2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县委党校

 单位负责人：曾繁光

 填 报    人：刘春艳

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县委党校概况

一、主要职能

培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员，县直股级、科级干部，村支部书记，村委会主任，县直及乡镇科级后备干部。

二、部门决算单位构成

柳城县委党校属于财政全额拨款的事业单位。

第二部分：广西柳城县委党校2016年部门决算报表

收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我XX单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

党校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 244.83万元。

1．财政拨款收入 244.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0    万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0    万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计244.83万元。包括：

1．一般公共服务（类） 169.14 万元：主要用于按照国家政策规定反映党校提供一般公共服务支出。

2．社会保障和就业（类）61.08万元：主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）10.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 244.83万元，其中：基本支出     233.13万元，项目支出 11.7万元。

基本支出：233.13万元

2050802   一般公共服务（干部教育）支出169.14万元；

2080502   党校本级事业单位离退休61.08万元；

2100501   行政单位医疗1.69万元；

2100502   事业单位医疗2.33万元；

2210201   住房公积金10.59万元。

项目支出：11.7万元

2050802    干部教育支出11.7万元。其中1、工资福利支出（社会保障支出）3万元；2、商品服务支出8.56万元；3、办公设备购置0.14万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出   0万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   233.13 万元，其中：人员经费 224.33  万元，主要包括：基本工资56.16万元、津贴补贴34.37万元、奖金2.61万元、社会保障缴费6.18万元、绩效工资6.26万元，其他工资福利支出32.28万元、退休费61.08万元、抚恤金14.74万元、奖励金0.04万元、住房公积金10.59万元；公用经费8.8   万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.09万元、水费0.18万元、电费0.28万元、邮电费0.28万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.14万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.42、工会经费0.88万元、福利费0.31万元、其他交通费4.38万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车购置支出决算  0  万元,与上年同期增（减0） 万元；公务用车运行支出决算 0  万元，与上年同期增（减）0万元;公务接待费支出决算  0.42万元,与上年同期增加0.2  6万元，原因是社会科学界联合会相关公务接待与2015年同比增加，因而党校的公务接待与去年同比增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排     （部、委、局、办）机关、0   个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计    0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出   0万元。其中：

公务用车购置支出   0  万元。

公务用车运行支出   0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为0辆，全年运行费支出   0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出  0.42  万元。其中：

国（境）外接待费  0万元。

国内接待费  0.42万元。接待批次7次，接待人数为42人。相比2015年公务接待费支出增加了0.26万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.79万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加3.55万元，增长67.74  %。主要原因是：2016年增加了精准扶贫工作及教师外出学习培训的增加因而相应的商品服务支出较大，因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆   1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备   0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，党校组织对 1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.8万元，占年初预算的1.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况满意度达90%，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：柳城社会科学（内刊）项目，1.根据广西壮族自治区柳州市社会科学界联合会文件柳社科联【2016】21号关于创办社科期刊（内刊）的通知。2.创办社科期刊（内刊）旨在为兄弟社科联之间、广大的哲学社会工作者之间提供一个横向和纵向地交流平台，及时反映地方社科发展状况、学术动态、社会热点、社科研究最新成果，发挥智库作用，更好地服务社会，为实现“实业兴市   开放强柳”提供理论支撑。3.社科综合性期刊（内刊）；以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，思想性、理论性、学术性及应用性的办刊原则，开展理论探索、鼓励学术争鸣的社科综合性刊物。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年党校决算本年收入244.83万元，同比增加    30.83万元，同比增长 12.59%。其中：一般公共预算财政拨款  244.83万元，同比增加 30.83万元，同比增12.59% 。

⑵2016年党校决算本年支出 244.83  万元，同比增30.83万元，同比增长12.59% 。其中：基本支出  233.13  万元，同比增加31.13 万元，同比增长13.35%  ；项目支出  11.7  万元，同比减少0.2万元，同比减少1.7%。

⑶培训费本年支出  1.43万元  同比减少 0.92  万元，同比下降39.14%。

⑷会议费本年支出0.14  万元  同比增加0.14万元，同比增长100%  。

⑸办公费本年支出1.7万元   同比减少2.5万元，同比减少59.52%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。