2018年部门决算公开

单位：广西柳城县文化体育

新闻出版广电局

单位负责人（签字）：张奇丽

填报人（签字）：覃丹

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市和柳城县党委、政府关于文化、体育、新闻出版和广播电视、电影事业的方针政策和法律法规，研究制定全县文化、体育、新闻出版及广播电视事业的发展规划和管理办法，并组织实施；对全县文化、体育事业进行宏观管理，把握舆论导向，推进全县文化、体育和广播电视、电影体制改革。

（二）综合管理全县社会文化、体育、新闻出版和广播电视电影事业。积极组织重大节日的文体活动，丰富群众文化生活；配合和指导单位、部门和社会各界开展健康有益的文体活动，指导和管理农村基层文化建设；促进全县文体事业的繁荣，对全县文化市场和新闻出版行业实施监管，确保文化市场和新闻出版事业健康繁荣；负责全县电影放映计划并组织实施，负责做好广播电视节目播出管理、卫星电视广播地面接收设施管理和广播电视设施保护管理工作。

（三）加强对全县图书资料的管理，促进图书资源的建设和开发利用；指导公共图书馆业务建设，加强对全县农家书屋、文化信息共享工程建设、管理的监督和指导，积极组织和推动图书馆资源网络化、标准化、现代化建设。

（四）归口管理全县的文物事业，贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》，指导与监督文物保护、抢救、考古发掘、收藏和开发利用工作；指导管理文物市场及爱国主义教育基地等业务建设。

（五）归口管理全县文化市场，制定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（六）归口管理音像事业，贯彻国务院《音像制品管理条例》，制订并监督实施音像事业的发展规划；指导音像经营管理，活跃全县音像市场。

（七）指导、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性的重大文化活动；归口管理县专业及社会文艺团体，培育和发掘文艺人才，以专业文艺团体为基础，推动农村业余文化娱乐活动，建立县、乡、村三级文化网络，不断丰富城乡文化生活。

（八）制定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）归口管理全县新闻出版工作。贯彻执行党和国家新闻出版、著作权的法律法规和方针政策，制订相应的管理措施，并组织实施、监督检查和宣传普及；根据国家和自治区对出版物市场的宏观调控政策和措施，拟订我县相应的政策措施，对全县出版物市场发行活动进行监管；依法对全县出版行业、出版活动、出版物内容（包括互联网出版信息内容）及新闻采编活动进行监管；拟订全县出版物市场和互联网“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中活动和重大案件的查处工作；负责全县著作权的管理工作；负责全县印刷业（含打字、复印）的监管；指导新闻出版和版权执法机构开展执法业务。

（十）负责全县文化、体育、新闻出版和广播电视统计工作；统筹安排直属文化、体育事业单位经费预算并监督、检查执行情况；负责文物经费的管理工作。

（十一）归口管理全县对外文化、体育、新闻出版和广播电视交流工作。

（十二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责由我县承办的全国、全区、地区性比赛及参加地区及地区以上体育比赛或综合性运动会的组队管理及统筹安排；积极开展体育科学研究工作，推广科技成果，促进体育工作的科学化。

（十三）负责全县体育产业宏观指导，研究提出体育产业发展规划；会同民政部门对全县体育社团进行资格审查和业务管理，指导全县体育社团工作；指导体育文化宣传工作，培养文体干部和专业技术人才；负责对本行政区域内体育市场的监督、管理工作；依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》规范管理、培育和发展体育市场。

（十四）负责管理柳城县少年儿童体育学校工作。

（十五）按照国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划与行业管理，拟定相关制度，实施建设、维护、管理和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；制定广播电视专用频道的规划，参与制定全县信息网络的总体规划。

（十六）领导柳城县有线电视台、农网站，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织管理其节目传输覆盖。

（十七）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县文化新广局部门决算共有直属单位8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属全额拨款事业单位6个。行政单位是柳城县文化体育新闻出版广电局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县文化执法大队。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县文物管理所、柳城县文化馆、柳城县少年儿童体校、柳城县图书馆、柳城县广播电视台、柳城广播电视管理站。

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格，详见附件：柳城县文化体育新闻出版广电局2018年度部门决算公开附表。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4019.98万元，其中本年收入 3489.11万元, 较2017年度决算数增加434.36万元，增长14.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3442.18万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加648.39万元，增长23.21%，主要原因是增加了柳城县体育场项目建设资金480万。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.其他收入 46.93 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少214.03万元，下降82.02 %，主要原因是17年决算数与实际不符，进行了内部调整。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余530.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加205.47万元，增长63.14 %，主要原因是体育场馆资金结余量大、公共文化服务体系资金项目未竣工，未得付款。。

（二）本部门2018年度总支出 4019.98万元，其中本年支出 2636.23万元, 较2017年度决算数减少58.86万元，下降2.18%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出260.44万元：主要用于在职人员的工资福利等支出。较2017年度决算数增加133.15万元，增长104.60%，主要原因是增加了公务员月绩效奖。

文化体育与传媒支出1984.74万元，主要用于开展文化体育新闻出版以及传媒等活动以及各二层事业单位在职人员工资福利等支出。较2017年度决算数减少189.38万元，减少8.7%，减少主要原因是人员调出。

医疗卫生与计划生育（类）92.68万元：主要用于本单位人员社会医疗保险等社会保障缴费支出。较2017年度决算数增加38万元，增长69.49%，增加主要原因是增加退休和在职人员公务员医疗补助。

社会保障和就业（类）219.31万元：主要用于文体系统本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数42.12万元，增加23.77%，主要原因是增加了退休人员年生活补助在线上。

住房保障支出（类）4.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数降低61.24万元，降低13.86%，降低主要原因是科目之间调剂。

其他支出74.59万元，主要是体彩公益金政府性基金专项支出。较2017年度决算数增加7.07万元，增长10.47%，增加主要原因是自治区下拨体彩公益金增加。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1383.76万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加为1058.36元，增长332%，项目款未竣工，无法正常拨款。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2529.98万元，较2017年度决算数减少134.53万元，下降5%。其中：基本支出 1527.18万元，项目支出1002.8万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为 2529.98万元，支出决算为2529.98万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、201一般公共服务类支出年度预算260.44 万元，支出决算数260.44万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员通讯和伙食补贴以及月绩效奖。

2、207文化体育与传媒支出年度预算1941.74万元，支出决算数1941.74万元，完成年度预算的 100 %。主要用于文化体育活动以及在职人员福利工资公用经费等支出。

3、208社会保障与就业支出年度预算219.31万元，支出决算数219.31万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员养老保险。

4、210医疗卫生与计划生育支出年度预算92.68万元，支出决算数92.68万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员医疗保险。

5、221住房保障支出年度预算4.46万元，支出决算数4.46万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员住房公积金以及退休人员住房补贴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1180.4万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出180.9万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出90.88万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出75万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出106.24万元，较2017年度决算数增加38.72万元，增长57.34 %。其中：基本支出0万元，项目支出106.24万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为106.24万元，支出决算为106.24万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

1、229其他支出年度预算63.24万元，支出决算数63.24万元，完成年度预算的 100 %。主要用于体彩公益金活动支出。

2、207 其他国家电影事业发展专项资金支出年度预算43万元，支出决算数43万元，完成年度预算的 100 %。主要用于体彩公益金活动支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.30万元，占该经费年度预算数5.56万元的59.35%,比上年7.35万元减少4.05万元，减少主要原因是严格控制接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出2.8万元，占该经费年度预算数3万元的93%,比上年4.48万元减少1.68万元，减少主要原因是严格控制公务用车支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.5万元, 占该经费年度预算数2.56万元的19.53%,比上年2.87万元减少2.37万元，减少主要原因是严格控制对外接待;其中：国内公务接待批次11次，人次83次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算其中本年收入 3489.11万元, 较2017年度决算数增加434.36万元，增长14.22%。其中：一般公共预算财政拨款3442.18万元，同比增加648.39万元，同比增长23.21%。

⑵2018年部门决算本年支出2636.23万元，同比减少58.86万元，同比减少2.18%。其中：基本支出1527.18万元，同比减少10.86万元，同比降低0.58%；项目支出1109万元，同比减少40万元，同比下降1.6%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出149.15万元，占该经费年度预算数149.15万元的100%,比上年125.23万元增加23.92万元，增加原因是体育活动费用增加；

会议费支出1.51万元，占该经费年度预算数1.51万元的100%,比上年0万元增加1.51万元，增加原因是乡镇免费开放会议开展频繁；

培训费支出7.77万元，占该经费年度预算数7.77万元的100%,比上年9.79万元减少2.02万元，减少原因严格控制培训次数。

2018年本部门机关运行经费支出255.9万元，占该经费年度预算数255.9万元的100%,比2017年增加67.63万元，增加 41.24%。主要原因是：人员增加等福利支出增大。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目共6个共涉及资金 620万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年村级服务中心”等13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出620万元。从评价情况来看，项目进展得较顺利，资金使用及时规范，群众满意度较高。

组织对8个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3355.56万元。从评价情况来看，项目进展得较顺利，资金使用及时规范，群众满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年村级服务中心项目发现的主要问题及原因：一是资金使用进度慢；二是开工比较晚。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是严格规范资金使用安全。两馆免费开放项目发现的主要问题及原因：一是免费开放项目结余资金大；二是乡镇免费开放工作细则待完善。下一步改进措施：一是完善免费开放公示上墙制度；二是加快资金使用

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第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县文化体育新闻出版广电局2018年度部门决算公开附表.XLS