柳城县发展和改革局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县发展和改革局
单位负责人(签字): 周志
填 报 人(签字): 韦丽
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
柳城县发展和改革局是柳城县人民政府主管政府职能部门。其主要职责:贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。提出全县全社会固定资产投资总规模,负责投资管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,研究分析全社会资金平衡,提出融资的发展战略和对策建议。规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度全县重大建设项目,组织申报国家和自治区拨款的建设项目,安排县本级财政投资的建设项目、全县重大建设项目、重大外资项目。
二、部门决算单位构成
柳城县发展和改革局属行政单位,其中:行政编制13人,行政工勤人员1人,事业编制14人,实有在职人员25人,其中行政编13人,行政工勤人员1人,事业编12人,退休人员10人.
第二部分: 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 4,848.36 | 一、一般公共服务支出 | 252.30 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 47.82 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.91 | |||
十、节能环保支出 | 1,069.48 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 16.72 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 757.19 | |||
本年收入合计 | 4,848.36 | 本年支出合计 | 2,519.42 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 2,966.63 | 年末结转与结余 | 5,295.57 | |
收入总计 | 7,814.99 | 支出总计 | 7,814.99 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,848.36 | 4,848.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 252.30 | 252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 252.30 | 252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010450 | 事业运行 | 68.62 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,898.21 | 1,898.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,898.21 | 1,898.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,898.21 | 1,898.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,376.40 | 1,376.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 995.30 | 995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 995.30 | 995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 323.50 | 323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 323.50 | 323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,519.42 | 252.18 | 2,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 252.30 | 177.33 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 252.30 | 177.33 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010450 | 事业运行 | 68.62 | 52.14 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 54.42 | 0.00 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.82 | 41.22 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.82 | 41.22 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.93 | 16.33 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 359.01 | 0.00 | 359.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 35.51 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35.51 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 323.50 | 0.00 | 323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 323.50 | 0.00 | 323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,848.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 252.30 | 252.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,069.48 | 1,069.48 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 359.01 | 359.01 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 757.19 | 757.19 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 4,848.36 | 本年支出合计 | 49 | 2,519.42 | 2,519.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,966.63 | 年末结转和结余 | 50 | 5,295.57 | 5,295.57 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,966.63 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 7,814.99 | 合计 | 54 | 7,814.99 | 7,814.99 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,519.42 | 252.18 | 2,267.24 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 252.30 | 177.33 | 74.97 |
20104 | 发展与改革事务 | 252.30 | 177.33 | 74.97 |
2010401 | 行政运行 | 125.19 | 125.19 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
2010450 | 事业运行 | 68.62 | 52.14 | 16.48 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 54.42 | 0.00 | 54.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.82 | 41.22 | 6.60 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.82 | 41.22 | 6.60 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.93 | 16.33 | 6.60 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 |
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,069.48 | 0.00 | 1,069.48 |
213 | 农林水支出 | 359.01 | 0.00 | 359.01 |
21301 | 农业 | 35.51 | 0.00 | 35.51 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35.51 | 0.00 | 35.51 |
21305 | 扶贫 | 323.50 | 0.00 | 323.50 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 323.50 | 0.00 | 323.50 |
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 |
22999 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 |
2299901 | 其他支出 | 757.19 | 0.00 | 757.19 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 197.64 | 302 | 商品和服务支出 | 21.34 |
30101 | 基本工资 | 102.64 | 30201 | 办公费 | 2.44 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 17.66 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.48 | 30207 | 邮电费 | 0.61 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.76 |
30107 | 绩效工资 | 7.67 | 30216 | 培训费 | 0.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.83 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.81 |
30239 | 其他交通费用 | 10.38 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.20 | 310 | 其他资本性支出 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | …… | …… | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 15.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | …… | …… | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.15 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 13.79 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 2.93 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |||
307 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
…… | …… | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39901 | 赠与 | 0.00 | |||
…… | …… | 0.00 | |||
人员经费合计 | 230.84 | 公用经费合计 | 21.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
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2.67 |