柳城县马山镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位：广西柳城县马山镇
单位负责人（签字）： 黄相洪
填 报 人（签字）： 蓝霜
日 期：2018年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
马山镇主要工作职能：
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。
（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）负责县委、县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
|
单位名称 |
单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
|
柳城县马山镇人民政府 |
行政单位 |
|
柳城县马山镇党委 |
行政单位 |
|
柳城县马山镇财政所 |
参公事业单位 |
|
柳城县马山镇计生服务所 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇文化站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇广播站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇劳保所 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇国土规建环保安监站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇经管站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇企办站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇林业站 |
全额拨款事业单位 |
|
柳城县马山镇水保站 |
全额拨款事业单位 |
本年度机构人员如下表：
|
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助 事业单位 |
自收自支事业单位 | |
|
参（依）公管理 |
其他 | |||||
|
编制数 |
773 |
30 |
5 |
38 |
||
|
实有人数 |
64 |
28 |
5 |
31 |
||
|
在职人数 |
||||||
|
其中：在岗在编人数 |
64 |
28 |
5 |
31 |
||
|
在岗超编人数 |
0 |
|||||
|
非在编人员（经人才办审定由财政供养的人员） |
1 |
|||||
第二部分： 2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
1630.78 |
一、一般公共服务支出 |
830.85 | |
|
二、事业收入 |
二、国防支出 |
1.00 | ||
|
三、事业单位经营收入 |
三、科学技术支出 |
3.50 | ||
|
四、其他收入 |
四、文化体育与传媒支出 |
12.11 | ||
|
五、社会保障和就业支出 |
102.04 | |||
|
六、医疗卫生和计划生育支出 |
91.98 | |||
|
七、城乡社区事务支出 |
33.81 | |||
|
八、农林水事务支出 |
520.55 | |||
|
九、住房保障支出 |
50.22 | |||
|
十、其他支出 |
18.00 | |||
|
本年收入合计 |
1630.78 |
本年支出合计 |
1664.04 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
33.26 |
年末结转与结余 |
||
|
收入总计 |
1664.04 |
支出总计 |
1664.04 | |
|
表二：收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1630.78 |
1630.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
812.95 |
812.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
16.9 |
16.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.4 |
10.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
650.1 |
650.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
388.8 |
388.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.25 |
184.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相 |
77.05 |
77.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
52.31 |
52.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构 |
74.25 |
74.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
64.93 |
64.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.32 |
4.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.11 |
12.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.9 |
5.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.66 |
5.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.21 |
6.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070404 |
广播 |
6.21 |
6.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
102.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.55 |
12.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.55 |
12.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.5 |
13.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.5 |
13.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.99 |
75.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.32 |
7.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.93 |
1.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
66.74 |
66.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91.98 |
91.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.05 |
51.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.05 |
51.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.32 |
40.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.8 |
15.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.81 |
33.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.2 |
26.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.2 |
26.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
505.18 |
505.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
40.63 |
40.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
22.81 |
22.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.81 |
9.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21302 |
林业 |
32.01 |
32.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
32.01 |
32.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21303 |
水利 |
13.14 |
13.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
13.14 |
13.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
418.5 |
418.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
406.5 |
406.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.22 |
50.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.94 |
41.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.98 |
7.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表三：支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,664.04 |
1,066.80 |
597.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.85 |
696.97 |
133.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
16.90 |
10.40 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
650.10 |
544.50 |
105.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
388.80 |
388.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.25 |
120.65 |
63.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
77.05 |
35.05 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
74.25 |
74.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.80 |
6.01 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.80 |
6.01 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
88.54 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.74 |
66.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91.98 |
91.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.32 |
40.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.81 |
23.31 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.20 |
17.20 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.20 |
17.20 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
520.55 |
81.18 |
439.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
55.99 |
32.63 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
418.50 |
2.50 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
406.50 |
2.50 |
404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.94 |
41.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,630.78 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
830.85 |
830.85 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
102.04 |
102.04 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
91.98 |
91.98 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
33.81 |
33.81 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
520.55 |
520.55 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
1,630.78 |
本年支出合计 |
49 |
1,664.04 |
1,664.04 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
33.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
33.26 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
1,664.04 |
总计 |
54 |
1,664.04 |
1,664.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,664.04 |
1,066.80 |
597.25 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.85 |
696.97 |
133.88 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
16.90 |
10.40 |
6.50 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事 |
650.10 |
544.50 |
105.60 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
388.80 |
388.80 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.25 |
120.65 |
63.60 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关 |
77.05 |
35.05 |
42.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事 |
74.25 |
74.25 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.80 |
6.01 |
12.78 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.80 |
6.01 |
12.78 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
88.54 |
13.50 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
66.74 |
66.74 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91.98 |
91.98 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.32 |
40.32 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.81 |
23.31 |
10.50 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.20 |
17.20 |
9.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.20 |
17.20 |
9.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
520.55 |
81.18 |
439.36 |
|||
|
21301 |
农业 |
55.99 |
32.63 |
23.36 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
|||
|
21302 |
林业 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
418.50 |
2.50 |
416.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
406.50 |
2.50 |
404.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.94 |
41.94 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
646.39 |
302 |
商品和服务支出 |
194.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
198.80 |
30201 |
办公费 |
52.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.33 |
30202 |
印刷费 |
7.83 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
177.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
44.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.68 |
30206 |
电费 |
8.11 |
31007 |
信息网络及软件购 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本 |
66.74 |
30207 |
邮电费 |
4.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
225.91 |
30211 |
差旅费 |
26.03 |
31011 |
地上附着物和青苗 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
11.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.25 |
30215 |
会议费 |
12.20 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
149.19 |
30216 |
培训费 |
5.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
9.42 |
30226 |
劳务费 |
1.68 |
30499 |
其他对企事业单位 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
41.94 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
7.98 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护 |
5.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.07 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支 |
29.22 |
|||||||
|
人员经费合计 |
872.30 |
公用经费合计 |
194.50 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.37 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
3.37 |
9.34 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
3.37 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1664.04万元，其中本年收入1664.04万元, 较2016年度决算数增加297.37万元，增长20.44 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1630.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加264.11万元，增长19.32%，主要原因是财政拨款增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余 33.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）33.26万元，增长100 %，主要原因是2017年完成全部支付。
（二）本部门2017年度总支出 1664.04万元，其中本年支出1664.04万元, 较2016年度决算数增加297.37万元，增长20.44%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：
（1）一般公共服务支出830.85万元：主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。
较2016年度决算数增加91.63万元，增长12.4%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。
（2）国防支出1 万元：主要用于反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。
较2016年度决算数减少1.6万元，下降61.54%，主要原因是财政拨款减少。
（3）科学技术支出3.5万元：主要用于反映科学技术方面的支出。
较2016年度决算数增加2.37万元，增长209.73%，主要原因是财政拨款增加。
（4）文化体育与传媒支出12.11万元：主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。
较2016年度决算数减少5.67万元，下降31.89%，主要原因是人员退休人员减少。
（5）社会保障和就业（类）102.04万元：主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数增加13.1万元，增长14.73%，主要原因是财政拨款增加。
（6）医疗卫生与计划生育支出91.98万元：反映政府医疗卫生方面支出。
较2016年度决算数增加16.46万元，增长21.8%，主要原因是人员增加。
（7）城乡社区事务支出33.81万元：反映政府城乡区事务支出。
较2016年度决算数减少0.97万元，下降2.79%，主要原因是四所合一。
（8）农林水事务支出327.91万元：反映政府农林水事务支出。
较2016年度决算数增加192.64万元，增长58.75%，主要原因是四所合一人员增加。
（9）住房保障支出50.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加12.87万元，增长34.46%，主要原因是人员增加。
（10）其他支出:18万元：反映不能划分到功能科目的其他政府支出。
较2016年度决算数增加10.95万元，增长155.32%，主要原因是村民委办公经费拨款增加。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数（减少）33.26万元，下降100%，主要原因是全部完成支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出1664.04万元，较2016年度决算数增加346.56万元，下降26.3%。其中：基本支出1066.8万元，项目支出 597.25万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为1664.04万元，支出决算为1664.04万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：
1、2010102 一般行政管理事务（人大事务）年度预算为10.4万元,支出决算为10.4万元，完成年度预算的100%。
2、2010199 其他人大事务支出年度预算为6.5万元,支出决算为6.5万元，完成年度预算的100%。
3、2010299 其他政协事务支出年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。
4、2010301 行政运行年度预算为388.8万元，支出决算为388.8 万元，完成年度预算的100%。
5、2010302 一般行政管理事务年度预算为184.25万元，支出决算为184.25 万元，完成年度预算的100%。
6、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为77.05万元，支出决算为77.05 万元，完成年度预算的100%。
7、2010601 行政运行年度预算为43.33万元，支出决算为43.33万元，完成年度预算的100%。
8、2010602 一般行政管理事务年度预算为 8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年度预算的100%。
9、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00 万元相比，完成年度预算的100%。
10、2012902 一般行政管理事务年度预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年度预算的100%。
11、2013101 行政运行年度预算为 64.93万元，支出决算为 64.93万元，完成年度预算的100%。
12、2013102 一般行政管理事务年度预算为 4.32万元，支出决算为 4.32 万元，完成年度预算的100%。
13、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
14、2019999其他一般公共服务支出年度预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年度预算的100%。
15、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元相比，完成年度预算的100%。
16、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为 1万元，支出决算为 1万元，完成年度预算的100%。
17、2069999 其他科学技术支出年度预算为 2.5万元，支出决算为 2.5万元，完成年度预算的100%。
18、2070104 图书馆年度预算为 0.24万元，支出决算为0.24 万元，完成年度预算的100%。
19、2070109 群众文化年度预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年度预算的100%。
20、2070404 广播年度预算为6.21万元，支出决算为 6.21万元，完成年度预算的100%。
21、2080109 社会保险经办机构年度预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年度预算的100%。
22、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 13.5万元，支出决算为 13.5万元，完成年度预算的100%。
23、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年度预算的100%。
24、2080502 事业单位离退休年度预算为 1.93万元，支出决算为 1.93 万元，完成年度预算的100%。
25、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 66.74万元，支出决算为 66.74 万元，完成年度预算的100%。
26、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。
27、2100716 计生生育机构年度预算为 51.05万元，支出决算为51.05万元，完成年度预算的100%。
28、2101101 行政单位医疗年度预算为 15.8万元，支出决算为 15.8万元，完成年度预算的100%。
29、2101102 事业单位医疗年度预算为 12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年度预算的100%。
30、2101103 公务员医疗补助年度预算为11.78万元，支出决算为11.78 万元，完成年度预算的100%。
31、2120201 城乡社区规划与管理年度预算为 6.11万元，支出决算为6.11 万元，完成年度预算的100%。
32、2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。
33、2129999 其他城乡社区支出年度预算为 26.2万元，支出决算为26.2万元，完成年度预算的100%。
34、2130104事业运行年度预算为22.81万元，支出决算为22.81万元，完成年度预算的100%。
35、2130122 农业生产支持补贴年度预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年度预算的100%。
36、2130124 农业组织化与产业化经营年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。
37、2130199 其他农业支出年度预算为 15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年度预算的100%。
38、2130204 林业事业机构年度预算为32.01万元，支出决算为32.01万元，完成年度预算的100%。
39、2130310 水土保持年度预算为 13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年度预算的100%。
40、2130599 其他扶贫支出年度预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年度预算的100%。
41、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为406.5万元，支出决算为406.5 万元，完成年度预算的100%。
42、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 12.00万元，支出决算为 12.00万元，完成年度预算的100%。
43、2210105 农村危房改造年度预算为 0.3万元，支出决算为 0.3 万元，完成年度预算的100%。
44、2210201 住房公积金年度预算为41.94万元，支出决算为41.94 万元，完成年度预算的100%。
45、2210203 购房补贴年度预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年度预算的100%。
46、2299901 其他支出年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.8万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出646.39万元，完成当年预算的100 %。
（二）商品和服务支出194.5万元，完成当年预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出225.91万元，完成当年预算的100 %。
（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。
（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。
（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数减少15.92万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.34万元，占该经费年度预算数9.37万元的99.68%,比上年10.52万元减少1.18万元，减少主要原因是压减三公经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元0。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。0
（二）公务用车购置及运行费支出5.97万元，占该经费年度预算数6万元的99.5%,比上年6.91万元减少0.94万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。。
其中：
公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
公务用车运行支出5.97万元，占该经费年度预算数6万元的99.5%,比上年6.91万元减少0.97万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6万元，平均每辆1.5万元, 没有超出年初预算安排支出。
（三）公务接待费支出3.37万元, 占该经费年度预算数3.37万元的100%,比上年3.61万元减少0.24万元，减少主要原因是根据中央八项文件规定的，不符合规定的公务接待不予以支付;其中：国内公务接待批次146次，人次790次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出180.31万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数180.31万元的100%,比2016年减少22.65万元，降低11.16%。主要原因是：人员退休。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出52.39万元，占该经费年度预算数52.39万元的100%,比上年50.8万元增加1.59万元，增加原因是乡镇工作增加相关支出增加；
会议费支出12.2万元，占该经费年度预算数12.2万元的100%,比上年3.83万元增加8.37万元，增加原因是村两委换届会议费增加；
培训费支出5.79万元，占该经费年度预算数5.79万元的100%,比上年4.11万元增加1.68万元，增减原因根据上级精神，领导干部培训增多。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2017年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；
（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；
（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共4个项目，共涉及资金383万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2017年村屯保洁员补助经费”“ 2017年马山镇村级公益事业建设一事一议项目”“ 马山乡北浩村自来水安装工程及道路基础建设”“ 马山乡马大路沿线景观提升规划设计工作”等4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出383 万元。从评价情况来看，“ 2017年我镇申报一事一议财政奖补项目”批复25个，项目涉及我乡7个行政村。项目建设以省级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，通过实施硬化道路，使项目村交通条件，村容得以改善，显著提高了群主生产生活水平，增加农民收入；“2017年村屯保洁员补助经费”项目制定全镇清洁乡村的发展规划、年度计划，积极对接上级清洁乡村政策，做好村委、社区清洁乡村建设；综合管理全镇清洁乡村事业，指导协调全乡性重大清洁乡村活动；综合管理全乡清洁乡村事业；指导监督全乡清洁乡村的稽查工作；承办县委、县人民政府和上级清洁乡村有关部门交办的其它任务；“马山乡北浩村自来水安装工程及道路基础建设” 为北浩村12个自然屯自来水管破砼埋管及回填路面；硬化屯内道路。截止至2017年12月完成支出274940元。根据项目的工作要求，项目合同签订后，甲乙双方认真严格履行施工合同。对合同规定的权利和义务甲乙双方均认真履行。项目按照合同要求，完成效果较好，不存在任何违纪、腐败等现象出现。并通过乡县验收合格；“马山乡马大路沿线景观提升规划设计工作” 通过该项目的实施，为进一步提升柳城县马山镇高速公路出入口形象，改善马大路高速出口至大村屯沿线的景观效果，根据实际，对马大路沿线的建筑形式、建筑色彩、绿化等景观环境作出统筹安排，确定立面改造及景观设施建设，同时积极对十八亩征地地块进行调规，充分利用已征土地，建设马山文化中心广场和周边商业餐饮街，提升马山乡集镇商业、餐饮、住宿等服务功能，进一步对接柳城“一路一河”战略，全力打造宜柳高速最大驿站和“柳州环北经济走廊”窗口。以上四个项目都对马山镇经济发展有促进作用，对马山镇未来的经济发展有促进作用。
组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1664.04万元。从评价情况来看，2017年年初预算710.62万元，上年结余结转33.26万元，追加预算920.16万元，全年预算1664.04万元，预算完成率100%。截至2017年12月31日，全年支出1664.04万元，进度100%。从整体情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
