2018
柳城县民政局2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

  

  

  

  

单位:广西柳城县民政局

单位负责人(签字):苏宇

填报人(签字):潘丽琴

日期:2019年8月


  
  

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县民政工作意见并组织实施;研究拟订县民政事业发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)承担全县拥军优属、拥政爱民工作。

(三)负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作;审核申定革命烈士;审定有关人员的伤残等级;指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。

(四)负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导县军队离退休干部休养所建设及管理服务工作;指导和协调军地两用人才培训工作。

(五)组织协调全县救灾工作,核查并报告灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;指导灾区开展生产自救活动;拟定并组织实施减灾规划,开展减灾合作;建立、实施城乡居民最低生活保障制度;组织开展城乡社会救济,指导扶贫济困社会互助工作。

(六)指导全县建立健全城乡居民最低生活保障制度;制定相关的政策规定,指导和监督全县城乡居民最低生活经费的使用;负责我县城乡居民最低生活保障经费的申报、核实、兑现和拨发工作。

(七)研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导全县村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城镇社区居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

(八)拟定全县行政区划规划,负责县内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。

(九)承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人文地理实体名称;命名、更名的审核报批;指导全县地名管理工作,负责全县地名标志设置、管理和地名图书的编辑审定工作。

(十)指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。

(十一)拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利设施管理办法和社会福利生产扶持保护政策;审核申报新建福利企业;承担特殊困难群体权益保护工作,指导社会福利事业单位建设和管理。

(十二)负责全县婚姻管理工作,主管婚姻登记工作;拟定并组织实施婚姻介绍机构管理办法,指导、监督婚姻服务活动,倡导婚姻习俗改革。

(十三)负责全县儿童收养登记。

(十四)负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革;负责全县经营性公墓的审核申报;指导县殡葬事业单位的建设和管理工作。

(十五)负责流浪乞讨人员的救助工作。

(十六)负责全县社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理工作。

(十七)负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织。

(十八)管理国家、自治区、市、县拨民政事业的经费,指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十九)承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县民政局(机关)

行政

柳城县光荣院

全额拨款事业单位

柳城县福利院

全额拨款事业单位

柳城县核对中心

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件1:柳城县民政局2018年度部门决算公开附表)


  
  

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入11048.18万元,其中本年收入7763.88万元, 较2017年度决算数增加638.65万元,增长8.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7715.68万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加639.96万元,增长9.04%,主要原因是增加项目支出。

2.事业收入36.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加1.37万元,增长3.85%,主要原因是入住自费老人比2017年增加

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有经营收入

4.其他收入11.24万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少2.69万元,下降19.31%,主要原因是减少财政局基金专户利息。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余3284.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少890.27万元,下降21.33%,主要原因是2018年度资金上指标快,下达指标早,形成结余少。

(二)本部门2018年度总支出11048.18万元,其中本年支出8724.67万元, 较2017年度决算数增加1455.58万元,增长20.02%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

社会保障和就业支出 7755.48 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加1279.29万元,增长19.75%,主要原因是增加退休人员生活补助。

医疗卫生与计划生育支出 440.05 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加 60.68 万元,增长16%,主要原因是社保基数增加。

农林水支出 112 万元:主要用于反映各级财政对农村综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。较2017年度决算数增加 25 万元,增长 28.74%,主要原因是项目增加。

其他支出 417.14 万元:主要用于敬老院维修、福利院养护楼、老年活动中心建设、救灾物资应急储备中心工程、精神病患者医疗救助等方面的支出。较2017年度决算数增加 194.25 万元,增长87.15%,主要原因是项目增加。

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 0 万元,增长0%。

3.年末结转和结余2323.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1707.21万元,下降42.35%,主要原因是先用2017年已列支指标资金,造成结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出 8260.27 万元,较2017年度决算数增加 1256.60 万元,增长17.94%。其中:基本支出 636.19 万元,项目支出 7624.08 万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为8260.27万元,支出决算为 8260.27万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2080201  行政运行 年度预算为 266.28 万元,支出决算为 266.28 万元,完成年度预算的 100%。

2080202  一般行政管理事务 年度预算为 10.10 万元,支出决算为 10.10 万元,完成年度预算的 100%。

2080204  拥军优属 年度预算为 42.94 万元,支出决算为 42.94 万元,完成年度预算的 100%。

2080205  老龄事务 年度预算为 689.31 万元,支出决算为 688.68 万元,完成年度预算的 99.91%。决算差异原因:用了历年指标。

2080207  行政区划和地名管理 年度预算为 45.75 万元,支出决算为 45.75 万元,完成年度预算的 100%。

2080299  其他民政管理事务支出 年度预算为 273.58 万元,支出决算为 259.61 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:乡镇民政办的低保核查工作未得结账,春节慰问有结余在乡镇民政办。

2080501  归口管理的行政单位离退休 年度预算为 9.47 万元,支出决算为 9.47 万元,完成年度预算的 100%。

2080502  事业单位离退休 年度预算为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年度预算的 100%。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 年度预算为 58.87 万元,支出决算为 58.87 万元,完成年度预算的 100%。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 年度预算为 2.12 万元,支出决算为 2.12 万元,完成年度预算的 100%。

2080599  机关事业单位基本养老保险缴费支出 年度预算为 7.32 万元,支出决算为 7.32 万元,完成年度预算的 100%。

2080801  死亡抚恤 年度预算为 151.96 万元,支出决算为 151.96 万元,完成年度预算的 100%。

2080802  伤残抚恤 年度预算为 147.14 万元,支出决算为 137.16 万元,完成年度预算的 93%。预决算差异原因:先用了历年的结余指标。

2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 年度预算为 1177.16 万元,支出决算为 1119.56 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080804  优抚事业单位支出 年度预算为 138.41 万元,支出决算为 138.41 万元,完成年度预算的100%。

2080805  义务兵优待 年度预算为 480.82 万元,支出决算为 480.82 万元,完成年度预算的 100%。

2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 年度预算为 129.15 万元,支出决算为 122.46 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:先用了历年的结余指标。

2080899  其他优抚支出 年度预算为 65.18 万元,支出决算为 17.17 万元,完成年度预算的 26%以上。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080901  退役士兵安置 年度预算为 116 万元,支出决算为 107.30 万元,完成年度预算的 92.50%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080902  军队移交政府的退离休人员安置 年度预算为 22.72 万元,支出决算为 17.84 万元,完成年度预算的 78.52%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080903  军队移交政府离退休干部管理机构 年度预算为 6.62万元,支出决算为 6.62 万元,完成年度预算的 100 %。

2080904  退役士兵管理教育 年度预算为 58.94 万元,支出决算为 17 万元,完成年度预算的 29%。预决算差异原因:一是每年退役士兵回来参加技能培训率低;二是技能培训单一,不能随到随学;三是有些退役士兵报名参加培训后又因各种原因中途退场,无法领毕业证,有些报名又不参加培训。

2080999  其他退役安置支出 年度预算为 5.85 万元,支出决算为 5.85 万元,完成年度预算的 100%。

2081001  儿童福利 年度预算为 46.68 万元,支出决算为 46.68 万元,完成年度预算的 100%。

2081002  老年福利 年度预算为 842 万元,支出决算为 842 万元,完成年度预算的 100%。

2081005  社会福利事业单位 年度预算为106.22万元,支出决算为 106.22 万元,完成年度预算的 100%。

2081107  残疾人生活和护理补贴 年度预算为 293.90 万元,支出决算为 293.90 万元,完成年度预算的 100%。

2081501  中央自然灾害生活补助 年度预算为 54.34 万元,支出决算为 54.34 万元,完成年度预算的 100%。

2081502  地方自然灾害生活补助 年度预算为55.39万元,支出决算为 55.39 万元,完成年度预算的 100%。

2081901  城市最低生活保障金支出 年度预算为 331.39 万元,支出决算为 286.58 万元,完成年度预算的 86%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2081902  农村最低生活保障金支出 年度预算为 1452.08 万元,支出决算为 1452.08 万元,完成年度预算的100%。

2082001  临时救助支出 年度预算为 111.09 万元,支出决算为 106.17 万元,完成年度预算的 96%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082002  流浪乞讨人员救助支出 年度预算为 26.43 万元,支出决算为 26.43 万元,完成年度预算的 100%。

2082101  城市特困人员救助供养支出 年度预算为 117.24 万元,支出决算为 90.84 万元,完成年度预算的 77%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082102  农村特困人员救助供养支出 年度预算为 401.08 万元,支出决算为 401.08 万元,完成年度预算的 100%。

2082501  其他城市生活救助 年度预算为 1.47 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082502  其他农村生活救助 年度预算为 226.07 万元,支出决算为 226.07 万元,完成年度预算的 100%。

2101101  行政单位医疗 年度预算为 13.32 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年度预算的 100%。

2101102  事业单位医疗 年度预算为 8.75 万元,支出决算为 8.75 万元,完成年度预算的 100%。

2101103  公务员医疗补助 年度预算为 30.20 万元,支出决算为 30.20 万元,完成年度预算的 100%。

2101301  城乡医疗救助 年度预算为 481 万元,支出决算为 293.72 万元,完成年度预算的 61%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2101401  优抚对象医疗补助 年度预算为 93.91 万元,支出决算为 93.91 万元,完成年度预算的 100%。

2130599  其他扶贫支出 年度预算为 112 万元,支出决算为 112 万元,完成年度预算的 100%。

2299901  其他支出 年度预算为 5.72 万元,支出决算为 5.72 万元,完成年度预算的 100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出636.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出506.70万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出63.37万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出65.67万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出0.45万元,完成当年预算的100%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出411.43万元,较2017年度决算数增加188.54万元,增长84.59%。其中:基本支出0万元,项目支出411.43万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为411.43万元,支出决算为411.43万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 年度预算为 386.76万元,支出决算为 386.76 万元,完成年度预算的 100%。

2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 年度预算为 25.33 万元,支出决算为 24.67 万元,完成年度预算的 97.39%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.58万元,占该经费年度预算数3.58万元的100%,比上年5.84万元减少2.26万元,减少主要原因是减少了村两委换届工作及地普工作,所以引起减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.50万元,占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年1.50万元增加0万元

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出1.50万元,占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年1.50万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.50万元,平均每辆0.75万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出2.08万元,  占该经费年度预算数2.08万元的100%,比上年4.34万元减少2.26万元,减少主要原因是本年度公务接待次数较少;其中:国内公务接待批次35次,人次436次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入7763.88万元,同比增加638.65万元,同比增加8.96%。其中:一般公共预算财政拨款7715.68万元,同比增加639.96万元,同比增加9.04%。

⑵2018年部门决算本年支出8724.67万元,同比增加1455.58万元,同比增加20.02%。其中:基本支出673.15万元,同比增加84.12万元,同比增长14.28%;项目支出8051.52万元,同比增加1371.46万元,同比增长20.53%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  办公费支出20.01万元,占该经费年度预算数20.01万元的100%,比上年11.64万元增加8.37万元,增加原因是办公费的使用范围扩大及业务量增加;

会议费支出0.16万元,占该经费年度预算数0.16万元的100%,比上年3.98万元减少3.82万元,减少原因是开会次数减少;

  培训费支出0.57万元,占该经费年度预算数0.57万元的100%,比上年10.32万元减少9.75万元,减少原因是培训次数减少,业务减少。

2018年本部门机关运行经费支出50.44万元,占该经费年度预算数50.44万元的100%,比2017年增加12.75万元,增长33.83%。主要原因是:办公费、订书报费、水电费等费用的支出增加,因此2018年机关运行经费比较2017年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额31.20万元,其中:政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.54万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 17.66万元,具体为办公家具(密码锁密码柜、老年协会的电视机、DVD播放机、音箱、敬老院的热水器等)采购了 2.99万元,办公设备(空调、电脑、身份证读卡器、档案柜、复印机、多功能一体机等)采购了 14.67 万元;

(2)工程合计采购 0万元,

(3)服务合计采购 13.54万元,具体为收养能力评估工作费、流浪乞讨人员工作服务、困境留守儿童排查核实服务项目采购了13.54万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金5242.27万元,自评覆盖率达到63%。

共组织对“高龄补贴、重点优抚对象生活补助金、最低生活保障金、五保供养金、义务兵优待金、残疾人事业”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5242.27万元。从评价情况来看,我局2018年这6个项目财政预算数是5192.35万元,实际完成数为5242.27万元(包含历年结余指标),当年预算完成率为100%以上。基本实现①农村五保供养资金安排到位、拨付程序规范高效、资金管理规范安全、有效改善农村五保对象生活状况;②基础管理规范,机构和制度健全,工作推进有序的良好运行机制; ③使广大老龄老人的基本生活得到保障,不断提高老龄老人的生活质量;④保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平;⑤以残疾人需求为导向,加强顶层制度设计,制定残疾人专项福利政策,逐步完善残疾人社会保障体系。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5242.27 万元。从评价情况来看:

、数量较益指标

2018年按时发放高龄生活补助金688.68万元,发放重点优抚对象生活补助金1548.30万元,发放最低生活保障金1738.66万元,发放五保供养金491.91万元,发放义务兵优待金480.82万元,残疾人事业支出293.90万元。

②、社会效益

为做好监督工作,工作人员采取多种方法,畅通多条群众反映竟见渠道,构架了全方位、立体化的信息服务,使社会监督到位。为困难群众有什么困难及时得到解决。

③、满意度情况

农村五人员对我们局项目的实施很满意,具有良好的社会效益、与群众的生活息息相关,为解决困难人民群众做出一定的贡献,得到困难群众的一致好评。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位预算绩效评价工作领导小组召开绩效评价工作会,对绩效自评报告及其附属材料进行审核讨论。在绩效管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确、合理,且细化程度较高,年度目标的实现情况较好,总体上达到了预设的年度目标;在预算管理以及财务管理等方面,做到管理机构健全、分工明确,资金管理制度健全,并得到严格执行,管理的总体水平较高。

我部门根据年初设定的绩效目标,高龄补贴项目发现的主要问题及原因:由于基层人少工作量大,使得一些必要的工作程序被简化造成查核难确定,台账制度不健全、不能按时发放补贴金等现象仍然存在。下一步改进措施:完善台账制度,加强高龄补贴资金预算执行管理,坚持加快预算执行进度与资金规范使用与并重,各级财政按规定比例预算安排资金并及时足额拨付,提高了救助的时效性。

在乡老复员军人、退伍军人生活补助金项目发现的主要问题及原因:一是优抚对象换银行卡或掉银行卡时,没有及时办理,使生活补助金、抚恤金无法正常发放;二是村委、乡镇、计生局没有对接好,没有及时上报优抚对象死亡时间,致使民政局工作被动。

义务兵优待金项目发现的主要问题及原因:一是我县部分应适龄青年在外地佂入伍后,批准部门没有及时来函告知我局,致使我局无法准确得知适龄青年入伍的信息;二是部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户;针对我县适龄青年异地应佂入伍的情况,建议批准我县应适龄青年异地应佂入伍的部门应及时来函告知我局,以便使义务兵家庭能及时享受到相关优待待遇;针对我县部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户的情况,我局将及时与他们进行沟通联系,确保义务兵家庭优待资金的及时拨付。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



柳城县民政局2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:01    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

  

  

  

  

单位:广西柳城县民政局

单位负责人(签字):苏宇

填报人(签字):潘丽琴

日期:2019年8月


  
  

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县民政工作意见并组织实施;研究拟订县民政事业发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)承担全县拥军优属、拥政爱民工作。

(三)负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作;审核申定革命烈士;审定有关人员的伤残等级;指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。

(四)负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导县军队离退休干部休养所建设及管理服务工作;指导和协调军地两用人才培训工作。

(五)组织协调全县救灾工作,核查并报告灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;指导灾区开展生产自救活动;拟定并组织实施减灾规划,开展减灾合作;建立、实施城乡居民最低生活保障制度;组织开展城乡社会救济,指导扶贫济困社会互助工作。

(六)指导全县建立健全城乡居民最低生活保障制度;制定相关的政策规定,指导和监督全县城乡居民最低生活经费的使用;负责我县城乡居民最低生活保障经费的申报、核实、兑现和拨发工作。

(七)研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导全县村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城镇社区居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

(八)拟定全县行政区划规划,负责县内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。

(九)承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人文地理实体名称;命名、更名的审核报批;指导全县地名管理工作,负责全县地名标志设置、管理和地名图书的编辑审定工作。

(十)指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。

(十一)拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利设施管理办法和社会福利生产扶持保护政策;审核申报新建福利企业;承担特殊困难群体权益保护工作,指导社会福利事业单位建设和管理。

(十二)负责全县婚姻管理工作,主管婚姻登记工作;拟定并组织实施婚姻介绍机构管理办法,指导、监督婚姻服务活动,倡导婚姻习俗改革。

(十三)负责全县儿童收养登记。

(十四)负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革;负责全县经营性公墓的审核申报;指导县殡葬事业单位的建设和管理工作。

(十五)负责流浪乞讨人员的救助工作。

(十六)负责全县社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理工作。

(十七)负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织。

(十八)管理国家、自治区、市、县拨民政事业的经费,指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十九)承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县民政局(机关)

行政

柳城县光荣院

全额拨款事业单位

柳城县福利院

全额拨款事业单位

柳城县核对中心

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件1:柳城县民政局2018年度部门决算公开附表)


  
  

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入11048.18万元,其中本年收入7763.88万元, 较2017年度决算数增加638.65万元,增长8.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7715.68万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加639.96万元,增长9.04%,主要原因是增加项目支出。

2.事业收入36.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加1.37万元,增长3.85%,主要原因是入住自费老人比2017年增加

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有经营收入

4.其他收入11.24万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少2.69万元,下降19.31%,主要原因是减少财政局基金专户利息。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余3284.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少890.27万元,下降21.33%,主要原因是2018年度资金上指标快,下达指标早,形成结余少。

(二)本部门2018年度总支出11048.18万元,其中本年支出8724.67万元, 较2017年度决算数增加1455.58万元,增长20.02%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

社会保障和就业支出 7755.48 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加1279.29万元,增长19.75%,主要原因是增加退休人员生活补助。

医疗卫生与计划生育支出 440.05 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加 60.68 万元,增长16%,主要原因是社保基数增加。

农林水支出 112 万元:主要用于反映各级财政对农村综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。较2017年度决算数增加 25 万元,增长 28.74%,主要原因是项目增加。

其他支出 417.14 万元:主要用于敬老院维修、福利院养护楼、老年活动中心建设、救灾物资应急储备中心工程、精神病患者医疗救助等方面的支出。较2017年度决算数增加 194.25 万元,增长87.15%,主要原因是项目增加。

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 0 万元,增长0%。

3.年末结转和结余2323.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1707.21万元,下降42.35%,主要原因是先用2017年已列支指标资金,造成结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出 8260.27 万元,较2017年度决算数增加 1256.60 万元,增长17.94%。其中:基本支出 636.19 万元,项目支出 7624.08 万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为8260.27万元,支出决算为 8260.27万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2080201  行政运行 年度预算为 266.28 万元,支出决算为 266.28 万元,完成年度预算的 100%。

2080202  一般行政管理事务 年度预算为 10.10 万元,支出决算为 10.10 万元,完成年度预算的 100%。

2080204  拥军优属 年度预算为 42.94 万元,支出决算为 42.94 万元,完成年度预算的 100%。

2080205  老龄事务 年度预算为 689.31 万元,支出决算为 688.68 万元,完成年度预算的 99.91%。决算差异原因:用了历年指标。

2080207  行政区划和地名管理 年度预算为 45.75 万元,支出决算为 45.75 万元,完成年度预算的 100%。

2080299  其他民政管理事务支出 年度预算为 273.58 万元,支出决算为 259.61 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:乡镇民政办的低保核查工作未得结账,春节慰问有结余在乡镇民政办。

2080501  归口管理的行政单位离退休 年度预算为 9.47 万元,支出决算为 9.47 万元,完成年度预算的 100%。

2080502  事业单位离退休 年度预算为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年度预算的 100%。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 年度预算为 58.87 万元,支出决算为 58.87 万元,完成年度预算的 100%。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 年度预算为 2.12 万元,支出决算为 2.12 万元,完成年度预算的 100%。

2080599  机关事业单位基本养老保险缴费支出 年度预算为 7.32 万元,支出决算为 7.32 万元,完成年度预算的 100%。

2080801  死亡抚恤 年度预算为 151.96 万元,支出决算为 151.96 万元,完成年度预算的 100%。

2080802  伤残抚恤 年度预算为 147.14 万元,支出决算为 137.16 万元,完成年度预算的 93%。预决算差异原因:先用了历年的结余指标。

2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 年度预算为 1177.16 万元,支出决算为 1119.56 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080804  优抚事业单位支出 年度预算为 138.41 万元,支出决算为 138.41 万元,完成年度预算的100%。

2080805  义务兵优待 年度预算为 480.82 万元,支出决算为 480.82 万元,完成年度预算的 100%。

2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 年度预算为 129.15 万元,支出决算为 122.46 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:先用了历年的结余指标。

2080899  其他优抚支出 年度预算为 65.18 万元,支出决算为 17.17 万元,完成年度预算的 26%以上。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080901  退役士兵安置 年度预算为 116 万元,支出决算为 107.30 万元,完成年度预算的 92.50%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080902  军队移交政府的退离休人员安置 年度预算为 22.72 万元,支出决算为 17.84 万元,完成年度预算的 78.52%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2080903  军队移交政府离退休干部管理机构 年度预算为 6.62万元,支出决算为 6.62 万元,完成年度预算的 100 %。

2080904  退役士兵管理教育 年度预算为 58.94 万元,支出决算为 17 万元,完成年度预算的 29%。预决算差异原因:一是每年退役士兵回来参加技能培训率低;二是技能培训单一,不能随到随学;三是有些退役士兵报名参加培训后又因各种原因中途退场,无法领毕业证,有些报名又不参加培训。

2080999  其他退役安置支出 年度预算为 5.85 万元,支出决算为 5.85 万元,完成年度预算的 100%。

2081001  儿童福利 年度预算为 46.68 万元,支出决算为 46.68 万元,完成年度预算的 100%。

2081002  老年福利 年度预算为 842 万元,支出决算为 842 万元,完成年度预算的 100%。

2081005  社会福利事业单位 年度预算为106.22万元,支出决算为 106.22 万元,完成年度预算的 100%。

2081107  残疾人生活和护理补贴 年度预算为 293.90 万元,支出决算为 293.90 万元,完成年度预算的 100%。

2081501  中央自然灾害生活补助 年度预算为 54.34 万元,支出决算为 54.34 万元,完成年度预算的 100%。

2081502  地方自然灾害生活补助 年度预算为55.39万元,支出决算为 55.39 万元,完成年度预算的 100%。

2081901  城市最低生活保障金支出 年度预算为 331.39 万元,支出决算为 286.58 万元,完成年度预算的 86%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2081902  农村最低生活保障金支出 年度预算为 1452.08 万元,支出决算为 1452.08 万元,完成年度预算的100%。

2082001  临时救助支出 年度预算为 111.09 万元,支出决算为 106.17 万元,完成年度预算的 96%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082002  流浪乞讨人员救助支出 年度预算为 26.43 万元,支出决算为 26.43 万元,完成年度预算的 100%。

2082101  城市特困人员救助供养支出 年度预算为 117.24 万元,支出决算为 90.84 万元,完成年度预算的 77%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082102  农村特困人员救助供养支出 年度预算为 401.08 万元,支出决算为 401.08 万元,完成年度预算的 100%。

2082501  其他城市生活救助 年度预算为 1.47 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年度预算的 95%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2082502  其他农村生活救助 年度预算为 226.07 万元,支出决算为 226.07 万元,完成年度预算的 100%。

2101101  行政单位医疗 年度预算为 13.32 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年度预算的 100%。

2101102  事业单位医疗 年度预算为 8.75 万元,支出决算为 8.75 万元,完成年度预算的 100%。

2101103  公务员医疗补助 年度预算为 30.20 万元,支出决算为 30.20 万元,完成年度预算的 100%。

2101301  城乡医疗救助 年度预算为 481 万元,支出决算为 293.72 万元,完成年度预算的 61%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

2101401  优抚对象医疗补助 年度预算为 93.91 万元,支出决算为 93.91 万元,完成年度预算的 100%。

2130599  其他扶贫支出 年度预算为 112 万元,支出决算为 112 万元,完成年度预算的 100%。

2299901  其他支出 年度预算为 5.72 万元,支出决算为 5.72 万元,完成年度预算的 100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出636.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出506.70万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出63.37万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出65.67万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出0.45万元,完成当年预算的100%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出411.43万元,较2017年度决算数增加188.54万元,增长84.59%。其中:基本支出0万元,项目支出411.43万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为411.43万元,支出决算为411.43万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 年度预算为 386.76万元,支出决算为 386.76 万元,完成年度预算的 100%。

2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 年度预算为 25.33 万元,支出决算为 24.67 万元,完成年度预算的 97.39%。预决算差异原因:用了历年的结余指标。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.58万元,占该经费年度预算数3.58万元的100%,比上年5.84万元减少2.26万元,减少主要原因是减少了村两委换届工作及地普工作,所以引起减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.50万元,占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年1.50万元增加0万元

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出1.50万元,占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年1.50万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.50万元,平均每辆0.75万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出2.08万元,  占该经费年度预算数2.08万元的100%,比上年4.34万元减少2.26万元,减少主要原因是本年度公务接待次数较少;其中:国内公务接待批次35次,人次436次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入7763.88万元,同比增加638.65万元,同比增加8.96%。其中:一般公共预算财政拨款7715.68万元,同比增加639.96万元,同比增加9.04%。

⑵2018年部门决算本年支出8724.67万元,同比增加1455.58万元,同比增加20.02%。其中:基本支出673.15万元,同比增加84.12万元,同比增长14.28%;项目支出8051.52万元,同比增加1371.46万元,同比增长20.53%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  办公费支出20.01万元,占该经费年度预算数20.01万元的100%,比上年11.64万元增加8.37万元,增加原因是办公费的使用范围扩大及业务量增加;

会议费支出0.16万元,占该经费年度预算数0.16万元的100%,比上年3.98万元减少3.82万元,减少原因是开会次数减少;

  培训费支出0.57万元,占该经费年度预算数0.57万元的100%,比上年10.32万元减少9.75万元,减少原因是培训次数减少,业务减少。

2018年本部门机关运行经费支出50.44万元,占该经费年度预算数50.44万元的100%,比2017年增加12.75万元,增长33.83%。主要原因是:办公费、订书报费、水电费等费用的支出增加,因此2018年机关运行经费比较2017年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额31.20万元,其中:政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.54万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 17.66万元,具体为办公家具(密码锁密码柜、老年协会的电视机、DVD播放机、音箱、敬老院的热水器等)采购了 2.99万元,办公设备(空调、电脑、身份证读卡器、档案柜、复印机、多功能一体机等)采购了 14.67 万元;

(2)工程合计采购 0万元,

(3)服务合计采购 13.54万元,具体为收养能力评估工作费、流浪乞讨人员工作服务、困境留守儿童排查核实服务项目采购了13.54万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金5242.27万元,自评覆盖率达到63%。

共组织对“高龄补贴、重点优抚对象生活补助金、最低生活保障金、五保供养金、义务兵优待金、残疾人事业”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5242.27万元。从评价情况来看,我局2018年这6个项目财政预算数是5192.35万元,实际完成数为5242.27万元(包含历年结余指标),当年预算完成率为100%以上。基本实现①农村五保供养资金安排到位、拨付程序规范高效、资金管理规范安全、有效改善农村五保对象生活状况;②基础管理规范,机构和制度健全,工作推进有序的良好运行机制; ③使广大老龄老人的基本生活得到保障,不断提高老龄老人的生活质量;④保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平;⑤以残疾人需求为导向,加强顶层制度设计,制定残疾人专项福利政策,逐步完善残疾人社会保障体系。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5242.27 万元。从评价情况来看:

、数量较益指标

2018年按时发放高龄生活补助金688.68万元,发放重点优抚对象生活补助金1548.30万元,发放最低生活保障金1738.66万元,发放五保供养金491.91万元,发放义务兵优待金480.82万元,残疾人事业支出293.90万元。

②、社会效益

为做好监督工作,工作人员采取多种方法,畅通多条群众反映竟见渠道,构架了全方位、立体化的信息服务,使社会监督到位。为困难群众有什么困难及时得到解决。

③、满意度情况

农村五人员对我们局项目的实施很满意,具有良好的社会效益、与群众的生活息息相关,为解决困难人民群众做出一定的贡献,得到困难群众的一致好评。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位预算绩效评价工作领导小组召开绩效评价工作会,对绩效自评报告及其附属材料进行审核讨论。在绩效管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确、合理,且细化程度较高,年度目标的实现情况较好,总体上达到了预设的年度目标;在预算管理以及财务管理等方面,做到管理机构健全、分工明确,资金管理制度健全,并得到严格执行,管理的总体水平较高。

我部门根据年初设定的绩效目标,高龄补贴项目发现的主要问题及原因:由于基层人少工作量大,使得一些必要的工作程序被简化造成查核难确定,台账制度不健全、不能按时发放补贴金等现象仍然存在。下一步改进措施:完善台账制度,加强高龄补贴资金预算执行管理,坚持加快预算执行进度与资金规范使用与并重,各级财政按规定比例预算安排资金并及时足额拨付,提高了救助的时效性。

在乡老复员军人、退伍军人生活补助金项目发现的主要问题及原因:一是优抚对象换银行卡或掉银行卡时,没有及时办理,使生活补助金、抚恤金无法正常发放;二是村委、乡镇、计生局没有对接好,没有及时上报优抚对象死亡时间,致使民政局工作被动。

义务兵优待金项目发现的主要问题及原因:一是我县部分应适龄青年在外地佂入伍后,批准部门没有及时来函告知我局,致使我局无法准确得知适龄青年入伍的信息;二是部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户;针对我县适龄青年异地应佂入伍的情况,建议批准我县应适龄青年异地应佂入伍的部门应及时来函告知我局,以便使义务兵家庭能及时享受到相关优待待遇;针对我县部分义务兵家庭没能及时提供准确的银行账户的情况,我局将及时与他们进行沟通联系,确保义务兵家庭优待资金的及时拨付。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。