2018年部门决算公开

单位：广西柳城县水产畜牧兽医局

单位负责人（签字）：黄金明

填报人（签字）：赖慧敏

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、主要职能(一)、动物卫生监督所主要职责

负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等。

（二）、动物疫病预防控制中心主要职责

   负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

（三）、畜牧站主要职责

负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物秸秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

（四）、渔政监督管理站主要职责

监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行；对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

（五）、渔业技术推广站主要职责

推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

（六）、乡镇水产畜牧兽医站主要职责

落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告；协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草原（草地）、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等。

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县水产畜牧兽医局2018年度部门决算公开附表）

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4215.03万元，其中本年收入2701.9万元,较2017年度决算数减少271.93万元，下降6.45 %。本年收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2674.25万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少104.15万元，下降3.89%，主要原因是上年度项目资金结转到下一年度。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入27.65 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少647.86万元，下降2343 %，主要原因是上级补助收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1513.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加491.73万元，增长32.50 %，主要原因是包含有历年非财政拨款的结转结余款。

（二）本部门2018年度总支出 4215.03万元，其中本年支出 3442.18万元, 较2017年度决算数减少271.93万元，下降6.45%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出277.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加87.01万元，增加31.38%，主要原因是工资福利逐年增长。

（2）医疗卫生与计划生育 85.91 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加19.5万元，增加22.70%，主要原因是医疗、失业、工伤、生育等社会保障费逐年增加。

（3）城乡社区支出0.12万元：主要用于城乡社区改造，较2017年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是跟上年度一致。

（4）农林水支出2890.76万元：主要用于反映各级财政对水产畜牧业综合示范点、新型水产畜牧业社会化服务体系建设等补助支出。较2017年度决算数增加510.54万元，增加17.66%，主要原因是水产畜牧兽医项目逐年增加。

（5）商业服务业等支出43.43万元:主要用于成品油价改革对交通运输的补贴其他支出，较2017年度决算数减少60.14万元，减少138.48%，主要原因是本年度没有把成品油油补放在该项支出

（6）住房保障支出 129.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加22.79万元，增加17.64%，主要原因是公积金逐年递增

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余772.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少867.15万元，下降112%，主要原因是加快项目支付进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3383.38万元，较2017年度决算数增加536.43万元，增长15.85%。其中：基本支出 1744.96万元，项目支出 1638.54万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为 3383.38万元，支出决算为3383.38万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算数为9.22 万元，支出决算数为9.22万元，完成年度预算的100%主要用于发放退休人员的工资及补贴等支出。

2080502事业单位离退休年度预算数为 31.87万元，支出决算数为31.87有万元，完成年度预算的100%，主要用于发放退休人员的工资及补贴等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算数为227.80万元，支出决算数为227.80万元，完成年度预算的100%，主要用于机关事业单位的养老保险缴费。

2101101行政单位医疗年度预算数为28.02万元支出决算数为18.52万元，完成年度预算的66.10%，主要用于行政单位的医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗年度预算数为58.27万元，支出决算数为45.4万元，完成年度预算的77.91%，主要用于事业单位的医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助年度预算数为22.95万元，支出决算数为21.99万元，完成年度预算的95.82%，主要用于公务员的医疗补助缴费。

2130101行政运行年度预算数为446.97万元，支出决算数为446.97万元，完成年度预算的100%，主要用于行政、单位业务运行支出。

2130102一般行政管理事务度预算数为71.83万元，支出决算数为71.83万元，完成年度预算的100%，主要用于一般行政管理事务支出。

2130104事业运行年度预算数为805.64万元，支出决算数为805.64万元，完成年度预算的100%，主要用于事业单位业务运行。

2130106科技转化与推广服务年度预算数为1.3万元，支出决算数为0.72万元，完成年度预算的55.38%，主要用于科技转化与推广服务项目支出。

2130108病虫害控制年度预算数为146.34万元，支出决算数为146.34万元，完成年度预算的100%， 主要用于病虫害项目支出。

2130110执法监管年度预算数为10.62万元，支出决算数为10.62万元，完成年度预算的100%，主要用于执法监管支出。

2130124农业组织化与产业化经营年度预算数为516.56元，支出决算数为516.56万元，完成年度预算的100%，主要用于农业组织化与产业化经营项目支出。

2130135农业资源保护修复与利用年度预算数为5.11元，支出决算数为5.11万元，完成年度预算的100%，主要用于农业资源保护修复与利用项目支出。

2130148成品油价格改革补贴对渔业的补贴年度预算数为106.5元，，支出决算数为106.5万元，完成年度预算的100%，主要用于成品油价格改革补贴对渔业的补贴的项目支出。

2130199其他农业年度预算数为339.54元，支出决算数为339.54万元，完成年度预算的100%，主要用于其他农业项目支出。

2130599其他扶贫支出年度预算数为1.32元，支出决算数为1.32万元，完成年度预算的100%，主要用于其他扶贫项目支出。

2130803农业保险保费补贴年度预算数为380.95元，支出决算数为380.95万元，完成年度预算的100%，主要用于农业保险保费补贴项目支出。

2160299其他商业流通事务年度预算数为43.43万元，支出决算数为43.43万元，完成年度预算的100%，主要用于其他商业流通事务项目支出。

2210201住房公积金年度预算数为129.16万元，支出决算数为129.16万元，完成年度预算的100%，主要用于住房公积金支出。

2299901其他支出预算数为15.52万元，支出决算数为15.52万元，完成年度预算的100%，主要用于其他支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1744.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1589.28万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出100.98万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出54.70万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0.12万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0.12万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年度预算的100%，主要用于村屯畜禽栏舍改造

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.74万元，占该经费年度预算数10.37万元的100%,比上年12.87万元增加4.87万元，增加主要原因是执法工作量增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出13.13万元，占该经费年度预算数13.13万元的100%,比上年8.98万元增加4.15万元，增加主要原因是执法工作量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出13.13万元，平均每辆2.19万元,超出年初预算安排支出，超出原因是执法工作量增加。

（三）公务接待费支出4.6万元, 占该经费年度预算数4.6万元的100%,比上年3.89万元减少0.71万元，增加的原因是执法工作增加;其中：国内公务接待批次131次，人次711次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2701.9万元,同比减少271.93万元，同比减少6.45%。其中：一般公共预算财政拨款2674.13万元，同比减少104.15万元，下降3.89%。

⑵2018年部门决算本年支出3442.18万元，同比减少271.93万元，同比减少6.45%。其中：基本支出1744.96万元，同比增加299.38万元，同比增长17.16%；项目支出1638.54万元，同比增长237.17万元，同比增长14.47%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出24.59万元，占该经费年度预算数24.59万元的100%,比上年20.35万元增加4.24万元，增加原因是执法工作量增加；

会议费支出2.6万元，占该经费年度预算数2.6万元的100%,比上年0万元增加2.6万元，增加原因是执法工作量增加；

培训费支出4.06万元，占该经费年度预算数4.06万元的100%,比上年3.89万元增加0.71万元，增减原因执法工作量增加。

2018年本部门机关运行经费支出50.17万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数62.55万元的80.21%,比2017年减少8.93万元，降低17.80 %。主要原因是：节能减排，节约开支（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额96.7万元，其中：政府采购货物支出96.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 96.7万元，具体为制冷电器3台12450元，打印设备1台1380元，台、桌类5套9180元多功能一体机，多功能一体机6台15210元，台式机8台40850元水产病害快速检测仪1台97800元，装订机1台2900元，碎纸机2台2500元，复印机1台6900元，摄像机2台13140元，LED显示屏1套7100元，便携式计算机1台6860元，超净水仪8100元，检测试剂742630元。

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是乡镇业务工作用摩托车21部，微型五菱车2部；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金 1159.2418万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“病死猪无害化处理”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1159.2418万元。从评价情况来看，全年各项生产指标顺利完成，水产畜牧产业结构进一步优化，养殖业核心示范区创建工作成绩显著。柳城县水产畜牧兽医局在2018年重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理、财政性保险保费、现代农业生产发展等项目在项目目标管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确,合理且细化程度较高,年度目标的完成情况较好,在项目的组织管理,预算管理,财务管理等方面,做到管理机构健全,资金管理到位,分工明确,管理的总体水平较高,在项目的产出和效益方面总体达到预期的目标。

组织对5个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1159.2418万元。从评价情况来看全县无重大动物疫情、水产畜牧产品质量安全事故发生，已指导检查养殖户27户次；签订《水产养殖安全生产责任书》25份；与渔船主签订安全生产责任书238份，与全县11家定点屠宰场签订《肉品质量安全责任状》，与饲料兽药企业、规模养殖场共签订安全生产责任书120份，进行渔船安全生产检查26次，检查渔船238艘，出勤78人次，共排查出渔船消防、信号设备安全隐患2起，发出整改通知书2份，今年9月14日，在县水产畜牧兽医局大院内，举行了全区首个针对“非洲猪瘟”的突发重大动物疫情应急演练，今年我县总结去年产业扶贫经验，调整制定今年《养殖业产业扶贫项目实施方案》，将项目资金58万元的1.8994万元用于支付2017年养殖业产业扶贫项目资金缺口，将剩下的56.1006万元用于购买鸡苗和饲料发放给7个乡镇29个村委会的贫困户，今年5月29日，全市第一家县级水生动物疫病防治站在我县建成并正式揭牌投入使用我县自2014年被列入农业部“生猪调出大县”以来，连续5年均获得生猪调出大县奖励资金，2014至2018年合计获得奖励资金626万元，全部用于生猪生产环节的圈舍改造、污粪处理、防疫等方面的扶持。

2.          部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县水产畜牧兽医局局2018年度部门决算公开附表.XLS