2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县农业机械化管理中心

单位负责人（签字）：张岸林 

  填  报   人（签字）：黄柳青 

  日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、柳城县农机管理中心的主要职责是：（一）贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。（二）拟定并组织实施农业机械化发展计划，发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾，农机扶贫作业。（三）按规定负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全教育和农机事故调查等工作。（四）组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术引进、应用、项目实施，提高农业机械化的普及和应用水平。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　　　　　柳城县农业机械化管理中心没有政府基金预算收入，也没有政府基金预算支出，故本表无数据

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2983.58 万元，其中本年收入  2216.42万元, 较2016年度决算数增加331.67万元，增长17.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2199.26万元，柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加347.12万元，增长18.74%，主要原因是项目增多，购机资金补贴增多。

2.事业收入17.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，即拖拉机驾驶员培训取得的学费收入。较2016年度决算数减少8.54万元，下降33%，主要原因是参加拖拉机驾驶员培训学员减少。 

3.经营收入0万。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 767.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加367.67万元，增长108.65 %，主要原因是项目资金增大，购机补贴资金提前下达，导致结转和结余资金增大。

（二）本部门2017年度总支出2983.58 万元，其中本年支出  1703.06万元, 较2016年度决算数增加218.59万元，增长14.73%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业（类）107.99万元：主要用于县农机中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出39.34万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的各种医疗保险。

（3）农林水支出1490.87万元：主要用于在职职工工资等基本支出及农业项目支出。

（4）住房保障支出64.86万元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1280.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）513.36万元，增长40%，主要原因是项目资金增大，2018年购机补贴资金提前下达，导致结转和结余资金增大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1685.9万元，较2016年度决算数增加201.43万元，增长11.95%。其中：基本支出 748.41万元，项目支出 937.49万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 2199.26万元，支出决算为 1703.06万元，完成年度预算的77.44 %。按支出功能科目分类如下：

1.208类05款01项科目名称归口管理的行政单位离退休预算为 10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年度预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.208类05款02项科目名称事业单位离退休预算为 21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年度预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费预算为 76.29万元，支出决算为76.29万元，完成年度预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于按照国家政策规定缴纳的各种社会保险缴费

4.210类11款01项科目名称行政单位医疗预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的各种社会医疗保险缴费。

5.210类11款02项科目名称事业单位医疗预算为 23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位各乡镇按照国家政策规定缴纳的各种社会保险缴费。

6.210类11款03项科目名称公务员医疗补助预算为 7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位公务员的医疗补助。

7.2130101类01款01项科目行政运行预算为 161.33万元，支出决算为161.33万元，完成年度预算的100%。主要用于在职职工工资、绩效奖、公用支出等。

8.213类01款02项科目名称一般行政管理事务预算为 10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。主要用于农机培训中心迁建前期费用

9.213类01款04项科目名称事业运行预算为 393.7万元，支出决算为393.7万元，完成年度预算的100%。主要用于在职职工工资、绩效奖励性工资、公用支出等

10.213类01款06项科目名称科技转化与推广服务预算为 0万元，支出决算为309.25万元，完成年度预算的0%。（上年结余结转资金）主要用于农机服务体系建设支出。

11.213类01款22项科目名称农业生产支持补贴预算为 1190万元，支出决算为481.99万元，完成年度预算的59.5%。2018年的购机补贴资金提前下达，导致结转结余。主要用于农机购机补贴支出。

12.213类01款24项科目名称农业组织与产业化经营预算为 15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。主要用于农机合作社建设。

13.213类01款99项科目名称其他农业支出预算为 227.26万元，支出决算为55.66万元，完成年度预算的75.5%。项目跨年实施，导致结算滞后。主要用于水稻项目、双高基地建设等项目支出

14.213类02款99项科目名称其他农业支出预算为1.94 万元，支出决算为1.94万元，完成年度预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于安全生产、打假等工作经费支出。

15.213类03款16项科目名称农田水利预算为60万元，支出决算为62万元，完成年度预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于蔬菜增效喷灌技术示范推广、水果自动化示范项目等支出

16.213类03款16项科目名称住房公积金预算为46.55万元，支出决算为46.55万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。

17.221类03款01项科目名称购房补贴预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年度预算的100%。主要用于退休人员的住房补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出748.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出600.07万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出46.87万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出101.46万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元，占该经费年度预算数5.38万元的82.34%,比上年7.27万元减少2.84万元，减少主要原因是报废一辆公务用车，减少开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.23万元，占该经费年度预算数3万元的74%,比上年4.57万元减少2.34万元，减少主要原因是报废一辆公务用车，减少开支。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出2.23万元，占该经费年度预算数3万元的74%,比上年4.57万元减少2.34万元，减少主要原因是报废一辆公务用车，减少开支。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.23万元，平均每辆1.115  万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.20万元, 占该经费年度预算数2.38万元的92%,比上年2.7万元减少0.32万元，减少主要原因是减少公务接待，减少开支;其中：国内公务接待批次508次，人次45次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.67万元，占该经费年度预算数42.5万元的86.28%,比2016年增加6.79万元，增长22.7 %。主要原因是：标准增加

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出2.97万元，占该经费年度预算数3.84万元的0.77%,比上年4.81万元减少1.84万元，减少原因是压缩开支，厉行节约；

会议费支出0.42万元，占该经费年度预算数0.64万元的65%,比上年0.55万元减少0.13万元，减少原因压缩开支，厉行节约；

  培训费支出0.83万元，占该经费年度预算数1.28万元的65%,比上年0.55万元增加0.28万元，增加原因加强继续再教育培训，保证公务员及事业单位人员年度考核培训合格。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 10.18万元，①轮式拖拉机SD554一台，金额8.36万元；②组装电脑一台0.31 万元、AD188e复印件一台0.47万元、奔图P3010D激光打印机一台0.15万元，金额合计0.93万元；③得力财务装订机3877一台0.15万元、多功能一体机奔图7100N一台0.21元、单反相机佳能700D一台0.53元，金额合计0.89元。

（2） 工程合计采购0万元；               

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位组织了对整个农机系统进行了预算绩效整体评价和一个项目进行绩效评价。涉及一般公共预算资金2199.26万元，占年预算的100%，绩效结果显示，上述项目支出效果比较理想，基本达到项目申请时设定的各项目绩效目标。其中：农民购置补贴项目资金绩效评价目标481.99万元，完成资金使用量为481.99万元，完成率100%。全年补贴各类农机具410台（套），受益农户数达到283户。农机装备结构得到进一步优化，农业机械化逐步向低耗、高效、高性能、大中型发展,有效扩大内需，促进农业增效、农民增收。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……