2018年部门决算人大审核材料

单位：柳城县气象局

单位负责人（签字）：黄华伍

填报人（签字）：周柳

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、柳城县人工影响天气管理中心在县政府的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人工影响天气作业。

2、负责气象防灾减灾工作。目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在应对重大气象灾害过程中发挥重要作用。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县人工影响天气管理中心2018年度部门决算公开附表）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入94.18万元，其中本年收入 94.18万元, 较2017年度决算数增加54.42万元，增长137 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入94.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加54.42万元，增长137%，主要原因是项目支出有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.          用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出 94.18万元，其中本年支出 94.18万元, 较2017年度决算数增加54.42万元，增长137%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出0.15万元，较2017年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是项目支出的其他支出增加。

（2）社会保障和就业支出3.96万元，较2017年度决算数3.38万元增加0.58万元，增长17.16%，主要原因是正常晋升工资。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.48万元，较2017年度决算数0增加1.48万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（4）国土海洋气象等支出85.75万元，较2017年度决算数36.38万元增加49.37万元，增长136%，主要原因是科目调整。

（5）住房保障支出2.37万元，较2017年度决算数0增加2.37万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（6）其他支出0.47万元，较2017年度决算数0增加0.47万元，增长100%，主要原因是科目调整。

2.          结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.          年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出94.18万元，较2017年度决算数增加54.42万元，增长137%。。其中：基本支出 62.18万元，项目支出32万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为 94.18万元，支出决算为94.18万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2019999其他一般公共服务支出年度预算为 0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为 3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工事业单位基本养老保险支出。

2101102事业单位医疗年度预算为 1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工事业单位医疗保险支出。

2200504气象事业机构年度预算为 26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费支出，本部门办公费、其他商品和服务支出。

2200599其他气象事务支出年度预算为 59.21万元，支出决算为59.21万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门奖金、其他商品和服务支出。

2210201住房公积金年度预算为 2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工住房公积金。

2299901其他支出年度预算为 0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门其他支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出62.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.47万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出1.72万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入94.18万元，同比增加54.42万元，同比增加137%。其中：一般公共预算财政拨款94.18万元，同比增加54.42万元，同比增加137%。

⑵2018年部门决算本年支出94.18万元，同比增加54.42万元，同比增加137%。其中：基本支出62.18万元，同比增加36.41万元，同比增长141%；项目支出32万元，同比增加18.01万元，同比增长129%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出0.83万元，占该经费年度预算数0.83万元的100%,比上年0.57万元增加0.26万元，增加原因是使用的办公类易耗品增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。

2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数0万元的100%,比2017年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县人工影响天气管理中心2018年度部门决算公开附表.xls