2015年部门决算公开

单      位：广西柳城县环境保护局

单位负责人：冯 庆 华

填 报   人：周 喜 鲜

日      期：2016年9月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：政府性基金收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区、市环境保护方针、政策和法律、法规、规章，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；拟定全县环境保护规划、计划的实施方案，审核全县经济与社会发展的中长期规划、城镇总体规划等规划中的环境保护内容；组织拟定污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；组织编制环境功能区划，参与制定全县主体功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准柳城县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济工作。

5、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，组织协调实施柳城生态县建设工作。

8、负责全县辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理辐射安全、放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对民用辐射安全、放射性安全设备设施实施监督管理，参与辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、辐射恐怖袭击工作。

9、负责全县环境监测、统计和信息管理工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度。

10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

单位：人

第二部分：  2015年部门决算报表

表三：收入决算表

                                                                                                     单位：万元                    

表四：支出决算表

                                                                                                   单位：万元

表五：一般公共预算支出决算表

                                                                                              单位：万元

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：  2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计781.90万元。

1．财政拨款收入781.90万元，为本级财政当年拨付的资金。同比增加283.60万元，增加了56.9%，主要原因是：增加了农村环境综合整治项目投入资金300万元；收入按预算科目划分，共分为5类，其中：201类（一般公共服务）科目48.40万元，占总收入的6.19%；208类（社会保障和就业）科目70.50万元，占总收入的9.02%；210   类（医疗卫生）科目17.20万元，占总收入2.19%；211类（节能环保支出）科目632.30万元，占总收入80.87%；221类（住房保障）科目13.50万元，占总收入的1.73%。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计741.30万元。

包括：

1．一般公共服务（类）48.4 万元：主要用于按照政策规定用于人员经费方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）70.50万元：主要用于环保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.20万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障缴费等支出。

4．节能环保支出591.70万元：主要用于环境保护、节能减排环保支出，具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护、污染减排等支出。

5．住房保障支出（类）13.50 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余40.60万元，为本年度或以前年度预算安排的农村环境整治项目、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出741.3万元，其中：基本支出350.50万元，项目支出390.8万元。

按支出功能分类（项级）：（1）“2019999其他一般公共服务”支出48.4万元，主要用于按照政策规定用于人员经费方面的支出。其中：基本支出48.4万元，项目支出 0万元；（2）“2080501归口管理的行政单位离退休”支出65.00万元，主要用于县环境保护局按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中：基本支出65.00万元，项目支出 0万元；（3）“2080502事业单位离退休”支出5.50万元，主要用于县环境保护局按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中：基本支出5.5万元，项目支出 0万元；（4）  “2100501行政单位医疗”支出8.50万元,  主要用于按照国家政策规定为行政（含参公管理）单位职工缴纳的医疗保险等支出，其中：基本支出8.50万元，项目支出 0万元；（5）  “2100502事业单位医疗”支出0.20万元,  主要用于按照国家政策规定为非编人员缴纳的医疗保险等支出，其中：基本支出0.20万元，项目支出 0万元；（6）  “2100503公务员医疗补助”支出8.50万元,  主要用于按照国家政策规定为行政（含参公管理）单位职工缴纳的公务员医疗补助等支出，其中：基本支出8.50万元，项目支出 0万元；（7）“2110101行政运行”支出199.10万元，主要用于行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出，其中：人员经费185.9万元，公用经费 13.2万元；（8）“2110299其他环境监测与监察”支出30.00万元，主要用于环境监测与监察聘请的人员支出。其中：基本支出0万元，项目支出 30.00万元；（9）“2110307排污费安排的支出”支出115.3万元，主要用于政府节能环保污染防治支出。其中：基本支出0万元，项目支出115.30万元；（10）“2110399其他污染防治支出”支出19.00万元，主要用于购置重金属污染防治设备支出。其中：基本支出0万元，项目支出19.00万元；（11）“2110402农村环境保护”支出226.5万元，主要用于生态环境保护方面支出，即投入了伏虎农村环境治理项目。其中：基本支出0万元，项目支出226.5万元。（12）“2111101环境监测与信息”支出1.9万元，主要用于非编人员的人员经费及公用经费。其中：基本支出1.9万元，项目支出 0万元。（13）“2210201住房公积金”支出13.5万元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。其中：基本支出13.5万元，项目支出 0万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算12.10万元；公务接待费支出决算5.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排 0机关、0  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出   万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政府节能环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，  局本级及2个二层单位合计开支财政拨款的公务用车保有量为 5  辆，全年运行费支出12.10万元，平均每辆2.42  万元,相比2014年公务用车运行支出减少了4.63万元。

（三）公务接待费支出5.9  万元。其中：当年公共预算财政拨款支出5.9万元，相比2014年公务接待费支出减少了4.2万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出13.4万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加3.90  万元，增长41.05  %。主要原因是：县本级财政拨入的公用经费提高了，由每年人均的1300元提高到每年人均2300元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额407.40万元，其中：政府采购货物支出  129.80万元、政府采购工程支出260.40  万元、政府采购服务支出17.10万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5  辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车3  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是环境监测监察需携带监测仪器设备的车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   柳城县环境保护局2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出.xls