柳城县农业局2016年部门决算公开
2016年部门决算公开
单 位:广西柳城县农业局
单位负责人:黄柳革
填 报 人:梁胜杰
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县农业局单位概况
一、主要职能
1、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见;负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广,指导种植业生产基地建设;组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报,承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施;调查统计种植业生产情况,分析存在问题,提出解决问题的建议措施。
2、拟定全县农业产业政策措施,提出有关农业和农村经济发展的政策性建议,研究农民增收致富措施,协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。
3、拟定农业产业化经营的政策措施,指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式,帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系,辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产, 确保农民利益和企业效益共同发展。
4、负责农业生产环境的监测与保护,组织实施生态农业建设,监督农业技术和农业产业质量标准的实施,指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产,实施农产品质量安全检测;为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务;参与农业环境污染事故的调查处理。
5、实施科技兴农战略,拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施,开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训,参与指导农村剩余劳动力转移,开展农民工就业前技能培训工作。
6、负责农业资源综合区划与开发利用,开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作, 组织实施农业可持续发展工作,发展优质、高效、安全农业,全面提高农业综合生产能力;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。
7、组织全县植物内部检疫(不含森林植物内部检疫),开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。
8、负责农业行政执法工作 ,组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理,查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为,处理违法案件。
9、指导农业社会化服务体系建设 ,参与组织农产品流通,发放广西农产品运输“绿色通行证”;指导农业和农村经济信息体系建设,建设好“柳城农业信息网”,收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ,向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务,减少农民盲目投资,促进农产品流通销售。
10、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定,开展种子质量认证,核发和管理种子生产、经营许可证,组织落实救灾备荒种子贮备任务,开展农作物种子的供销经营。
11、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规,稳定和完善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调开展农村改革试验,发展农民专业合作经济组织;做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。
12、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作,指导农民科学使用化肥、农药、农膜,并提供相应的农资供应服务。
13、承办自治区农业厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)机关本级
人员编制总数为25人,其中行政编制22人,工勤编制3人,实有财政供养人数28人,其中行政在职25人,工勤人员3人,离休1人,退休人员23人。
(二)所属事业单位
所属25个事业单位人员编制总数为174人,其中事业编制147人,参公编制27人。实有财政供养人数138人,其中事业在职138人,离休1人,退休人员115人。其中:
柳城县农业技术推广中心事业编制9人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人,退休14人;
柳城县农业、经济技术推广站事业编制12人,实有财政供养人数13人,其中事业在职13人。退休人员6人;
柳城县甘蔗、农业科学研究中心事业编制12人,实有财政供养人数6人,其中事业在职6人,退休29人;
柳城县农作物病虫害预测预报站事业编制10人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人,退休5人;
柳城县土壤肥料工作站事业编制5人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人。退休人员2人。
柳城县种子管理站事业编制6人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人。退休人员10人;
柳城县蚕业发展服务中心事业编制6人,实有财政供养人数6人,其中事业在职6人。退休人员2人;
柳城县农产品质量安全检测中心事业编制9人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人;
柳城县水果生产办公室(参公)事业编制9人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,退休3人;
柳城县农业行政综合执法大队(参公)事业编制11人,实有财政供养人数11人,其中事业在职11人;
柳城县农村经济经营管理站(参公)事业编制7人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,离休1人,退休2人;
柳城县大埔镇农业技术推广站事业编制6人,实有财政供养人数6人,其中事业在职6人;
柳城县龙头镇农业技术推广站事业编制3人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;
柳城县太平镇农业技术推广站事业编制7人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人,退休3人;
柳城县沙埔镇农业技术推广站事业编制5人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人;
柳城县东泉镇农业技术推广站事业编制7人,实有财政供养人数6人,其中事业在职6人,退休1人;
柳城县凤山镇农业技术推广站事业编制5人,实有财政供养人数4人,其中事业在职4人,退休3人;
柳城县社冲乡农业技术推广站事业编制3人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;
柳城县六塘镇农业技术推广站事业编制4人,实有财政供养人数4人,其中事业在职4人,退休1人;
柳城县冲脉镇农业技术推广站事业编制3人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;
柳城县寨隆镇农业技术推广站事业编制3人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;
柳城县马山乡农业技术推广站事业编制4人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休2人;
柳城县古砦仫佬族乡农业技术推广站事业编制6人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休1人;
柳城县太平园艺场事业编制22人,实有财政供养人数4人,其中事业在职4人,退休25人;
柳城县寨隆蚕种站事业编制0人,实有财政供养人数0人,其中事业在职0人,退休人员11;
第二部分:广西柳城县农业局单位2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 10969.46 | 一、一般公共服务支出 | 266.40 | |
二、事业收入:上级补助收入 | 554.39 | 二、外交支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | 50 | ||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 506.25 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 71.84 | |||
八、城乡社区支出 | 196.07 | |||
九、农林水支出 | 8163.32 | |||
十、住房保障支出 | 114.41 | |||
本年收入合计 | 11523.85 | 本年支出合计 | 9368.29 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 1185.05 | 年末结转与结余 | 3340.61 | |
收入总计 | 12708.90 | 支出总计 | 12708.90 |
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10717.79 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 266.4 | 266.4 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 251.67 | 二、外交支出 | 19 | |||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 50 | 50 | |||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 506.25 | 506.25 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 71.84 | 71.84 | |||
8 | 八、城乡社区支出 | 25 | 196.07 | 196.07 | |||
9 | 九、农林水支出 | 26 | 7882.91 | 7827.31 | 55.6 | ||
10 | 十、住房保障支出 | 27 | 114.41 | 114.41 | |||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 10969.46 | 本年支出合计 | 29 | 9087.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 701.43 | 年末结转和结余 | 30 | 2583.01 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 701.43 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 11670.89 | 合计 | 34 | 11670.89 |
表三:收入决算表 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11523.85 | 10969.46 | 554.39 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |||||
206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
20603 | 应用研究 | 50.00 | 50.00 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 50.00 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 506.25 | 506.25 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 506.25 | 506.25 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.89 | 158.89 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 347.37 | 347.37 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.84 | 71.84 | |||||
21005 | 医疗保障 | 71.84 | 71.84 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 42.79 | 42.79 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 29.05 | 29.05 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 196.07 | 196.07 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | |||||
213 | 农林水支出 | 10,318.88 | 9,764.49 | 554.39 | ||||
21301 | 农业 | 9,987.48 | 9,433.09 | 554.39 | ||||
2130101 | 行政运行 | 552.79 | 552.79 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 174.00 | 174.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 842.91 | 842.91 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 906.30 | 906.30 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 77.36 | 77.36 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 74.92 | 74.92 | |||||
2130110 | 执法监管 | 11.40 | 11.40 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 944.17 | 944.17 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 181.89 | 181.89 | |||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.50 | 2.50 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,652.00 | 3,652.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 194.50 | 194.50 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 12.55 | 12.55 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 53.60 | 53.60 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,304.59 | 1,750.20 | 554.39 | ||||
21303 | 水利 | 175.00 | 175.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 175.00 | 175.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 100.80 | 100.80 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 100.80 | 100.80 | |||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.60 | 55.60 | |||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 55.60 | 55.60 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.41 | 114.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.41 | 114.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 113.71 | 113.71 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.70 | 0.70 |
表四:支出决算表 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9368.29 | 2115.6 | 7252.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | ||||
206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
20603 | 应用研究 | 50.00 | 50.00 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 50.00 | 50.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 506.25 | 506.25 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 506.25 | 506.25 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.89 | 158.89 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 347.37 | 347.37 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.84 | 71.84 | ||||
21005 | 医疗保障 | 71.84 | 71.84 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 42.79 | 42.79 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 29.05 | 29.05 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 196.07 | 196.07 | ||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | ||||
213 | 农林水支出 | 8,163.32 | 1,423.10 | 6,740.22 | |||
21301 | 农业 | 8,007.72 | 1,423.10 | 6,584.62 | |||
2130101 | 行政运行 | 552.79 | 552.79 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 173.45 | 1.00 | 172.45 | |||
2130104 | 事业运行 | 842.91 | 842.91 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 514.12 | 1.00 | 513.12 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 71.97 | 6.00 | 65.97 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 67.59 | 3.00 | 64.59 | |||
2130110 | 执法监管 | 11.40 | 9.40 | 2.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 944.17 | 944.17 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 123.69 | 123.69 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.50 | 2.50 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,617.99 | 3,617.99 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 164.50 | 164.50 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 7.96 | 7.96 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 47.13 | 47.13 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 863.55 | 2.50 | 861.05 | |||
21303 | 水利 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 100.00 | 100.00 | ||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.60 | 55.60 | ||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 55.60 | 55.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 114.41 | 114.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 114.41 | 114.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.71 | 113.71 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.70 | 0.70 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,836.21 | 2,115.60 | 6,720.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 266.40 | 266.40 | |
206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | |
20603 | 应用研究 | 50.00 | 50.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 50.00 | 50.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 506.25 | 506.25 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 506.25 | 506.25 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.89 | 158.89 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 347.37 | 347.37 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.84 | 71.84 | |
21005 | 医疗保障 | 71.84 | 71.84 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 42.79 | 42.79 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 29.05 | 29.05 | |
213 | 农林水支出 | 7,827.31 | 1,423.10 | 6,404.21 |
21301 | 农业 | 7,727.31 | 1,423.10 | 6,304.21 |
2130101 | 行政运行 | 552.79 | 552.79 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 173.45 | 1.00 | 172.45 |
2130104 | 事业运行 | 842.91 | 842.91 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 514.12 | 1.00 | 513.12 |
2130108 | 病虫害控制 | 71.97 | 6.00 | 65.97 |
2130109 | 农产品质量安全 | 67.59 | 3.00 | 64.59 |
2130110 | 执法监管 | 11.40 | 9.40 | 2.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.00 | 1.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 944.17 | 944.17 | |
2130119 | 防灾救灾 | 123.69 | 123.69 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.50 | 2.50 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,617.99 | 3,617.99 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 164.50 | 164.50 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 1.00 | 1.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 7.96 | 7.96 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 47.13 | 47.13 | |
2130199 | 其他农业支出 | 583.14 | 2.50 | 580.64 |
21303 | 水利 | 100.00 | 100.00 | |
2130316 | 农田水利 | 100.00 | 100.00 | |
221 | 住房保障支出 | 114.41 | ||
22102 | 住房改革支出 | 114.41 | ||
2210201 | 住房公积金 | 113.71 | 114.41 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.70 | 114.41 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2115.6 | 1977.11 | 138.49 |
工资福利支出 | 1338.26 | 1338.26 | |
基本工资 | 552.7 | 552.70 | |
津贴补贴 | 366.87 | 366.88 | |
其他社会保障缴费 | 81.42 | 81.42 | |
奖金 | 138.13 | 138.13 | |
绩效工资 | 186.55 | 186.55 | |
其他工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | |
商品和服务支出 | 135.44 | 135.44 | |
办公费 | 7.95 | 7.95 | |
印刷费 | 1.63 | 1.63 | |
水费 | 5.19 | 5.19 | |
电费 | 7.73 | 7.73 | |
邮电费 | 3.56 | 3.56 | |
差费 | 16 | 16 | |
维修(护)费 | 8.68 | 8.68 | |
会议费 | 3.91 | 3.91 | |
培训费 | 6.0 | 6.0 | |
公务接待费 | 1.98 | 1.98 | |
专用材料费 | 11.5 | 11.5 | |
工会费 | 9.34 | 9.34 | |
福利费 | 0.12 | 0.12 | |
公务车运行维护费 | 12.46 | 12.46 | |
税金及附加费用 | |||
其他交通费用 | 39.09 | 39.09 | |
其他商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | |
对个人和家庭的补助 | 638.85 | 638.85 | |
离休费 | 13.95 | 13.95 | |
退休费 | 492.3 | 492.3 | |
生活补助 | 14.19 | 14.19 | |
医疗费 | 2.82 | 2.82 | |
奖励金 | 0.5 | 0.5 | |
住房公积金 | 113.71 | 113.71 | |
购房补贴 | 0.7 | 0.7 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.7 | 0.7 | |
其他资本性支出 | 3.05 | 3.05 | |
…… | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 251.67 | 251.67 | 251.67 | ||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 251.67 | 251.67 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 196.07 | 196.07 | ||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 196.07 | 196.07 | ||||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 55.60 | 55.60 |
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.85 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5.85 | 15.43 | 0 | 15.43 | 0 | 12.46 | 2.97 |
第三部分:广西柳城县农业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计12,708.90万元。
1.财政拨款收入11523.85万元,为柳州市柳城县本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入554.39万元,为本单位从上级部门取得的下拨资金。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余 1185.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计12,708.90万元。包括:
1.一般公共服务(类)266.4万元:主要用于第七届蜜桔节活动支出;
2.科学技术支出50万元,用于甘蔗综合试验站建设支出;3.社会保障和就业(类)506.25万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出71.84万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出;
5.城乡社区支出196.07万元,用于现代农业核心示范区建设;
6.农林水事务支出8163.32万元,主要用于农业服务及农业示范建设支出;
7.住房保障支出(类)114.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余3340.61万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出8836.21 万元,其中:基本支出 2115.6万元,项目支出 6720.61万元。
基本支出:2115.6万元
2080501归口管理的离退休支出158.89万元;
2080502事业单位离退休支出347.36万元;
2100501行政单位医疗42.79万元;
2100502事业单位医疗29.05万元;
2130101行政运行支出:552.71万元;
2130102一般行政事务管理支出1万元;
2130104事业运行支出842.91万元;
2130106科技转化与推广服务支出1万元;
2130108病虫害控制支出6万元;
2130109农产品质量安全支出3万元;
2130110执法监管支出9.4万元;
2130111统计监测与信息服务支出1万元;
2130121农业结构调整补贴支出2.5万元;
2130125农产品加工与促销支出1万元;
2130199其他农业支出2.5万元;
2210201住房公积金支出113.71万元;
2210203购房补贴支出0.7万元;
项目支出6720.61万元
2019999其他一般公共服务支出266.4万元,第七届蜜桔节经费;
2060302社会公益研究支出50万元,为甘蔗综合试验站建设费;
2130102一般行政事务管理支出172.45万元;生态原产地等农业项目支出;
2130106科技转化与推广服务支出513.12万元;
2130108病虫害控制支出65.97万元;
2130109农产品质量安全支出64.59万元;
2130110执法监管支出2万元;
2130112农业行业业务管理支出944.17万元,为土地承包经营确权工作经费;
2130119防灾救灾支出123.69万元;
2130122农业生产支持补贴支出3617.99万元;
2130124农业组织化与产业化经营支出164.5万元;
2130126农村公益事业支出7.96万元;
2130135农业资源保护修复与利用支出47.13万元;
2130199其他农业支出580.64万元;
2130316农田水利支出100万元,为水肥一体化建设项目支出;
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出251.67万元,其中:基本支出 0万元,项目支出251.67万元:
2121100农业土地开发及对应专项债务收入安排的支出196.07万元;
2136099其他新菜地开发建设基金支出55.6万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.6万元,其中:人员经费1977.11万元,主要包括:基本工资552.70万元、津贴补贴366.87万元、其他社会保障缴费81.42万元、奖金138.13万元、绩效工资186.55万元、其他工资福利支出12.58万元、离休费13.95万元、退休费492.3万元、生活补助14.19万元、医疗费2.82万元、奖励金0.5万元、住房公积金113.71万元、购房补贴0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元;公用经费135.44万元,主要包括:办公费7.95万元、印刷费1.63万元、水费5.19万元、电费7.73万元、邮电费3.56万元、差旅费16万元、维修费8.68万元、会议费3.91万元、培训费6万元、公务接待费1.98万元、专用材料费11.5万元、工会费9.34万元、福利费0.12万元、公车运行维护费12.46万元;其他资本性支出3.05万元,主要用于办公用具及专用设备购置。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年同期增(减)0万元,原因没有安排该类支出;公务用车购置支出决算 0万元,与上年同期增(减)0万元,原因没有安排该类支出;公务用车运行支出决算12.46 万元,与上年同期增支出的5.75万元增加了6.71万元,原因2016年度的下乡检查验收等公出增多,车辆年份陈旧,维护费用增加;公务接待费支出决算2.96万元,与上年同期增加1.89 万元,原因由于2016年度的接待人次增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (部、委、局、办)机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出12.46万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出12.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出12.46万元,平均每辆1.03万元。
(三)公务接待费支出2.96万元。其中:
国内接待批次64批(次),接待人数为434人(次),接待支出总额2.96万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出64.24万元,比2015年日25.92万元增加38.32 万元,增长124.61 %。主要原因是:增加人员(农业执法大队由事业单位转为参照公务员管理单位)及增加单位(经管站汇入)和柳城蜜桔节会议而增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额951.64万元,其中:政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出942.57万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车6 辆,其他用车主要是农业技术服务车、农产品质量安全检测车、农业执法专用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对一个项目(包含2个子项目)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款639.19万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均通过区级、市级及县级验收,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如1、柳城县凤山禅韵丝缘现代农业核心示范区建设项目是我局绩效考评项目,该项目投入资金437.3万元,其中本级一般预算拨款241.23万元,市级政府性基金拨款196.07万元,当年已使用资金437.3万元,资金使用率为100%。完成情况:建成桑园核心示范区3587亩,完成计划任务3500亩的102.5%、拓展区10054亩,完成计划任务100.1%;辐射区31214亩完成计划任务100.4%,完成了桑园质提升项目、生态观光项目及旅游设施建设项目,项目已于2016年通过区级验收。项目实施目标是着力打造示范区的带动作用,通过推广先进的种桑养蚕技术,达到增加蚕农经济收入,推动蚕业种植现代化、产业化发展,增加经济收入,带动更多农民加入种桑养行,实现桑蚕产业化发展。
2、古砦大户稻花飘香现代农业核心示范区建设项目正在建设中,投入资金201.89万元,其中本级财政一般预算拨款资金161.89万元,市级一般预算拨款40万元;完成了示范区的种粮补贴、土地流转等子项目建设,使用资金为201.89万元,力争于2017年通过区级验收。示范区核心区种植水稻3000亩,着力打造示范区的带动作用,通过推广先进的水稻种植技术,达到增加农民经济收入,推动水稻种植现代化、机械化、产业化,增加经济收入,带动更多农民加入水稻种植行业,稳定我县的粮食种植产业。
(五)收支、办公费、会议费、培训费说明
⑴2016年部门决算本年收入11523.85万元,同比增加5865.54万元,同比增加103.66%。其中:一般公共预算财政拨款10717.79万元,同比增加5142.84万元,同比增加92.25%。
⑵2016年部门决算本年支出9368.29万元,同比增加3709.99万元,同比增加65.57%。其中:基本支出2115.6万元,同比增加294.13万元,同比增加16.15%;项目支出7252.69万元,同比增加3415.86万元,同比增加89.03%。
⑶培训费本年支出6.5万元,同比增加3.03万元,同比增加87.07%。
⑷会议费本年支出29.47万元,同比增加27.49万元,同比增加1388.4%。
⑸办公费本年支出11.35万元,同比减少0.42万元,同比增加3.57%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。