2017
柳城县农机中心2017年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2018-08-31

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      位:广西柳城县农业机械化管理中心

单位负责人(签字):张岸林 

       人(签字):黄柳青 

        期:20188

 

 

 

    

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、柳城县农机管理中心的主要职责是:(一)贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策,并对执行情况进行监督检查。(二)拟定并组织实施农业机械化发展计划,发展规则,指导农业机械化服务体系建设,组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾,农机扶贫作业。(三)按规定负责农业机械的安全技术检验,驾驶操作人员的考试、核发牌证,安全教育和农机事故调查等工作。(四)组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具,新技术引进、应用、项目实施,提高农业机械化的普及和应用水平。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县农业机械化管理中心

参公

柳城县农机安全监理站

参公

柳城县柳城县农机化技术推广站

全额拨款事业单位

广西壮族自治区柳城县农业机械化技术学校

全额拨款事业单位

各乡镇农业机械化技术推广与管理站

全额拨款事业单位

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,199.26

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

17.16

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

107.99



九、医疗卫生与计划生育支出

39.34



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1,490.87



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

64.86



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出






本年收入合计

2,216.42

本年支出合计

1,703.06

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

767.16

年末结转与结余

1,280.52





收入总计

2,983.58

支出总计

2,983.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,216.42

2,199.26


17.16




208

社会保障和就业支出

107.99

107.99






20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99






2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46






2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29






210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34






21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34






2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02






2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90






2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41






213

农林水支出

2,004.23

1,987.07


17.16




21301

农业

1,982.29

1,965.13


17.16




2130101

  行政运行

161.33

161.33






2130102

  一般行政管理事务

10.00

10.00






2130104

  事业运行

393.70

376.54


17.16




2130122

  农业生产支持补贴

1,190.00

1,190.00






2130199

  其他农业支出

227.26

227.26






21302

林业

1.94

1.94






2130299

  其他林业支出

1.94

1.94






21303

水利

20.00

20.00






2130316

  农田水利

20.00

20.00






221

住房保障支出

64.86

64.86






22102

住房改革支出

64.86

64.86






2210201

  住房公积金

46.55

46.55






2210203

  购房补贴

18.31

18.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,703.06

748.41

954.65




208

社会保障和就业支出

107.99

107.99





20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99





2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46





2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29





210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34





21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34





2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02





2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90





2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41





213

农林水支出

1,490.87

536.22

954.65




21301

农业

1,426.93

536.22

890.71




2130101

  行政运行

161.33

161.33





2130102

  一般行政管理事务

10.00


10.00




2130104

  事业运行

393.70

374.64

19.06




2130106

  科技转化与推广服务

309.25


309.25




2130122

  农业生产支持补贴

481.99


481.99




2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00


15.00




2130199

  其他农业支出

55.66

0.25

55.41




21302

林业

1.94


1.94




2130299

  其他林业支出

1.94


1.94




21303

水利

62.00


62.00




2130316

  农田水利

62.00


62.00




221

住房保障支出

64.86

64.86





22102

住房改革支出

64.86

64.86





2210201

  住房公积金

46.55

46.55





2210203

  购房补贴

18.31

18.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


1

 


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,199.26

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

107.99

107.99



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.34

39.34



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39

1,473.71

1,473.71



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

64.86

64.86



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

2,199.26

本年支出合计

49

1,685.90

1,685.90


年初财政拨款结转和结余

23

767.16

年末结转和结余

50

1,280.52

1,280.52


一般公共预算财政拨款

24

767.16


51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

2,966.42

合计

54

2,966.42

2,966.42


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,685.90

748.41

937.49

208

社会保障和就业支出

107.99

107.99


20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99


2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46


2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29


210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34


21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34


2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02


2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90


2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41


213

农林水支出

1,473.71

536.22

937.49

21301

农业

1,409.77

536.22

873.55

2130101

  行政运行

161.33

161.33


2130102

  一般行政管理事务

10.00


10.00

2130104

  事业运行

376.54

374.64

1.90

2130106

  科技转化与推广服务

309.25


309.25

2130122

  农业生产支持补贴

481.99


481.99

2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00


15.00

2130199

  其他农业支出

55.66


55.41

21302

林业

1.94


1.94

2130299

  其他林业支出

1.94


1.94

21303

水利

62.00


62.00

2130316

  农田水利

62.00


62.00

221

住房保障支出

64.86

64.86


22102

住房改革支出

64.86

64.86


2210201

  住房公积金

46.55

46.55


2210203

  购房补贴

18.31

18.31


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

600.07

302

商品和服务支出

46.87

30101

  基本工资

228.04

30201

  办公费

2.97

30102

  津贴补贴

104.87

30202

  印刷费

0.06

30103

  奖金

50.51

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

41.00

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.05

30107

  绩效工资

98.38

30206

  电费

1.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.29

30207

  邮电费

0.46

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

0.99

30209

  物业管理费





30211

  差旅费

11.90




30212

  因公出国(境)费用





30213

  维修()

0.07




30214

  租赁费

0.15




30215

  会议费

0.42




30216

  培训费

0.83




30217

  公务接待费

1.38




30218

  专用材料费

0.32




30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费

2.00




30231

  公务用车运行维护费

2.23




30239

  其他交通费用

13.38




30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

9.59

303

对个人和家庭的补助

101.46

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

1.91

31002

  办公设备购置


30303

  退职(役)费


31003

  专用设备购置


30304

  抚恤金

3.95

31005

  基础设施建设


30305

  生活补助

28.39

31006

  大型修缮


30306

  救济费


31007

  信息网络及软件购置更新


30307

  医疗费


31008

  物资储备


30308

  助学金


31009

  土地补偿


30309

  奖励金

0.16

31010

  安置补助


30310

  生产补贴


31011

  地上附着物和青苗补偿


30311

  住房公积金

46.80

31012

  拆迁补偿


30312

  提租补贴


31013

  公务用车购置


30313

  购房补贴

18.31

31019

  其他交通工具购置


30314

  采暖补贴


31020

  产权参股


30315

  物业服务补贴


31099

  其他资本性支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.94

304

对企事业单位的补贴


30303

  退职(役)费


30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

701.53

公用经费合计

46.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.38


3.00


3.00

2.38

4.43


2.23


2.23

2.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

      柳城县农业机械化管理中心没有政府基金预算收入,也没有政府基金预算支出,故本表无数据


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2983.58 万元,其中本年收入  2216.42万元2016年度决算数增加331.67万元,增长17.6%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2199.26万元,柳城县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加347.12万元,增长18.74%,主要原因是项目增多,购机资金补贴增多。

2.事业收入17.16万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,即拖拉机驾驶员培训取得的学费收入。较2016年度决算数减少8.54万元,下降33%,主要原因是参加拖拉机驾驶员培训学员减少。 

3.经营收入0万。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 767.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加367.67万元,增长108.65 %,主要原因是项目资金增大,购机补贴资金提前下达,导致结转和结余资金增大

(二)本部门2017年度总支出2983.58 万元,其中本年支出  1703.06万元2016年度决算数增加218.59万元,增长14.73%

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

1社会保障和就业(类)107.99万元:主要用于县农机中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2)医疗卫生与计划生育支出39.34万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的各种医疗保险。

3)农林水支出1490.87万元:主要用于在职职工工资等基本支出及农业项目支出。

4住房保障支出64.86万元:主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加0万元,增长0%

3.年末结转和结余1280.52万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)513.36万元,增长40%,主要原因是项目资金增大,2018年购机补贴资金提前下达,导致结转和结余资金增大

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1685.9万元,2016年度决算数增加201.43万元,增长11.95%其中:基本支出 748.41万元,项目支出 937.49万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 2199.26万元,支出决算为 1703.06万元,完成年度预算的77.44 %按支出功能科目分类如下:

1.2080501项科目名称归口管理的行政单位离退休预算为 10.46万元,支出决算为10.46万元,完成年度预算的100%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.2080502项科目名称事业单位离退休预算为 21.24万元,支出决算为21.24万元,完成年度预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.2080505项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费预算为 76.29万元,支出决算为76.29万元,完成年度预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于按照国家政策规定缴纳的各种社会保险缴费

4.2101101项科目名称行政单位医疗预算为8.02万元,支出决算为8.02万元,完成年度预算的100%主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的各种社会医疗保险缴费

5.2101102项科目名称事业单位医疗预算为 23.9万元,支出决算为23.9万元,完成年度预算的100%主要用于事业单位各乡镇按照国家政策规定缴纳的各种社会保险缴费。

6.2101103项科目名称公务员医疗补助预算为 7.41万元,支出决算为7.41万元,完成年度预算的100%主要用于行政单位公务员的医疗补助。

7.21301010101项科目行政运行预算为 161.33万元,支出决算为161.33万元,完成年度预算的100%主要用于在职职工工资、绩效奖、公用支出等。

8.2130102项科目名称一般行政管理事务预算为 10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%主要用于农机培训中心迁建前期费用

9.2130104项科目名称事业运行预算为 393.7万元,支出决算为393.7万元,完成年度预算的100%主要用于在职职工工资、绩效奖励性工资、公用支出等

10.2130106项科目名称科技转化与推广服务预算为 0万元,支出决算为309.25万元,完成年度预算的0%。(上年结余结转资金)主要用于农机服务体系建设支出。

11.2130122项科目名称农业生产支持补贴预算为 1190万元,支出决算为481.99万元,完成年度预算的59.5%2018年的购机补贴资金提前下达,导致结转结余。主要用于农机购机补贴支出。

12.2130124项科目名称农业组织与产业化经营预算为 15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100%主要用于农机合作社建设。

13.2130199项科目名称其他农业支出预算为 227.26万元,支出决算为55.66万元,完成年度预算的75.5%。项目跨年实施,导致结算滞后。主要用于水稻项目、双高基地建设等项目支出

14.2130299项科目名称其他农业支出预算为1.94 万元,支出决算为1.94万元,完成年度预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于安全生产、打假等工作经费支出。

15.2130316项科目名称农田水利预算为60万元,支出决算为62万元,完成年度预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于蔬菜增效喷灌技术示范推广、水果自动化示范项目等支出

16.2130316项科目名称住房公积金预算为46.55万元,支出决算为46.55万元,完成年度预算的100%主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。

17.2210301项科目名称购房补贴预算为18.31万元,支出决算为18.31万元,完成年度预算的100%主要用于退休人员的住房补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出748.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出600.07万元,完成当年预算的100%

(二)商品和服务支出46.87万元,完成当年预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出101.46万元,完成当年预算的100%

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0 %

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元,占该经费年度预算数5.38万元的82.34%,比上年7.27万元减少2.84万元,减少主要原因是报废一辆公务用车,减少开支

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.23万元,占该经费年度预算数3万元的74%,比上年4.57万元减少2.34万元,减少主要原因是报废一辆公务用车,减少开支

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出2.23万元,占该经费年度预算数3万元的74%,比上年4.57万元减少2.34万元,减少主要原因是报废一辆公务用车,减少开支2017本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.23万元,平均每辆1.115  万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出2.20万元, 占该经费年度预算数2.38万元的92%,比上年2.7万元减少0.32万元,减少主要原因是减少公务接待,减少开支;其中:国内公务接待批次508次,人次45次,国(境)外公务接待批次次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.67万元,占该经费年度预算数42.5万元的86.28%,2016年增加6.79万元,增长22.7 %。主要原因是:标准增加

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

 办公费支出2.97万元,占该经费年度预算数3.84万元的0.77%,比上年4.81万元减少1.84万元,减少原因是压缩开支,厉行节约;

会议费支出0.42万元,占该经费年度预算数0.64万元的65%,比上年0.55万元减少0.13万元,减少原因压缩开支,厉行节约;

  培训费支出0.83万元,占该经费年度预算数1.28万元的65%,比上年0.55万元增加0.28万元,增加原因加强继续再教育培训,保证公务员及事业单位人员年度考核培训合格。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额10.18万元,其中:政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

22017年本部门政府采购具体内容为:

1)货物合计采购 10.18万元,①轮式拖拉机SD554一台,金额8.36万元;②组装电脑一台0.31 万元AD188e复印件一台0.47万元、奔图P3010D激光打印机一台0.15万元,金额合计0.93万元;③得力财务装订机3877一台0.15万元、多功能一体机奔图7100N一台0.21元、单反相机佳能700D一台0.53元,金额合计0.89元。

2 工程合计采购0万元;               

3)服务合计采购0万元。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位组织了对整个农机系统进行了预算绩效整体评价和一个项目进行绩效评价。涉及一般公共预算资金2199.26万元,占年预算的100%,绩效结果显示,上述项目支出效果比较理想,基本达到项目申请时设定的各项目绩效目标。其中:农民购置补贴项目资金绩效评价目标481.99万元,完成资金使用量为481.99万元,完成率100%全年补贴各类农机具410台(套),受益农户数达到283户。农机装备结构得到进一步优化,农业机械化逐步向低耗、高效、高性能、大中型发展,有效扩大内需,促进农业增效、农民增收。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 


柳城县农机中心2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      位:广西柳城县农业机械化管理中心

单位负责人(签字):张岸林 

       人(签字):黄柳青 

        期:20188

 

 

 

    

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、柳城县农机管理中心的主要职责是:(一)贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策,并对执行情况进行监督检查。(二)拟定并组织实施农业机械化发展计划,发展规则,指导农业机械化服务体系建设,组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾,农机扶贫作业。(三)按规定负责农业机械的安全技术检验,驾驶操作人员的考试、核发牌证,安全教育和农机事故调查等工作。(四)组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具,新技术引进、应用、项目实施,提高农业机械化的普及和应用水平。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县农业机械化管理中心

参公

柳城县农机安全监理站

参公

柳城县柳城县农机化技术推广站

全额拨款事业单位

广西壮族自治区柳城县农业机械化技术学校

全额拨款事业单位

各乡镇农业机械化技术推广与管理站

全额拨款事业单位

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,199.26

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

17.16

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

107.99



九、医疗卫生与计划生育支出

39.34



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1,490.87



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

64.86



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出






本年收入合计

2,216.42

本年支出合计

1,703.06

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

767.16

年末结转与结余

1,280.52





收入总计

2,983.58

支出总计

2,983.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,216.42

2,199.26


17.16




208

社会保障和就业支出

107.99

107.99






20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99






2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46






2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29






210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34






21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34






2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02






2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90






2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41






213

农林水支出

2,004.23

1,987.07


17.16




21301

农业

1,982.29

1,965.13


17.16




2130101

  行政运行

161.33

161.33






2130102

  一般行政管理事务

10.00

10.00






2130104

  事业运行

393.70

376.54


17.16




2130122

  农业生产支持补贴

1,190.00

1,190.00






2130199

  其他农业支出

227.26

227.26






21302

林业

1.94

1.94






2130299

  其他林业支出

1.94

1.94






21303

水利

20.00

20.00






2130316

  农田水利

20.00

20.00






221

住房保障支出

64.86

64.86






22102

住房改革支出

64.86

64.86






2210201

  住房公积金

46.55

46.55






2210203

  购房补贴

18.31

18.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,703.06

748.41

954.65




208

社会保障和就业支出

107.99

107.99





20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99





2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46





2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29





210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34





21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34





2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02





2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90





2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41





213

农林水支出

1,490.87

536.22

954.65




21301

农业

1,426.93

536.22

890.71




2130101

  行政运行

161.33

161.33





2130102

  一般行政管理事务

10.00


10.00




2130104

  事业运行

393.70

374.64

19.06




2130106

  科技转化与推广服务

309.25


309.25




2130122

  农业生产支持补贴

481.99


481.99




2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00


15.00




2130199

  其他农业支出

55.66

0.25

55.41




21302

林业

1.94


1.94




2130299

  其他林业支出

1.94


1.94




21303

水利

62.00


62.00




2130316

  农田水利

62.00


62.00




221

住房保障支出

64.86

64.86





22102

住房改革支出

64.86

64.86





2210201

  住房公积金

46.55

46.55





2210203

  购房补贴

18.31

18.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


1

 


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,199.26

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

107.99

107.99



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.34

39.34



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39

1,473.71

1,473.71



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

64.86

64.86



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

2,199.26

本年支出合计

49

1,685.90

1,685.90


年初财政拨款结转和结余

23

767.16

年末结转和结余

50

1,280.52

1,280.52


一般公共预算财政拨款

24

767.16


51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

2,966.42

合计

54

2,966.42

2,966.42


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,685.90

748.41

937.49

208

社会保障和就业支出

107.99

107.99


20805

行政事业单位离退休

107.99

107.99


2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.46

10.46


2080502

  事业单位离退休

21.24

21.24


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.29

76.29


210

医疗卫生与计划生育支出

39.34

39.34


21011

行政事业单位医疗

39.34

39.34


2101101

  行政单位医疗

8.02

8.02


2101102

  事业单位医疗

23.90

23.90


2101103

  公务员医疗补助

7.41

7.41


213

农林水支出

1,473.71

536.22

937.49

21301

农业

1,409.77

536.22

873.55

2130101

  行政运行

161.33

161.33


2130102

  一般行政管理事务

10.00


10.00

2130104

  事业运行

376.54

374.64

1.90

2130106

  科技转化与推广服务

309.25


309.25

2130122

  农业生产支持补贴

481.99


481.99

2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00


15.00

2130199

  其他农业支出

55.66


55.41

21302

林业

1.94


1.94

2130299

  其他林业支出

1.94


1.94

21303

水利

62.00


62.00

2130316

  农田水利

62.00


62.00

221

住房保障支出

64.86

64.86


22102

住房改革支出

64.86

64.86


2210201

  住房公积金

46.55

46.55


2210203

  购房补贴

18.31

18.31


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

600.07

302

商品和服务支出

46.87

30101

  基本工资

228.04

30201

  办公费

2.97

30102

  津贴补贴

104.87

30202

  印刷费

0.06

30103

  奖金

50.51

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

41.00

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.05

30107

  绩效工资

98.38

30206

  电费

1.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.29

30207

  邮电费

0.46

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

0.99

30209

  物业管理费





30211

  差旅费

11.90




30212

  因公出国(境)费用





30213

  维修()

0.07




30214

  租赁费

0.15




30215

  会议费

0.42




30216

  培训费

0.83




30217

  公务接待费

1.38




30218

  专用材料费

0.32




30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费

2.00




30231

  公务用车运行维护费

2.23




30239

  其他交通费用

13.38




30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

9.59

303

对个人和家庭的补助

101.46

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

1.91

31002

  办公设备购置


30303

  退职(役)费


31003

  专用设备购置


30304

  抚恤金

3.95

31005

  基础设施建设


30305

  生活补助

28.39

31006

  大型修缮


30306

  救济费


31007

  信息网络及软件购置更新


30307

  医疗费


31008

  物资储备


30308

  助学金


31009

  土地补偿


30309

  奖励金

0.16

31010

  安置补助


30310

  生产补贴


31011

  地上附着物和青苗补偿


30311

  住房公积金

46.80

31012

  拆迁补偿


30312

  提租补贴


31013

  公务用车购置


30313

  购房补贴

18.31

31019

  其他交通工具购置


30314

  采暖补贴


31020

  产权参股


30315

  物业服务补贴


31099

  其他资本性支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.94

304

对企事业单位的补贴


30303

  退职(役)费


30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

701.53

公用经费合计

46.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.38


3.00


3.00

2.38

4.43


2.23


2.23

2.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

      柳城县农业机械化管理中心没有政府基金预算收入,也没有政府基金预算支出,故本表无数据


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2983.58 万元,其中本年收入  2216.42万元2016年度决算数增加331.67万元,增长17.6%收入具体情况如下。