2018年部门决算公开

　　单位：广西柳城县科技工贸和信息化局

　　单位负责人（签字）：黄小龙

　　填报人（签字）：朱柳

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

（一）负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（二）负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

（三）培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

（四）实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

（五）管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

（六）负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

（七）承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

柳城县科技工贸和信息化局

柳城县科技情报研究所

柳城县中小企业服务中心

             第二部分： 2018年度部门决算报表

2018年度部门决算

此部分另附表格，详见附件：柳城县科技工贸和信息化局2018年度部门决算公开附表。

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2402.83万元，其中本年收入 2054.68万元, 较2017年度决算数减少517.62万元，下降20.12 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1996.45万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少535.85万元，下降21.16%，主要原因是本年度本级财政及上级部门财政对本部门管辖的企事业单位的项目补助资金拨付减少形成。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0.00 万元，增长0.00 %。

4.其他收入 58.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加18.23万元，增长4.56%，主要原因是上级部门转入2018年服务业限额（规模）以上企业培育及信息采集工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，。

6.上年结转和结余 348.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少1264.35万元，下降78.41  %，主要原因是本县承担的2000万元由本部门负责实施的柳城县电子商务进农村综合示范项目于2018年度已完成并验收，使之结转资金减少。

（二）本部门2018年度总支出 2045.16万元，其中本年支出 2045.16万元, 较2017年度决算数减少1467.37万元，下降41.78%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出8.30万元：主要用于2016年度柳城县重点项目工作责任单位绩效考评奖励资金。

较2017年度决算数减少80.00万元，下降90.60%，主要原因是本年度没有其他项目资金拨款

科学技术支出716.82万元；主要用于：（1）本部门行政运行基本支出459.26万元；（2）一般行政管理事务项63.17万元；（3）其他科学技术管理事务支出项86.62万元；（4）其他技术研究与开发支出13.00万元；（5）科技条件与服务中机构运行项7.00万元；（6）其他科学技术支出项87.77万元；

较2017年度决算数减少886.58万元，下降55.29%，主要原因是本年度财政追加拨款给企事业单位的补助资金减少。。

社会保障和就业支出132.58万元；主要用于归口管理的行政单位离退休基本生活补贴及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出84.98万元；主要用于行政、事业单位基本医疗及公务员医疗补助支出。

节能环保支出 79.70万元：主要用于能源节约利用方面的支出。较2017年度决算数增加12.10万元，增长17.87%，主要原因是本年度财政拨款该项目款项增加。

资源勘探信息等支出125.00万元；主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出及其他资源勘探信息等支出。较2017年度决算数减少340.18万元，下降73.13%，主要原因是本年度财政追加给本部门管辖的县重点企业各项扶持资金数额减少。

商业服务业等支出878.46万元；主要用于其他商业流通事务支出和其他涉外发展服务支出。 较2017年度决算数减少209.63万元，下降19.27%，主要原因是使用以前年度预算安排资金、因根据项目实施要求在规定年限计划使用完成资金，如：2015年电子商务进农村示范县补贴资金。

金融支出4.83万元；主要用于自治区给予小企业柳城县邮政储蓄贷款风险补偿金。

住房保障支出10.06万元；主要用于职工住房公积金支出。

其他支出4.43万元；主要用天在职职工的伙食补助。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余357.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少314.61万元，下降46.80%，主要原因是上年度的电子商务进农村综合示范项目尚未实施完成，本年继续实施使用写成资金而直接减少结转数额。。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出 1972.80万元，较2017年度决算数减少1442.79万元，下降42.24%。其中：基本支出686.49万元，项目支出 1286.31万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为 1972.80万元，支出决算为 1972.80万元，完成年度预算的320.51 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年度预算的100%。主要用于：项目支出的8.30万元 用于2016年度柳城县重点项目工作责任单位绩效考评奖励资金。

206 科学技术支出年度预算为644.45万元，支出决算为644.45万元，完成年度预算的100%。其中：（1）科学技术管理事务中行政运行项459.26万元；主要用于本部门基本支出455.63万元，项目支出3.63万元。（2）科学技术管理事务中一般行政管理事务项63.17万元；主要用于本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。（3）科学事务管理事务中其他科学技术管理事务支出项86.62万元；主要用于其他科学技术管理事务方面的项目支出。（4）技术研究与开发中其他技术研究与开发支出13.00万元；主要用于其他技术研究与开发方面的项目支出。（5）科技条件与服务中机构运行项7.00万元；主要用于科技服务机构的项目基本支出。（6）其他科学技术支出中其他科学技术支出项15.40万元；主要用于其他科学技术支出的项目支出。

208 社会保障和就业支出132.59万元，支出决算为132.58万元，完成年度预算的100%。主要用于：归口管理的行政单位离退休41.61万元，事业单位离退休0.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.81万，其他行政事业单位离退休支出4.42万元，其他社会保障和就业支出中的基本支出21.06万元、项目支出1.20万元。

210 医疗卫生与计划生育支出84.98万元，支出决算为84.98万元，完成年度预算的100%。主要用于：行政单位医疗支出17.53万元，事业单位医疗支出6.72万元，公务员医疗补助支出60.73万元。

211 节能环保支出 79.70万元，支出决算为79.70万元，完成年度预算的100%。主要用于：主要用于能源节约利用方面的支出。

215 资源勘探信息等支出125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年度预算的100%。其他制造业支出10万元，其他资源勘探信息等支出115.00万元。主要用于支持中小企业发展工业和信息化发展专项资金。

216 商品流通事务等支出 878.46万元，支出决算为878.46万元，完成年度预算的100%。主要用于：其他商业流通事务支出878.46万元。

217金融支出4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年度预算的100%。主要用于：其他金融发展支出的4.83万元用于自治区给予小企业柳城县邮政储蓄贷款风险补偿金。

221 住房保障支出10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年度预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

229其他支出4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年度预算的100%。主要用于职工伙食补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出686.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出557.51万元，完成当年预算的100 %。　预决算没有差异。

（二）商品和服务支出47.85万元，完成当年预算的 95.64%。差异说明：本年度在职人员调出，当年预算指标调减形成。

（三）对个人和家庭的补助支出81.12万元，完成当年预算的100%。预决算没有差异。

（四）其他资本性支出0.00万元，完成当年预算的0.00 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0.00万元，完成当年预算的0.00 %。

（六）债务利息支出0.00万元，完成当年预算的0.00%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0.00万元，较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年度预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.76万元，占该经费年度预算数 7.00 万元的82.28%,比上年6.01万元减少0.25万元，减少主要原因是：严格执行中央八项规定及厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关办法，进一步健全规范局内部控制制度，对公务用车和公务接待派用单严格审查，严格控制公务用车和公务接待经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加0.00万元，增加主要原因：无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出4.19万元，占该经费年度预算数5.00万元的83.80%,比上年4.42万元减少0.23万元，减少主要原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务费用的减少。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加0.00万元，增加主要原因是：无。

公务用车运行支出4.19万元，占该经费年度预算数5.00万元的83.80%,比上年4.42万元减少0.23万元，减少主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务费用的减少。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.19万元，平均每辆 2.095 万元,超出年初预算安排支出1.19万元，超出原因是，超出原因是：本部门正在分别实施国家级项目和区级项目，项目实施期间所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

（三）公务接待费支出1.57万元, 占该经费年度预算数2.00万元的78.50%,比上年1.59万元减少0.02万元，减少主要原因是严格控制公务接待经费、按相关文件的接待标准、人次等严格把关，对不符合规定的餐费支出坚决不予核销，并严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。;其中：国内公务接待批次45次，人次450次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴ 2018年部门决算本年收入2054.68万元，同比减少517.62万元，同比减少20.12%。其中：一般公共预算财政拨款1996.45万元，同比减少535.85万元，同比减少21.16%。

⑵ 2018年部门决算本年支出2045.16万元，同比减少1467.37万元，同比减少41.78 %。其中：基本支出686.49万元，同比增加83.15万元，同比增长13.78%；项目支出1358.68万元，同比减少1550.50万元，同比下降53.30%。

     办公费、会议费、培训费具体情况如下：

     办公费支出4.19万元，占该经费年度预算数4.19万元的100%,比上年2.67万元增加1.52万元，增加原因是在职正常基本公用经费标准增加；

会议费支出0.20万元，占该经费年度预算数0.20万元的100%,比上年0.09万元增加0.11万元，增加原因是：本单位负全县商务工作，培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等业务会议；

 培训费支出0.50万元，占该经费年度预算数0.50万元的100%,比上年0.02万元增加0.48万元，增加原因是：电子商务业务培训及职工参加上级业务培训形成。

2018年本部门机关运行经费支出47.85万元，占该经费年度预算数50.03万元的95.64%,比2017年增加23.44万元，增长96.02 %。主要原因是：在职正常基本公用经费标准增加和离退人员费用增加形成。

（二）政府采购支出情况说明。

  1.2018年本部门政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出46.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 46.03万元，为柳城县县级电子商务服务中心农产品检测中心设备一套46.03万元；用于检测农产品相关食品是否存在农药残留等专用设备。

（2）工程合计采购 0.00万元（本部门无政府采购支出）；

（3）服务合计采购 0.00万元（本部门无政府采购支出）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车一辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车主要是本部门二层机构事业用车一辆；；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“柳城县2017年科技活动周项目 ”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.00万元。从评价情况来看，通过该项目的实施，全年完成科技成果转化3件，有效促使科技成果转化为现实生产力，有效提升全民科技知识，今后该项目要继续实施；通过公开项目实施的过程和成效及评价结果，让更多群众了解和受益，建议财政加大对我县科普工作经费预算安排和投入，以建立起长效的管理机制。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1972.80万元。从评价情况来看，2018年，柳城县科技工贸和信息化局预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县2018年科技活动周项目自评得分为99分。我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县2018年科技活动周项目自评结果理想，达到预期目标。发现的主要问题及原因：从业人员没有编制，人员少，年龄偏大，不利于科技工作开展，下一步改进措施：建议上级尽快增加人员编制的落实，从机构、资金、设备、设施、人员、编制等方面进行解决以便于开展科技活动周工作。下一步改进措施：通过公开项目实施的过程和成效及评价结果，让更多群众了解和受益，建议财政加大对我县科普工作经费预算安排和投入，以建立起长效的管理机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。