2017
柳城县物价局2017年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2018-08-31

2017年部门决算公开

      

 

      位:广西柳城县物价局

 单位负责人(签字): 韦高业

 填  报   人(签字): 张菊英

       期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策,拟订柳城县权限范围内价格和收费政策;负责监测和预测全县价格总水平变动趋势,进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施柳城县价格和收费政策,制定和调整管理权限内的商品、服务价格与收费标准;执行有关临时价格干预措施的政策;规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

3、组织实施价格成本调查和价格成本监审。

4、组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

5、承办上级价格主管部门交办的其它事项.

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质

柳城县物价局

行政

柳城县价格认证中心

事业

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

221.68

一、一般公共服务支出

28

179.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

20.42


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.74


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

10.45


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

221.68

本年支出合计

50

222.57

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

3.00

年末结转和结余

52

2.12


26



53


总计

27

224.68

总计

54

224.68

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

221.68

221.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

179.07

179.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

179.07

179.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物价管理

45.94

45.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                                                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

222.57

175.74

46.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

179.95

133.13

46.82

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

179.95

133.13

46.82

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

46.82

0.00

46.82

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

221.68

一、一般公共服务支出

28

179.95

179.95

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

20.42

20.42

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.74

11.74

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

10.45

10.45

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

221.68

本年支出合计

49

222.57

222.57

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

3.00

年末财政拨款结转和结余

50

2.12

2.12

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

3.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

224.68

总计

54

224.68

224.68

0.00


 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

222.57

175.74

46.82


201

一般公共服务支出

179.95

133.13

46.82


20104

发展与改革事务

179.95

133.13

46.82


2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00


2010408

  物价管理

46.82

0.00

46.82


2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00


208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00


20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00


21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00


2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00


2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00


221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00


22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00


2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00


 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

143.45

302

商品和服务支出

18.80

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

54.92

30201

办公费

2.30

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

31.99

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

  奖金

26.26

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

29.48

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

0.12

31006

大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.80

30206

电费

0.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

13.49

30211

差旅费

2.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00


30305

  生活补助

3.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.04

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

10.45

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

0.48

30707

国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.50

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

10.68

39906

赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.63





人员经费合计

156.94

公用经费合计

18.80


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                                   单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.04

0.00

1.50

0.00

1.50

1.54

3.04

0.00

1.50

0.00

1.50

1.54

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:柳城县物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入224.68万元,其中本年收入221.68万元, 较2016年度决算数减少0.12万元,下降0.054 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入221.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少0.12万元,下降0.054%,主要原因是人员变动。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.4万元,增长15 %,主要原因是2017年上级拨款数比往年增加。

(二)本部门2017年度总支出 224.68万元,其中本年支出  222.56万元, 较2016年度决算数增加2.88万元,增长1.29%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出221.68万元:主要用于:

(1).201类04款01项行政运行127.85万元,主要用于在职职工的工资、奖金、绩效奖及行政单位办公经费等。

(2).201类04款08项物价管理45.94万元,主要用于价格检查,农本调查,价格调整,认证等工作及聘用人员工资和社会保险缴费等支出。

(3).201类04款50项事业运行5.28万元,主要用于事业单位在职人员的工资奖金、绩效奖等支出。

(4).208类05款01项归口管理的行政单位离退休3.0万元,主要用于离退休人员的生活补助支出。

(5).208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元,主要用于行政单位在职职工的社会养老保险缴费支出。

(6).210类11款01项行政单位医疗6.16万元,主要用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

(7).210类11款02项事业单位医疗0.41万元,主要用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

(8).210类11款03项公务员医疗补助5.17万元,主要用于行政单位在职职工的公务员医疗补助支出。

(9).221类02款01项住房公积金10.45万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴支出。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余2.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.88万元,下降29%,主要原因是2017年上级拨款数比往年增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出224.68万元,较2016年度决算数增加2.88万元,增长1.29%。其中:基本支出 175.74万元,项目支出 46.82万元。年末结转和结余2.12万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为224.68万元,支出决算为221.68万元,完成年度预算的99%。按支出功能科目分类如下:

(1).201类04款01项行政运行127.85万元:年初预算127.85万元,完成年度预算的100%。

(2).201类04款08项物价管理45.94万元,年初预算45.94万元,完成年度预算的100%。

(3).201类04款50项事业运行5.28万元,年初预算5.28万元,完成年度预算的100%。

(4).208类05款01项归口管理的行政单位离退休3.0万元,年初预算3.0万元,完成年度预算的100%。

(5).208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元,年初预算17.42万元,完成年度预算的100%。

(6).210类11款01项行政单位医疗6.16万元,年初预算6.16万元,完成年度预算的100%。

(7).210类11款02项事业单位医疗0.41万元,年初预算0.41万元,完成年度预算的100%。

(8).210类11款03项公务员医疗补助5.17万元,年初预算5.17万元,完成年度预算的100%

(9).221类02款01项住房公积金10.45万元,年初预算10.45万元,完成年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出178.74万元,支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出143.45万元,年度预算143.45万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出18.8万元,年度预算18.8万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出16.49万元,年度预算16.49,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出0万元完成当年预算的0 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元,占该经费年度预算数3.04万元的100%,比上年4.65万元减少1.61万元,减少主要原因是严格控制三公经费的支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.5万元,占该经费年度预算数1.5万元的100%,比上年2.91万元减少1.41万元,减少主要原因是严格控制公车使用

其中:公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.5万元,占该经费年度预算数1.5万元的100%,比上年2.91万元减少1.41万元,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,通过加强公务用车审批管理,车辆维修费有所下降 。主要用于开展价格检查,执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.5万元,平均每辆 1.5 万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出1.54万元, 占该经费年度预算数1.54万元的100%,比上年1.74万元减少0.2万元,减少主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和接待人次下降 ;其中:国内公务接待批次42次,人次386次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数18.8万元的100%,比2016年增加3.07万元,增长19.5 %。增加的主要原因是人员及公用经费增加

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

 办公费支出2.2万元,占该经费年度预算数2.2万元的100%,比上年0.33万元增加1.87万元,增加原因:一是2017年价格认证、价格监督检查以及办公室各类工作量大幅增加,办公用品消耗数量随之大幅增加;二是由于办公设备老化,维修费用大幅增加等等。

会议费支出0.036万元,占该经费年度预算数0.036万元的100%,比上年0万元增加0.036万元;

  培训费支出1.23万元,占该经费年度预算数1.23万元的100%,比上年2.07万元减少0.84万元。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额2.29万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 2.29万元,具体为:采购了三组书柜两张椅子价值为0.61万元、三台电脑价值为1.4万元、一台兄弟激光一体机价值为0.28万元。

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.7万元,自评覆盖率达到100%。

对“农产品成本调查”1个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出3.7万元,从评价的情况来看,完成原料蔗、桑蚕茧、农户存售粮、农资购买、种植意向等5项农产品成本调查任务,按时上报农产品成本调查数据,为上级部门制定相关政策提供依据,及时发放农本调查户的补助。

开展整体支出绩效评价共涉及一般公共预算资金221.68万元,从评价情况来看,对部门整体绩效“年度主要任务完成情况、年度总体目标完成情况、年度绩效目标指标完成情况”进行了评价,取得了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为良好。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


柳城县物价局2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

      

 

      位:广西柳城县物价局

 单位负责人(签字): 韦高业

 填  报   人(签字): 张菊英

       期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策,拟订柳城县权限范围内价格和收费政策;负责监测和预测全县价格总水平变动趋势,进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施柳城县价格和收费政策,制定和调整管理权限内的商品、服务价格与收费标准;执行有关临时价格干预措施的政策;规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

3、组织实施价格成本调查和价格成本监审。

4、组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

5、承办上级价格主管部门交办的其它事项.

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质

柳城县物价局

行政

柳城县价格认证中心

事业

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

221.68

一、一般公共服务支出

28

179.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

20.42


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.74


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

10.45


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

221.68

本年支出合计

50

222.57

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

3.00

年末结转和结余

52

2.12


26



53


总计

27

224.68

总计

54

224.68

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

221.68

221.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

179.07

179.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

179.07

179.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物价管理

45.94

45.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                                                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

222.57

175.74

46.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

179.95

133.13

46.82

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

179.95

133.13

46.82

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

46.82

0.00

46.82

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

221.68

一、一般公共服务支出

28

179.95

179.95

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

20.42

20.42

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.74

11.74

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

10.45

10.45

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

221.68

本年支出合计

49

222.57

222.57

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

3.00

年末财政拨款结转和结余

50

2.12

2.12

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

3.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

224.68

总计

54

224.68

224.68

0.00


 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

222.57

175.74

46.82


201

一般公共服务支出

179.95

133.13

46.82


20104

发展与改革事务

179.95

133.13

46.82


2010401

  行政运行

127.85

127.85

0.00


2010408

  物价管理

46.82

0.00

46.82


2010450

  事业运行

5.27

5.27

0.00


208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

0.00


20805

行政事业单位离退休

20.42

20.42

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.42

17.42

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.74

11.74

0.00


21011

行政事业单位医疗

11.74

11.74

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00


2101102

  事业单位医疗

0.41

0.41

0.00


2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00


221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00


22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00


2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00


 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

143.45

302

商品和服务支出

18.80

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

54.92

30201

办公费

2.30

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

31.99

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

  奖金

26.26

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

29.48

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

0.12

31006

大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.80

30206

电费

0.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

13.49

30211

差旅费

2.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00


30305

  生活补助

3.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.04

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

10.45

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

0.48

30707

国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.50

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

10.68

39906

赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.63





人员经费合计

156.94

公用经费合计

18.80


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                                   单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.04

0.00

1.50

0.00

1.50

1.54

3.04

0.00

1.50

0.00

1.50

1.54

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:柳城县物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入224.68万元,其中本年收入221.68万元, 较2016年度决算数减少0.12万元,下降0.054 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入221.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少0.12万元,下降0.054%,主要原因是人员变动。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.4万元,增长15 %,主要原因是2017年上级拨款数比往年增加。

(二)本部门2017年度总支出 224.68万元,其中本年支出  222.56万元, 较2016年度决算数增加2.88万元,增长1.29%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出221.68万元:主要用于:

(1).201类04款01项行政运行127.85万元,主要用于在职职工的工资、奖金、绩效奖及行政单位办公经费等。

(2).201类04款08项物价管理45.94万元,主要用于价格检查,农本调查,价格调整,认证等工作及聘用人员工资和社会保险缴费等支出。

(3).201类04款50项事业运行5.28万元,主要用于事业单位在职人员的工资奖金、绩效奖等支出。

(4).208类05款01项归口管理的行政单位离退休3.0万元,主要用于离退休人员的生活补助支出。

(5).208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元,主要用于行政单位在职职工的社会养老保险缴费支出。

(6).210类11款01项行政单位医疗6.16万元,主要用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

(7).210类11款02项事业单位医疗0.41万元,主要用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

(8).210类11款03项公务员医疗补助5.17万元,主要用于行政单位在职职工的公务员医疗补助支出。

(9).221类02款01项住房公积金10.45万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴支出。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余2.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.88万元,下降29%,主要原因是2017年上级拨款数比往年增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出224.68万元,较2016年度决算数增加2.88万元,增长1.29%。其中:基本支出 175.74万元,项目支出 46.82万元。年末结转和结余2.12万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为224.68万元,支出决算为221.68万元,完成年度预算的99%。按支出功能科目分类如下:

(1).201类04款01项行政运行127.85万元:年初预算127.85万元,完成年度预算的100%。

(2).201类04款08项物价管理45.94万元,年初预算45.94万元,完成年度预算的100%。

(3).201类04款50项事业运行5.28万元,年初预算5.28万元,完成年度预算的100%。

(4).208类05款01项归口管理的行政单位离退休3.0万元,年初预算3.0万元,完成年度预算的100%。

(5).208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元,年初预算17.42万元,完成年度预算的100%。

(6).210类11款01项行政单位医疗6.16万元,年初预算6.16万元,完成年度预算的100%。

(7).210类11款02项事业单位医疗0.41万元,年初预算0.41万元,完成年度预算的100%。

(8).210类11款03项公务员医疗补助5.17万元,年初预算5.17万元,完成年度预算的100%

(9).221类02款01项住房公积金10.45万元,年初预算10.45万元,完成年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出178.74万元,支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出143.45万元,年度预算143.45万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出18.8万元,年度预算18.8万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出16.49万元,年度预算16.49,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出0万元完成当年预算的0 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元,占该经费年度预算数3.04万元的100%,比上年4.65万元减少1.61万元,减少主要原因是严格控制三公经费的支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.5万元,占该经费年度预算数1.5万元的100%,比上年2.91万元减少1.41万元,减少主要原因是严格控制公车使用

其中:公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.5万元,占该经费年度预算数1.5万元的100%,比上年2.91万元减少1.41万元,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,通过加强公务用车审批管理,车辆维修费有所下降 。主要用于开展价格检查,执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.5万元,平均每辆 1.5 万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出1.54万元, 占该经费年度预算数1.54万元的100%,比上年1.74万元减少0.2万元,减少主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和接待人次下降 ;其中:国内公务接待批次42次,人次386次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数18.8万元的100%,比2016年增加3.07万元,增长19.5 %。增加的主要原因是人员及公用经费增加

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

 办公费支出2.2万元,占该经费年度预算数2.2万元的100%,比上年0.33万元增加1.87万元,增加原因:一是2017年价格认证、价格监督检查以及办公室各类工作量大幅增加,办公用品消耗数量随之大幅增加;二是由于办公设备老化,维修费用大幅增加等等。

会议费支出0.036万元,占该经费年度预算数0.036万元的100%,比上年0万元增加0.036万元;

  培训费支出1.23万元,占该经费年度预算数1.23万元的100%,比上年2.07万元减少0.84万元。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额2.29万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 2.29万元,具体为:采购了三组书柜两张椅子价值为0.61万元、三台电脑价值为1.4万元、一台兄弟激光一体机价值为0.28万元。

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.7万元,自评覆盖率达到100%。

对“农产品成本调查”1个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出3.7万元,从评价的情况来看,完成原料蔗、桑蚕茧、农户存售粮、农资购买、种植意向等5项农产品成本调查任务,按时上报农产品成本调查数据,为上级部门制定相关政策提供依据,及时发放农本调查户的补助。

开展整体支出绩效评价共涉及一般公共预算资金221.68万元,从评价情况来看,对部门整体绩效“年度主要任务完成情况、年度总体目标完成情况、年度绩效目标指标完成情况”进行了评价,取得了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为良好。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。