柳城县公安局2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

单      位:广西柳城县公安局

单位负责人(签字):魏红标

填  报   人(签字):何悦

日      期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释




第一部分:单位概况

一、主要职能

柳城县公安局是柳城县人民政府主管本县公安工作的县政府职能部门,其主要职责是:

(一)贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署;研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实,受县政府委托,起草有关的规范性文件草案。

(二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

(三)组织、领导侦查工作,直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作;打击违法犯罪活动。

(四)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(六)依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

(七)指导、监督全县城乡道路交通,维护交通秩序管理,保障交通安全。

(八)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设;指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)负责管理对公共信息网络的安全监察工作,组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

(十)负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

(十一)负责全县公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作,负责公安机关的干部管理及民警的教育培训,纪律作风建设和公安宣传文化工作,检查、监督落实情况。

(十二)组织开展公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

(十三)对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

(十四)指导林业部门公安机关的业务工作。

(十五)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

(十六)制定公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、实施全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

(十七)组织实施全县公安机关执法监督工作。

(十八)承办县人民政府及市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县公安局









第二部分: 2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次  1栏次  2

一、财政拨款收入18,399.47一、一般公共服务支出280.00

二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00

三、事业收入30.00三、国防支出300.00

四、经营收入40.00四、公共安全支出316,361.81

五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00

六、其他收入60.00六、科学技术支出331,104.39

  7  七、文化体育与传媒支出340.00

  8  八、社会保障和就业支出35476.63

  9  九、医疗卫生与计划生育支出36269.80

  10  十、节能环保支出370.00

  11  十一、城乡社区支出380.00

  12  十二、农林水支出390.00

  13  十三、交通运输支出400.00

  14  十四、资源勘探信息等支出410.00

  15  十五、商业服务业等支出420.00

  16  十六、金融支出430.00

  17  十七、援助其他地区支出440.00

  18  十八、国土海洋气象等支出450.00

  19  十九、住房保障支出46256.60

  20  二十、粮油物资储备支出470.00

  21  二十一、其他支出480.00

  22    49  

本年收入合计238,399.47本年支出合计508,469.22

用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00

年初结转和结余25925.50年末结转和结余52855.75

  26    53  

总计279,324.98总计549,324.98


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称

栏次1234567

合计8,399.478,399.470.000.000.000.000.00

204公共安全支出6,292.056,292.050.000.000.000.000.00

20402公安6,292.056,292.050.000.000.000.000.00

2040201  行政运行4,106.004,106.000.000.000.000.000.00

2040202  一般行政管理事务669.00669.000.000.000.000.000.00

2040204  治安管理862.64862.640.000.000.000.000.00

2040211  禁毒管理111.18111.180.000.000.000.000.00

2040215  居民身份证管理67.1367.130.000.000.000.000.00

2040216  网络运行及维护5.155.150.000.000.000.000.00

2040217  拘押收教场所管理457.34457.340.000.000.000.000.00

2040218  警犬繁育及训养2.002.000.000.000.000.000.00

2040250  事业运行9.619.610.000.000.000.000.00

2040299  其他公安支出2.002.000.000.000.000.000.00

206科学技术支出1,104.391,104.390.000.000.000.000.00

20601科学技术管理事务1,104.391,104.390.000.000.000.000.00

2060199  其他科学技术管理事务支出1,104.391,104.390.000.000.000.000.00

208社会保障和就业支出476.63476.630.000.000.000.000.00

20805行政事业单位离退休476.63476.630.000.000.000.000.00

2080501  归口管理的行政单位离退休49.3349.330.000.000.000.000.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出427.29427.290.000.000.000.000.00

210医疗卫生与计划生育支出269.80269.800.000.000.000.000.00

21011行政事业单位医疗269.80269.800.000.000.000.000.00

2101101  行政单位医疗161.12161.120.000.000.000.000.00

2101102  事业单位医疗0.460.460.000.000.000.000.00

2101103  公务员医疗补助108.23108.230.000.000.000.000.00

221住房保障支出256.60256.600.000.000.000.000.00

22102住房改革支出256.60256.600.000.000.000.000.00

2210201  住房公积金255.63255.630.000.000.000.000.00

2210203  购房补贴0.970.970.000.000.000.000.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









表三:支出决算表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称

栏次123456

合计8,469.225,887.452,581.780.000.000.00

204公共安全支出6,361.814,884.421,477.390.000.000.00

20402公安6,361.814,884.421,477.390.000.000.00

2040201  行政运行4,114.374,008.17106.200.000.000.00

2040202  一般行政管理事务731.240.00731.240.000.000.00

2040204  治安管理862.64862.640.000.000.000.00

2040211  禁毒管理111.180.00111.180.000.000.00

2040215  居民身份证管理67.130.0067.130.000.000.00

2040216  网络运行及维护5.150.005.150.000.000.00

2040217  拘押收教场所管理456.480.00456.480.000.000.00

2040218  警犬繁育及训养2.002.000.000.000.000.00

2040250  事业运行9.619.610.000.000.000.00

2040299  其他公安支出2.002.000.000.000.000.00

206科学技术支出1,104.390.001,104.390.000.000.00

20601科学技术管理事务1,104.390.001,104.390.000.000.00

2060199  其他科学技术管理事务支出1,104.390.001,104.390.000.000.00

208社会保障和就业支出476.63476.630.000.000.000.00

20805行政事业单位离退休476.63476.630.000.000.000.00

2080501  归口管理的行政单位离退休49.3349.330.000.000.000.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出427.29427.290.000.000.000.00

210医疗卫生与计划生育支出269.80269.800.000.000.000.00

21011行政事业单位医疗269.80269.800.000.000.000.00

2101101  行政单位医疗161.12161.120.000.000.000.00

2101102  事业单位医疗0.460.460.000.000.000.00

2101103  公务员医疗补助108.23108.230.000.000.000.00

221住房保障支出256.60256.600.000.000.000.00

22102住房改革支出256.60256.600.000.000.000.00

2210201  住房公积金255.63255.630.000.000.000.00

2210203  购房补贴0.970.970.000.000.000.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。










表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

收     入支     出

项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

栏次  1栏次  234

一、一般公共预算财政拨款18,399.47一、一般公共服务支出280.000.000.00

二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

  3  三、国防支出300.000.000.00

  4  四、公共安全支出316,361.816,361.810.00

  5  五、教育支出320.000.000.00

  6  六、科学技术支出331,104.391,104.390.00

  7  七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

  8  八、社会保障和就业支出35476.63476.630.00

  9  九、医疗卫生与计划生育支出36269.80269.800.00

  10  十、节能环保支出370.000.000.00

  11  十一、城乡社区支出380.000.000.00

  12  十二、农林水支出390.000.000.00

  13  十三、交通运输支出400.000.000.00

  14  十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

  15  十五、商业服务业等支出420.000.000.00

  16  十六、金融支出430.000.000.00

  17  十七、援助其他地区支出440.000.000.00

  18  十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

  19  十九、住房保障支出46256.60256.600.00

  20  二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

  21  二十一、其他支出480.000.000.00

本年收入合计228,399.47本年支出合计498,469.228,469.220.00

年初财政拨款结转和结余23925.50年末财政拨款结转和结余50855.75855.750.00

一般公共预算财政拨款24925.50  51      

政府性基金预算财政拨款250.00  52      

  26    53      

总计279,324.98总计549,324.989,324.980.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。














表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

项目本年支出

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次123

合计8,469.225,887.452,581.78

204公共安全支出6,361.814,884.421,477.39

20402公安6,361.814,884.421,477.39

2040201  行政运行4,114.374,008.17106.20

2040202  一般行政管理事务731.240.00731.24

2040204  治安管理862.64862.640.00

2040211  禁毒管理111.180.00111.18

2040215  居民身份证管理67.130.0067.13

2040216  网络运行及维护5.150.005.15

2040217  拘押收教场所管理456.480.00456.48

2040218  警犬繁育及训养2.002.000.00

2040250  事业运行9.619.610.00

2040299  其他公安支出2.002.000.00

206科学技术支出1,104.390.001,104.39

20601科学技术管理事务1,104.390.001,104.39

2060199  其他科学技术管理事务支出1,104.390.001,104.39

208社会保障和就业支出476.63476.630.00

20805行政事业单位离退休476.63476.630.00

2080501  归口管理的行政单位离退休49.3349.330.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出427.29427.290.00

210医疗卫生与计划生育支出269.80269.800.00

21011行政事业单位医疗269.80269.800.00

2101101  行政单位医疗161.12161.120.00

2101102  事业单位医疗0.460.460.00

2101103  公务员医疗补助108.23108.230.00

221住房保障支出256.60256.600.00

22102住房改革支出256.60256.600.00

2210201  住房公积金255.63255.630.00

2210203  购房补贴0.970.970.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

人员经费公用经费

经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额

301工资福利支出4,325.86302商品和服务支出901.28310其他资本性支出275.35

30101  基本工资870.6730201  办公费53.9331001  房屋建筑物购建0.00

30102  津贴补贴1,223.6630202  印刷费0.4231002  办公设备购置72.96

30103  奖金731.1730203  咨询费0.0031003  专用设备购置193.80

30104  其他社会保障缴费723.9230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00

30106  伙食补助费0.0030205  水费29.6931006  大型修缮0.00

30107  绩效工资0.0030206  电费81.8731007  信息网络及软件购置更新0.00

30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费1.0531008  物资储备0.00

30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00

30199  其他工资福利支出776.4430209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00

303对个人和家庭的补助384.9530211  差旅费40.4131011  地上附着物和青苗补偿0.00

30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00

30302  退休费0.0030213  维修(护)费213.0531013  公务用车购置2.10

30303  退职(役)费0.0030214  租赁费3.0531019  其他交通工具购置0.00

30304  抚恤金68.3630215  会议费0.5931020  产权参股0.00

30305  生活补助44.2530216  培训费24.9831099  其他资本性支出6.49

30306  救济费0.0030217  公务接待费3.61304对企事业单位的补贴0.00

30307  医疗费0.0030218  专用材料费3.4530401  企业政策性补贴0.00

30308  助学金0.0030224  被装购置费17.1730402  事业单位补贴0.00

30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00

30310  生产补贴0.0030226  劳务费32.0830499  其他对企事业单位的补贴0.00

30311  住房公积金255.6330227  委托业务费6.38307债务利息支出0.00

30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00

30313  购房补贴0.9730229  福利费11.6230707  国外债务付息0.00

30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费77.77399其他支出0.00

30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用208.2439906  赠与0.00

30399  其他对个人和家庭的补助支出15.7430240  税金及附加费用0.00      

      30299  其他商品和服务支出91.93      

人员经费合计4,710.81公用经费合计1,176.64


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元


预算数决算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费

123456789101112

169.110.00158.0746.07112.0011.04135.700.00132.0246.0785.953.67

单位:万元


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:广西柳城县公安局金额单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次123456

合计            

                

                

                

                

                

                


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9324.98万元,其中本年收入8399.47万元, 较2016年度决算数增加680.66万元,增长8.81%。收入具体情况如下。

财政拨款收入8399.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加680.66万元,增长8.81%,主要原因是

1、由于2017年我局办案力度不断增大,为提高办案效率,办案费用大幅增长,在办案费上经费支出有所增长,由于办案需要车辆维修费、业务维护费、劳务费等相关费用相比2016年都大幅增长。全县天网工程全面铺开使用,天网业务使用费。新看守所搬迁投入使用,新看守所的监舍环境得到大力改善,在押人员居住条件良好,社会舆论反映不错搬迁新建看守所。新建大埔派出所的投入使用,费用有所增长。交巡警大队办案区改造。支付市局2016年-2017年民警服装费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 % 。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 % 。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 % 。

6.上年结转和结余855.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少69.75万元,下降7.53%,主要原因是项目工程进度增快,结余减少。

(二)本部门2017年度总支出8469.22万元,其中本年支出 8469.22万元, 较2016年度决算数增加767.37万元,增长9.96%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

公共安全支出6361.81万元:较2016年度决算数增加84.36万元,增长1.34%,主要原因是人员工资增长,办公办案业务开支有所增长,以及新采购办案车辆等开支。

科学技术支出1104.39万元:主要原因财政年底调账。

社会保障和就业支出476.63万元:主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出269.80万元:主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。

住房保障支出256.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加512.83万元,增长6.45%,主要原因是由于人员增加,案件数增加等原因造成。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。

3.年末结转和结余851.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少74.47万元,下降8%,主要原因是拘押收教场所管理结余资金851.04元,主要原因是新看守所迁建工程款850万元已支付给建设方,建设方未能及时开具发票给我局列支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出8469.22万元,较2016年度决算数增加1468.29万元,增长20%。其中:基本支出5887.45万元,项目支出 2581.78万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 8469.22万元,支出决算为 8469.22万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

204代码公共安全支出年度预算为 6361.81万元,支出决算为6361.81万元,完成年度预算的100%。主要用于发放工资福利及办公办案等开支。

206代码科学技术支出1104.39万元,完成年度预算的100%主要用于财政年底调账

208代码社会保障和就业支出476.63万元,完成年度预算的100%。主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

210代码医疗卫生与计划生育支出269.80万元,完成年度预算的100%,主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。

221代码住房保障支出256.60万元,完成年度预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5887.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4325.86万元,完成当年预算的100%。主要用于在职、临时聘请人员、巡防队员工资福利支出

(二)商品和服务支出901.28万元,完成当年预算的100%。全局办公办案支出。

(三)对个人和家庭的补助支出384.95万元,完成当年预算的100%。主要用于在押人员医疗,食堂等开支及群众提供线索破案奖励等开支。

(四)其他资本性支出275.35万元,完成当年预算的100%。用于购买办公设备及办案专用设备开支。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出135.69万元,占该经费年度预算数169.11万元的80.24%,比上年103.99万元增加31.7万元,增加主要原因是经批准2017年新增一架武装巡逻车及办案加油维修车辆等开支有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费无支出,与上年同期一样。

(二)公务用车购置及运行费支出132.02万元,占该经费年度预算数112万元的117%,比上年97.77万元增加34.25万元,增加主要原因是新增办案车辆开支。

其中:

公务用车购置支出46.07万元,占该经费年度预算数112万元的41%,比上年21.63万元增加24.44万元,增加主要原因是新增办案车辆开支

公务用车运行支出85.95万元,占该经费年度预算数112万元的76%,比上年76.14万元增加9.81万元,增加主要原因是辖区外因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆,全年运行费支出132.02万元,平均每辆1.51万元。

(三)公务接待费支出3.67万元, 占该经费年度预算数11.04万元的33%,比上年6.22万元减少2.55万元,减少主要原因是严格执行厉行节约;其中:国内公务接待批次72次,人次611次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1176.64万元, 占该经费年度预算数1176.64万元的100%,比2016年减少144.73万元,降低10.95 %。主要原因是:减少了公车运行维护费及因我局继续严格执行厉行节约,公务接待费也大幅度下降。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出53.93万元,占该经费年度预算数53.93万元的100%,比上年67.75万元减少13.82万元,减少原因是继续严格执行厉行节约。

会议费支出0.59万元,占该经费年度预算数0.59万元的100%,比上年1.76万元减少1.17万元,减少原因是严格执行厉行节约;

培训费支出24.98万元,占该经费年度预算数24.98万元的100%,比上年8.04万元增加16.94万元,增加原因是办案业务培训及警衔晋升,民警轮值轮训开支有所上升。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额151.61万元,其中:政府采购货物支出151.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2017年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 151.61万元,其中购买武装巡逻车辆46万元,购买数字集群系统63.40万元,采购网上督查审讯系统30万元,采购办公家具7.29万元,无人机2万元,购买执法记录仪2.92万。

(2)工程合计采购 0万元。

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆87辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车87辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上专用设备5套,100万元以上专用设备 3套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。5个项目,共涉及资金 2697.89万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对拘押收教场所等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2697.89 万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对6个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2697.89万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评结果理想,达到预期目标。没有发现主要问题下一步改进措施:以财政预算支出项目绩效评价为重点,开展绩效评价工作。在此基础上,积极探索部门单位财政预算支出整体绩效评价工作。






















第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。