2015年部门决算公开

  单     位：广西柳城县公安局交通警察大队

    单位负责人：石仁忠

    填  报   人：梁莉

    日       期：2016年9月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

柳城县公安局交通警察大队的职能主要是维护道路交通秩序，办理驾驶员、车辆相关业务，处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传等。

二、部门决算单位构成

柳城县公安局交通警察大队

第二部分：广西柳城县公安局警交通警察大队2015年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表          

                                                                单位：万元

               表三：收入决算表                 

                                                    单位：万元

表四：支出决算表                       

                                                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县公安局交通警察大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1114.12  万元。

1．财政拨款收入1069.36 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 44.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：支队拨款

5．用事业基金弥补收支差额  0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 235.83   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 987.96万元。包括：

1．一般公共服务（类）918.28万元：主要用于工资津贴、医疗保险550.71万元，商品和服务支出332.66万元，对个人家庭补助15.61万元，其他资本性支出19.3万元

2．社会保障和就业（类）39.48 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类） 30.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余   361.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 柳城县公安局交通警察大队   （部、委、局、办）2015 年度一般公共预算支出  987.96万元，其中：基本支出  637.11万元，项目支出 350.85万元。

行政运行支出526.20万元，道路交通管理支出350.85万元，   归口管理的行政单位离退休支出39.48万元，行政单位医疗支出31.53万元，公务员医疗补助支出15万元，  住房公积金支出24.91万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西柳城县公安局交通警察大队2015年度政府性基金支出     0万元，其中：基本支出0     万元，项目支出    0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0  万元,与上年同期增（减）0  万元，公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增（减） 0万元，公务用车运行支出决算  57.44万元，与上年同期减9.63万元，原因大队控制车辆用油，合理使用车辆;公务接待费支出决算4.58     万元,与上年同期减8.03万元，原因大队严格执行公务接待制度，避免铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0   万元。全年使用财政拨款安排     （部、委、局、办）机关、  0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计    0人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出57.44   万元。其中：

公务用车购置支出 0    万元。……

公务用车运行支出 57.44    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西柳城县公安局交通警察大队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21   辆，全年运行费支出 57.44 万元，平均每辆 2.73  万元。……

（三）公务接待费支出 4.58  万元。其中：接待国内53批次，322人，总额4.58万元

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出251.47   万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少34.27  万元，降低11%。主要原因是：大队本着开源节流的原则，严格控制公务接待支出，合理使用车辆，运行维护费减少，减少其他不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 19.3  万元，其中：政府采购货物支出 19.3 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆  21 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  20 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0   辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

   柳城县交警大队2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出.xls