2017
柳城县国土资源局2017年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2018-08-31

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      位:广西柳城县国土资源局

      单位负责人(签字):陈贵光

 填  报   人(签字): 高慧

            期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理,承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

3、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡。

4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规,负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。

5、实施土地开发和节约利用标准,负责城乡建设用地供应、政府土地储备,管理国土资源市场。

6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。

7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。

8、承担测绘统一监督管理的责任。

9、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作,组织全县国土资源管理干部的培训。

12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。

13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县国土资源局

行政

柳城县地质环境监测站

全额拨款事业单位

柳城县土地征用与复垦整理服务中心

自收自支事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表






金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

25,220.95

一、一般公共服务支出

28

213.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

88.28

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

73.75


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.19


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

9,456.64


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,225.14


19


十九、住房保障支出

46

49.54


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

25,309.23

本年支出合计

50

12,067.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

3,156.04

年末结转和结余

52

16,398.05


26



53


总计

27

28,465.27

总计

54

28,465.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,309.23

25,220.95

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,456.98

14,456.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,391.70

2,391.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

2,390.66

2,390.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12,065.28

12,065.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12,065.28

12,065.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

10,466.82

10,378.54

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

10,466.82

10,378.54

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

140.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

84.99

84.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

8,344.78

8,344.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

289.10

289.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

255.35

167.07

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,100.80

1,100.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,067.22

871.76

11,195.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,456.64

0.00

9,456.64

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,401.50

0.00

2,401.50

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

2,400.47

0.00

2,400.47

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,225.14

580.32

1,644.82

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2,225.14

580.32

1,644.82

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

43.82

97.17

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

49.71

0.00

49.71

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

218.00

0.00

218.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

214.30

14.10

200.20

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

255.35

255.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,100.80

30.00

1,070.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,829.26

一、一般公共服务支出

28

213.95

213.95

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,391.70

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

73.75

73.75

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.19

48.19

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

9,456.64

7,055.14

2,401.50


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,136.86

2,136.86

0.00


19


十九、住房保障支出

46

49.54

49.54

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

25,220.95

本年支出合计

49

11,978.94

9,577.44

2,401.50

年初财政拨款结转和结余

23

3,156.04

年末财政拨款结转和结余

50

16,398.05

16,336.47

61.58

  一般公共预算财政拨款

24

3,084.65


51




  政府性基金预算财政拨款

25

71.39


52





26



53




总计

27

28,376.99

总计

54

28,376.99

25,913.91

2,463.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,577.44

783.48

8,793.96

201

一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

212

城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

21299

其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

2129999

  其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

220

国土海洋气象等支出

2,136.86

492.04

1,644.82

22001

国土资源事务

2,136.86

492.04

1,644.82

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

43.82

97.17

2200105

  土地资源调查

8.00

0.00

8.00

2200106

  土地资源利用与保护

49.71

0.00

49.71

2200110

  国土整治

218.00

0.00

218.00

2200111

  地质灾害防治

214.30

14.10

200.20

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.94

0.00

0.94

2200150

  事业运行

167.07

167.07

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,100.80

30.00

1,070.80

221

住房保障支出

49.54

49.54

0.00

22102

住房改革支出

49.54

49.54

0.00

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

602.02

302

商品和服务支出

107.66

310

其他资本性支出

3.27

30101

  基本工资

235.88

30201

  办公费

9.57

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

125.06

30202

  印刷费

4.15

31002

  办公设备购置

3.27

30103

  奖金

119.95

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

63.50

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.72

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.90

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.55

30207

  邮电费

4.12

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.07

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

70.53

30211

  差旅费

12.82

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

5.24

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

18.71

30216

  培训费

5.68

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.34

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

51.63

30227

  委托业务费

15.46

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.46

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

19.36

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

11.84




人员经费合计

672.55

公用经费合计

110.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.07 

 0.00

8.46

0.00 

8.46

 8.62

16.85 

0.00 

8.46 

0 

8.46 

 8.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

71.39

2,391.70

2,401.51

0.00

2,401.51

61.58


212

城乡社区支出

71.39

2,391.70

2,401.51

0.00

2,401.51

61.58


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

71.39

2,391.70

2,401.51

0.00

2,401.51

61.58


2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

1.04

1.04

0.00

1.04

0.00


2120802

  土地开发支出

71.39

2,390.66

2,400.47

0.00

2,400.47

61.58


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入28465.27万元,其中本年收入25309.23万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元,增长83.72%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入25220.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10290.93万元,增长68.93%,主要原因是整县推进土地整治重大工程项目资金收入增多。

2.事业收入88.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少222.75万元,下降71.62%,主要原因是本单位事业经费收入相对减少

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余3156.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2903.68万元,增长1150.61 %,主要原因是土地开发支出结转结余71.39万元,其他城乡社区支出结转结余3000.00万元,地质灾害防治结转结余84.65万元。

(二)本部门2017年度总支出 28465.27万元,其中本年支出 12067.22万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元,增长83.73%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出213.95万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供的一般公共服务支出,较2016年度决算数减少161.83万元,下降43.07%,主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理,本单位事业编制人数减少,经费支出相对减少。

社会保障和就业服务支出73.75万元:主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少43.84万元,下降37.28%,主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理,本单位事业编制人数减少,经费支出相对减少

医疗卫生与计划生育支出48.20万元:主要用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助、大额医保等社会保险方面支出,较2016年度决算数增加15.24万元,增长46.24%,主要原因是2016年度公务员医疗补助支出为0,2017年度增加了公务员医疗补助支出。

城乡社区支出9456.64万元:主要用于城乡社区管理事务支出,较2016年度决算数减少458.69万元,下降4.63%,主要原因是城乡社区支出中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对减少。

国土海洋气象等支出2225.14万元:主要用于国土资源管理方面支出,较2016年度决算数增加436.08万元,增长24.37%,主要原因是国土整治中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对增多。

住房保障支出49.54万元:主要用于职工住房公积金等方面支出,较2016年度决算数减少2.27万元,下降2.27%,主要原因是编制人员减少,住房保障支出减少。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余16398.05万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加13186.05万元,增长410.52%,主要原因是自治区整县推进土地整治重大工程项目资金结转结余16136.92万元,土地资源调查结转结余4.82万元,土地资源利用与保护结转结余35.28万元,地质灾害防治结转结余159.45万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    本单位2017 年度一般公共预算支出9577.44万元,较2016年度决算数增加6956.51万元,增长265.42%。其中:基本支出 783.48万元,项目支出8793.96万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为25913.90万元,支出决算为9577.44万元,完成年度预算的36.96%。按支出功能科目分类如下:

2019999 其他一般公共服务支出 年度预算为213.95万元,支出决算为213.95万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2080501 归口管理的行政单位离退休 年度预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2080502 事业单位离退休 年度预算为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 年度预算为55.55万元,支出决算为55.55万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2101101 行政单位医疗 年度预算为15.15万元,支出决算为15.15万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2101102 事业单位医疗 年度预算为17.32万元,支出决算为17.32万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2101103 公务员医疗补助 年度预算为15.73万元,支出决算为15.73万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2129999 其他城乡社区支出 年度预算为15065.28万元,支出决算为7055.14万元,完成年度预算的46.83 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下:2015年年结第一批2015年自治区整县推进土地整治重大工程项目资金(39个项目)列支转暂存996.47万元、2015年年结第一批2015年“小块并大块”耕地整治奖励补助资金列支转暂存506.18万元、2016年广西整县推进土地整治(第二批)项目 (马山村等3个村土地整治项目)列支转暂存216.90万元、2016年广西整县推进土地整治(第二批)项目(八甲村等2个村土地整治项目)列支转暂存207.64万元、2016年广西整县推进土地整治专项经费(第二批)列支转暂存6082.95万元。

2200101 行政运行 年度预算为237.05万元,支出决算为237.05万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

2200102 一般行政管理事务 年度预算为140.99万元,支出决算为140.99万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;

    2200105 土地资源调查 年度预算为12.82万元,支出决算为8.00万元,完成年度预算的62.40%,决算数与年度预算数存在差异原因如下:2017年广西土地调查与遥感监测工作经费列支转暂存4.82万元。

    2200106 土地资源利用与保护 年度预算为84.99万元,支出决算为49.71万元,完成年度预算的58.49%,决算数与年度预算数存在差异原因如下:2016年10月-2017年4月回拨市县耕地开垦费列支转暂存35.28万元。

2200110 国土整治 年度预算为8344.78万元,支出决算为218万元,完成年度预算的2.61%,决算数与年度预算数存在差异原因如下:2017年“小块并大块”耕地整治奖励补助资金(自发整治103.05万元,经营主体整治166万元)列支转暂存107.05万元、2017年整县推进高标准基本农田土地整治重大工程(二期)专项资金列支转暂存8019.73万元。

    2200111 地质灾害防治 年度预算为373.75万元,支出决算为214.30万元,完成年度预算的57.34%,决算数与年度预算数存在差异原因如下:2017年自治区地质灾害治理项目资金列支转暂存159.45万元。

    2200114 地质及矿产资源调查 年度预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异。

2200150 事业运行 年度预算为167.07万元,支出决算为167.07万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异。

    2200199 其他国土资源事务支出 年度预算为1100.80万元,支出决算为1100.80万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异.

    2210201住房公积金 年度预算为49.54万元,支出决算为49.54万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异.

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出783.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出602.02万元,完成当年预算的100%。预决算不存在差异。

(二)商品和服务支出107.66万元,完成当年预算的100%。,预决算不存在差异。

(三)对个人和家庭的补助支出70.53万元,完成当年预算的100 %,预决算不存在差异。

(四)其他资本性支出3.27万元,完成当年预算的100%,预决算不存在差异。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%,决算数与年度预算数不存在差异

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %,决算数与年度预算数不存在差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出2401.50万元,较2016年度决算数减少6947.94万元,下降74.31 %。其中:基本支出 0万元,项目支出2401.50万元。

本单位2017 年度政府性基金支出 年度预算为2463.09万元,支出决算为2401.51万元,完成年度预算的97.50%。

按支出功能科目分类如下:

2120801 征地和拆迁补偿支出 年度预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异。

2120802 土地开发支出 年度预算为2462.05万元,支出决算为2400.47万元,完成年度预算的97.50%。主要因为2016年度土地开发年度结转结余61.58万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.85万元,占该经费年度预算数17.07万元的98.71%,比上年19.93万元减少3.08万元,减少主要原因是严格执行财经制度,节减经费

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次,无开支。

(二)公务用车购置及运行费支出8.46万元,占该经费年度预算数8.46万元的100%,比上年9.70万元减少1.24万元,减少主要原因是严格执行财经制度,节减经费

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,无增减。

公务用车运行支出8.46万元,占该经费年度预算数8.46万元的100%,比上年9.70万元减少1.24万元,减主要原因是严格执行财经制度,节减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出8.46万元,平均每辆1.69万元,未超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出8.40万元, 占该经费年度预算数8.62万元的97.22%,比上年10.23万元减少1.83万元,减少主要原因是严格执行财经制度,节减经费;其中:国内公务接待批次43次,人次1339次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出97.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数100%,比2016年增加13.63万元,增长16.25 %。主要原因是:2017年度国土资源系统培训等各项开支增多。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

 办公费支出7.39万元,占该经费年度预算数7.39万元的100%,比上年17.38万元减少9.99万元,减少原因是厉行节约,节减办公经费;

会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,无增减;

 培训费支出4.37万元,占该经费年度预算数4.37万元的100%,比上年2.02万元增加2.35万元,增加原因是2017年度国土资源系统培训增多

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额30.21万元,其中:政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2017年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 30.21万元,具体为采购电脑2.36万元,采购空调0.54万元,采购电脑0.37万元,采购不动产防毒系统14.73万元,采购国土所办公楼12.21万元;

(2)工程合计采购0万元;

(3)服务合计采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金97.55万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“地质灾害防治工作”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出43.45万元。从评价情况来看,通过地质灾害防治工作的产出指标、效益指标、满意度指标进行细化的评价,圆满完成预期值。年度内组织了地质灾害应急演练1次、举办地灾监测员培训班1次,培训了420人地灾监测员、在各宣传日及乡镇集镇日发放地质灾害防治宣传手册画册7000多份等等,极大的提高了全民防灾减灾意识,有力地提升了公众自救互助技能,确保年度内无安全事故发生,有效的保障了人民生命财产安全,维护了社会稳定。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出25220.95万元。从评价情况来看,我单位根据三个分级指标年度绩效指标的预期计划和实际完成度的评价,调动单位各个部门紧密合作,在组织开展地质灾害防治工作、规范管理土地矿产资源秩序、严格保护耕地、推进土地整理项目、及时供应土地、节约集约利用土地、依法实施土地确权登记发证等工作上取得了良好的效应,基本完成年度内预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,地质灾害防治工作项目自评良好。发现的主要问题及原因:地灾监测员培训班次较少及地质灾害防治演练次数少。下一步改进措施:加强地灾监测员培训,积极协调各个部门,增多举办地灾应急演练次数,提升全民防灾减灾意识及公众防灾避灾技能。《项目支出绩效自评表》如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

  2017  年度)

项目名称

地质灾害防治工作

主管部门及代码

柳城县国土资源局 403001

实施单位

柳城县国土资源局

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

43.45

 执行数:

43.45

         其中:一般公共预算

43.45

        其中:一般公共预算

43.45

政府性基金预算

0

政府性基金预算

0

国有资本经营预算

0

国有资本经营预算

0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年度内确保无安全事故发生,保障人民生命财产安全,提供预警预报信息,将无法避免的自然灾害所产生的安全事故损失降低到最低点


 
基本完成


  度
  绩
  效
  指
  标
  完
  成
  情
  况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  出
  指
  标

数量指标

发放地灾防治知识宣传手册、画册等资料数量

5000

7000多份

设置地质灾害警示牌数量

20

23

发放地质灾害避险明白卡数量

50

70多份

巡查、排查地灾易发点、隐患点数量

300

332

举办地灾监测员培训的班次

1

1

培训地灾监测员的人次

400

420

举办地灾演练次数

1

1

举办地灾演练人数

200

235

质量指标

培训地灾监测员合格率

100%

100%

地灾防治责任状签订率

100%

100%

时效指标

发放地灾防治知识宣传手册、画册时间

全年

“4.22”、“6.25”等宣传日、乡镇集市日及乡镇重要活动日

地灾监测员培训完成时间

7月前

2017年6月20日

举办地灾应急演练时间

9月前

2017年9月28日

成本指标

地灾监测员培训班人均培训成本

不高于50元/人

30元/人

地灾演练用品购置成本

不高于100元/人

30元/人


  益
  指
  标

经济效益指标

地灾对人民群众生命财产安全产生影响情况

保持群众生产生活稳定

六塘中学危岩治理工程结束后,可确保中学560名师生生命和教学楼宿舍等800多万元财产安全

社会效益指标

处置2017年度应急地质灾害完成率

不低于95%

100%

生态效益指标

地质生态环境恢复情况

保持优化

人民群众对历史遗留矿山进行深坑回填、土地复垦、植树造林等措施,极大的改善了生态环境。建立了矿山恢复治理制度,明确矿山地质环境保护责任,实行集约开发,避免了乱采滥挖对矿山地质环境造成破坏。

可持续影响
  指标

项目持续发挥作用的期限

长期

长期

公众自救互助技能

逐步提升

通过举行地灾演练,群众及师生的应急反应能力、防灾避灾能力得到了显著提升

全民防灾减灾意识

逐步提高

通过各种形式的地灾防治宣传教育,增强了人民群众的地质灾害防治知识,极大程度的降低了地质灾害造成的财产损失

满意度
  指标

服务对象
  满意度指标

受训学员满意度

不低于90%

100%

群众对地灾防治工作的满意度

不低于80%

100%

社会公众投诉次数

不超过2次

0









第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


柳城县国土资源局2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      位:广西柳城县国土资源局

      单位负责人(签字):陈贵光

 填  报   人(签字): 高慧

            期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理,承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

3、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡。

4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规,负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。

5、实施土地开发和节约利用标准,负责城乡建设用地供应、政府土地储备,管理国土资源市场。

6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。

7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。

8、承担测绘统一监督管理的责任。

9、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作,组织全县国土资源管理干部的培训。

12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。

13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县国土资源局

行政

柳城县地质环境监测站

全额拨款事业单位

柳城县土地征用与复垦整理服务中心

自收自支事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表






金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

25,220.95

一、一般公共服务支出

28

213.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

88.28

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

73.75


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.19


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

9,456.64


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,225.14


19


十九、住房保障支出

46

49.54


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

25,309.23

本年支出合计

50

12,067.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

3,156.04

年末结转和结余

52

16,398.05


26



53


总计

27

28,465.27

总计

54

28,465.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,309.23

25,220.95

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,456.98

14,456.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,391.70

2,391.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

2,390.66

2,390.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12,065.28

12,065.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12,065.28

12,065.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

10,466.82

10,378.54

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

10,466.82

10,378.54

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

140.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

84.99

84.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

8,344.78

8,344.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

289.10

289.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

255.35

167.07

0.00

88.28

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,100.80

1,100.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,067.22

871.76

11,195.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,456.64

0.00

9,456.64

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,401.50

0.00

2,401.50

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

2,400.47

0.00

2,400.47

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,225.14

580.32

1,644.82

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2,225.14

580.32

1,644.82

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

43.82

97.17

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

49.71

0.00

49.71

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

218.00

0.00

218.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

214.30

14.10

200.20

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

255.35

255.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,100.80

30.00

1,070.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,829.26

一、一般公共服务支出

28

213.95

213.95

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,391.70

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

73.75

73.75

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.19

48.19

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

9,456.64

7,055.14

2,401.50


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,136.86

2,136.86

0.00


19


十九、住房保障支出

46

49.54

49.54

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

25,220.95

本年支出合计

49

11,978.94

9,577.44

2,401.50

年初财政拨款结转和结余

23

3,156.04

年末财政拨款结转和结余

50

16,398.05

16,336.47

61.58

  一般公共预算财政拨款

24

3,084.65


51




  政府性基金预算财政拨款

25

71.39


52





26



53




总计

27

28,376.99

总计

54

28,376.99

25,913.91

2,463.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,577.44

783.48

8,793.96

201

一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

20199

其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

2019999

  其他一般公共服务支出

213.95

119.95

94.00

208

社会保障和就业支出

73.75

73.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.75

73.75

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

55.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.19

48.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.19

48.19

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.15

15.15

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.32

17.32

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.73

15.73

0.00

212

城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

21299

其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

2129999

  其他城乡社区支出

7,055.14

0.00

7,055.14

220

国土海洋气象等支出

2,136.86

492.04

1,644.82

22001

国土资源事务

2,136.86

492.04

1,644.82

2200101

  行政运行

237.05

237.05

0.00

2200102

  一般行政管理事务

140.99

43.82

97.17

2200105

  土地资源调查

8.00

0.00

8.00

2200106

  土地资源利用与保护

49.71

0.00

49.71

2200110

  国土整治

218.00

0.00

218.00

2200111

  地质灾害防治

214.30

14.10

200.20

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.9