2016年部门决算公开

单      位：广西柳城县征地拆迁办公室

 单位负责人：龙安朝

 填 报   人：郑波

 日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县征地拆迁办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。

（二）经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。

（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。

（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。

（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。

（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位1个，单位年末人数 8 人，其中在职人员8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分：广西柳城县征地拆迁办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

表三：收入决算表                 单位：万元

          表四：支出决算表                         单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

我单位没有预算财政拨款没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西柳城县征地拆迁办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 86.6万元。

1．财政拨款收入86.6 万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 86.6万元。包括：

1．一般公共服务（类）78.5 万元：主要用于基本的工资、津贴补贴发放。

2．社会保障和就业（类）3.1万元：主要用于征拆办社会保障和就业管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）5 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出86.6 万元，其中：基本支出86.6 万元，项目支出0 万元。

基本支出86.6万元，其中：

1、2010301行政运行支出54.5万元，主要用于在职人员工资及公用要费支出；

2、2019999其他一般公共服务支出24.0万元，主要用于在职人员绩效奖支出；

3、2100501行政单位医疗支出3.1万元，主要用于在职人员医疗保险支出；

4、2210201住房公积金支出5万元，主要用于在职人员公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.6 万元，其中：人员经费54.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等

；公用经费24.0 万元，主要包括：办公费、印刷费等；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元,与上年同期增（减）0 万元，；公务用车购置支出决算0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算0 万元，与上年同期增（减）0万元;公务接待费支出决算0 万元,与上年同期增（减）0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 办   （部、委、局、办）机关、  个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 8.6 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）4.97 万元，增长（降低）137 %。主要原因是：公车改革后增加了交通补贴、补发上年工资及正常人员调资补资。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位进行了项目整体绩效评价，涉及预算当年财政拨款86.6万元，占年初预算的100%，占当年决算数的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

征地方面：2016年征地任务是10000亩，经过努力，全年总共征收8500亩，完成年度征地任务的85%。

拆迁方面：全年拆迁面积35890平方米，其中：国有土地5734平方米，共78户，涉及卫生监督所26户，凤糖集团生活区10户，县委地块6户、老粮所地块36户;集体土地30156平方米，涉及天福种猪场29227平方米，太平农贸市场188平方米，城东新区315平方米，柳江河治理225平方米，其它项目201平方米。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入 86.6 万元，同比减少5751.7万元，同比减98.5% 。其中：一般公共预算财政拨款86.6万元，同比减少525.2万元，同比减85.8%。

⑵2016年部门决算本年支出86.6万元，同比减少5751.7万元，同比减98.5%。其中：基本支出86.6万元，同比增19.4万元，同比增28.9%；项目支出0万元，同比减5771.1万元，同比增减100%。

⑶办公费本年支出1.8万元  同比增0.8万元，同比增80% 。

⑷会议费本年支出0万元  同比增减0万元，同比增减0。

⑸培训费本年支出0万元  同比减0.6万元，同比减100% 。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。