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为321.69万元，支出决算为321.69万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员住房公积金、其他工资福利支出。

208社会保障和就业支出年度预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年度预算的100%。主要用于本局机关事业单位基本养老保险缴费支出、本局退休人员生活补助。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出。

215资源勘探信息等支出年度预算为179.25万元，支出决算为179.25万元，完成年度预算的100%。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费开支、其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。

229其他支出年度预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年度预算的100%。主要用于向职工发放的伙食补助费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出283.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出255.46万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出24.59万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出3.18万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，占该经费年度预算数3.2万元的85.31%,比上年2.92万元减少0.19万元，减少主要原因是减少公车维修、公务接待费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.69万元，占该经费年度预算数2.0万元的84.5%,比上年1.72万元减少0.03万元，减少主要原因是注重公车的保养减少维修。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.69万元，占该经费年度预算数2.0万元的84.50%,比上年1.72万元减少0.03万元，减少主要原因是加强车辆保养节省维修费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.69元，平均每辆1.69万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.04万元, 占该经费年度预算数1.2万元的86.67%,比上年1.2万元减少0.16万元，减少主要原因是减少接待次数;其中：国内公务接待批次21次，人次188次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入321.69万元，同比增加45.94万元，同比增长16.67%。其中：一般公共预算财政拨款321.69万元，同比增加45.94万元，同比增长16.67%。

⑵2018年部门决算本年支出321.69万元，同比增加45.94万元，同比增长16.67%。其中：基本支出283.23万元，同比增加58.98万元，同比增长26.30%；项目支出38.46万元，同比减少13.04万元，同比下降25.32%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出7.32万元，占该经费年度预算数7.32万元的100%,比上年5.74万元增加1.58万元，增加原因是办公业务量增大；

会议费支出0.98万元，占该经费年度预算数1.00万元的98%,比上年0.99万元减少0.01万元，减少原因是节省会议费开出；

  培训费支出3.30万元，占该经费年度预算数3.32万元的99%,比上年3.64万元减少0.34万元，减少原因减少职工培训费开支。

2018年本部门机关运行经费支出34.59万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数34.59万元的100%,比2017年增加0.67万元，增长2.80 %。主要原因是：公务业务量增大。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.11万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元。

（2）工程合计采购0万元。

（3）服务合计采购8.11万元，具体为2018年安全生产活动月广告宣传费用8.11万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“安全生产检查及执法等经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.6万元。从评价情况来看，安全生产检查及执法等经费项目：是按照国家、自治区、柳州市相关文件及会议要求，认真做好安全生产监管工作。为做好安全生产工作,每季度开展安全生产大检查工作、重点行业（领域）专项整治工作。每年6月开展“安全生产月”等活动。通过开展“安全生产月”活动；开展安全生产大检查工作、重点行业（领域）专项整治工作。使安全生产知识贯彻到各企业、乡镇、村屯，降低安全生产事故的发生，提高企业效益，群众对安全生产工作满意。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出321.69万元。从评价情况来看，开展部门整体财政支出绩效评价，建立财政绩效评价体系不仅有其必要性也兼具必然性。本部门认真总结以前年度的经验和做法，在以后的工作中要做到以下几点：1、对于绩效评价要本着科学、客观、公正的态度。2、将绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程中，使得绩效评价真正发挥其作用。3、合理的规范预算支出是开展部门整体财政支出评价的现实意义，所以必须依法依规的进行财政支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。