2017年部门决算公开

单      位：中国共产党柳城县纪律检查委员会 

 单位负责人（签字）：余洪枚

 填  报   人（签字）：韦保生

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳城县纪委2017年度概况

一、主要职能

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（2）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

（3）负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（4）负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

（5）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（6）调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

（7）会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

（8）承办县委、县人民政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称单位性质编制数在职人数

中共柳城县纪律检查委员会、柳城县监察局行政单位8051

第二部分：柳城县纪委2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次1栏次2

一、财政拨款收入1514.47一、一般公共服务支出28404.70

二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00

三、事业收入30.00三、国防支出300.00

四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00

五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00

六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

7七、文化体育与传媒支出340.00

8八、社会保障和就业支出3556.30

9九、医疗卫生与计划生育支出3628.04

10十、节能环保支出370.00

11十一、城乡社区支出380.00

12十二、农林水支出390.00

13十三、交通运输支出400.00

14十四、资源勘探信息等支出410.00

15十五、商业服务业等支出420.00

16十六、金融支出430.00

17十七、援助其他地区支出440.00

18十八、国土海洋气象等支出450.00

19十九、住房保障支出4625.33

20二十、粮油物资储备支出470.00

21二十一、其他支出480.00

2249

本年收入合计23514.47本年支出合计50514.37

用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00

年初结转和结余250.10年末结转和结余520.20

2653

总计27514.58总计54514.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称

栏次1234567

合计514.47514.470.000.000.000.000.00

201一般公共服务支出404.80404.800.000.000.000.000.00

20111纪检监察事务404.80404.800.000.000.000.000.00

2011101  行政运行341.27341.270.000.000.000.000.00

2011102  一般行政管理事务63.5463.540.000.000.000.000.00

208社会保障和就业支出56.3056.300.000.000.000.000.00

20805行政事业单位离退休56.3056.300.000.000.000.000.00

2080501  归口管理的行政单位离退休17.0717.070.000.000.000.000.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.2339.230.000.000.000.000.00

210医疗卫生与计划生育支出28.0428.040.000.000.000.000.00

21011行政事业单位医疗28.0428.040.000.000.000.000.00

2101101  行政单位医疗15.2015.200.000.000.000.000.00

2101103  公务员医疗补助12.8412.840.000.000.000.000.00

221住房保障支出25.3325.330.000.000.000.000.00

22102住房改革支出25.3325.330.000.000.000.000.00

2210201  住房公积金21.3921.390.000.000.000.000.00

2210203  购房补贴3.943.940.000.000.000.000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称

栏次123456

合计514.37450.8463.540.000.000.00

201一般公共服务支出404.70341.1763.540.000.000.00

20111纪检监察事务404.70341.1763.540.000.000.00

2011101  行政运行341.17341.170.000.000.000.00

2011102  一般行政管理事务63.540.0063.540.000.000.00

208社会保障和就业支出56.3056.300.000.000.000.00

20805行政事业单位离退休56.3056.300.000.000.000.00

2080501  归口管理的行政单位离退休17.0717.070.000.000.000.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.2339.230.000.000.000.00

210医疗卫生与计划生育支出28.0428.040.000.000.000.00

21011行政事业单位医疗28.0428.040.000.000.000.00

2101101  行政单位医疗15.2015.200.000.000.000.00

2101103  公务员医疗补助12.8412.840.000.000.000.00

221住房保障支出25.3325.330.000.000.000.00

22102住房改革支出25.3325.330.000.000.000.00

2210201  住房公积金21.3921.390.000.000.000.00

2210203  购房补贴3.943.940.000.000.000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收     入支     出

项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款1514.47一、一般公共服务支出28404.70404.700.00

二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3三、国防支出300.000.000.00

4四、公共安全支出310.000.000.00

5五、教育支出320.000.000.00

6六、科学技术支出330.000.000.00

7七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8八、社会保障和就业支出3556.3056.300.00

9九、医疗卫生与计划生育支出3628.0428.040.00

10十、节能环保支出370.000.000.00

11十一、城乡社区支出380.000.000.00

12十二、农林水支出390.000.000.00

13十三、交通运输支出400.000.000.00

14十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16十六、金融支出430.000.000.00

17十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19十九、住房保障支出4625.3325.330.00

20二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21二十一、其他支出480.000.000.00

本年收入合计22514.47本年支出合计49514.37514.370.00

年初财政拨款结转和结余230.10年末财政拨款结转和结余500.200.200.00

  一般公共预算财政拨款240.1051

  政府性基金预算财政拨款250.0052

2653

总计27514.58总计54514.58514.580.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目本年支出

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次123

合计514.37450.8463.54

201一般公共服务支出404.70341.1763.54

20111纪检监察事务404.70341.1763.54

2011101  行政运行341.17341.170.00

2011102  一般行政管理事务63.540.0063.54

208社会保障和就业支出56.3056.300.00

20805行政事业单位离退休56.3056.300.00

2080501  归口管理的行政单位离退休17.0717.070.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.2339.230.00

210医疗卫生与计划生育支出28.0428.040.00

21011行政事业单位医疗28.0428.040.00

2101101  行政单位医疗15.2015.200.00

2101103  公务员医疗补助12.8412.840.00

221住房保障支出25.3325.330.00

22102住房改革支出25.3325.330.00

2210201  住房公积金21.3921.390.00

2210203  购房补贴3.943.940.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费公用经费

经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额

301工资福利支出371.30302商品和服务支出18.92310其他资本性支出1.95

30101  基本工资106.7230201  办公费7.9031001  房屋建筑物购建0.00

30102  津贴补贴110.4030202  印刷费0.6831002  办公设备购置0.00

30103  奖金86.5330203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00

30104  其他社会保障缴费28.4230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00

30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00

30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新1.95

30108  机关事业单位基本养老保险缴费39.2330207  邮电费0.0031008  物资储备0.00

30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00

30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00

303对个人和家庭的补助58.6730211  差旅费6.4031011  地上附着物和青苗补偿0.00

30301  离休费8.2730212  因公出国（境）费用0.0031012  拆迁补偿0.00

30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.2331013  公务用车购置0.00

30303  退职（役）费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00

30304  抚恤金15.9630215  会议费0.0931020  产权参股0.00

30305  生活补助9.0330216  培训费1.4031099  其他资本性支出0.00

30306  救济费0.0030217  公务接待费0.47304对企事业单位的补贴0.00

30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00

30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00

30309  奖励金0.0830225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00

30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00

30311  住房公积金21.3930227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00

30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00

30313  购房补贴3.9430229  福利费0.1530707  国外债务付息0.00

30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.59399其他支出0.00

30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00

30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00

30299  其他商品和服务支出0.00

人员经费合计429.97公用经费合计20.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数决算数

合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费

123456789101112

11.550.005.040.005.046.517.420.005.040.005.042.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次123456

合计

注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳城县纪委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入514.58万元，其中本年收入514.47万元, 较2016年度决算数增加11.76万元，增长2.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入514.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加11.65万元，增长2.3%，主要原因是下半年机构改革人员增加较多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.1万元，主要原因是预支现金结余。

（二）本部门2017年度总支出514.58万元，其中本年支出514.37万元, 较2016年度决算数增加11.87万元，增长2.36%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出404.70万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助，较2016年度决算数增加8.38万元，增长2.11%，主要原因是人员增加。

208社会保障和就业支出 56.30万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少21.46万元，下降27.60%，主要原因是2016年度决算未与医疗卫生与计划生育支出分开。

210医疗卫生与计划生育支出 28.04万元：主要用于按照国家政策规定计生干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2016年度决算数增加16.94万元，增长153.07%，主要原因是我单位机构改革人数较去年明显增多，医疗补助等经费增加明显。

221住房保障支出25.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加7.67万元，增长35.68%，主要原因是年中人员增加较多、公积金基数调整，公积金相应增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元。

3.年末结转和结余0.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出514.37万元，较2016年度决算数增加11.66万元，增长2.32%。其中：基本支出450.84万元，项目支出63.54万元。

本单位2017年度一般公共预算支出年度预算为514.58万元，支出决算为514.37万元，完成年度预算的99.96 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为405万元，支出决算为404.7万元，完成年度预算的99.93%。主要用于日常办公开支、案件查办、党风廉政建设支出。

208社会保障和就业支出年度预算为 56.30万元，支出决算为56.30 万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

221住房保障支出年度预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出371.30万元，完成当年预算的100 %。  

（二）商品和服务支出18.92万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出58.67万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出1.95万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元。

（六）债务利息支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.42万元，占该经费年度预算数11.55万元的64.24%,比上年11.79万元减少4.37万元，减少主要原因是按照中央八项规定压缩三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.04万元，占该经费年度预算数5.04万元的100%,比上年8.1万元减少3.06万元，减少主要原因是按照中央八项规定压缩三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.04万元，占该经费年度预算数5.04万元的100%,比上年8.1万元减少3.06万元，减少主要原因是按照中央八项规定压缩三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.04万元.

（三）公务接待费支出2.38万元, 占该经费年度预算数6.51万元的36.56%,比上年3.7万元减少1.32万元，减少主要原因是按上级要求，厉行节约，严控“三公”经费;其中：国内公务接待批次76次，人次529次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.87万元，占该经费年度预算数20.87万元的100%,比2016年增加7.17万元，增长52.34%。主要原因是机构改革人员增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出7.90万元，占该经费年度预算数7.90万元的100%,比上年2.19万元增加5.71万元，增加原因是机构改革人员增加，日常办公费增加明显。

会议费支出0.09万元，占该经费年度预算数0.09万元的100%,比上年0万元增加0.09万元，增加原因是2017年开展了机构改革会议；

培训费支出1.40万元，占该经费年度预算数1.40万元的100%,比上年0.17万元增加1.23万元，增加原因是业务增加、机构改革，需外出学习先进的经验。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元。

（2）工程合计采购0万元。

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金17.77万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“案件查办”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17.77万元。从评价情况来看，该项目整体发挥的经济和社会效益明显，为国家挽回经济损失，为县纪检监察提供坚强组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，案件查办项目经我委局自评综合分析，评价结果为优。发现的主要问题及原因：资金较为紧张，关于案件查办工作经费保障不够。下一步改进措施：保障案件查办项目的正常运转，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。