2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县新闻中心

 单位负责人：陈晓声

 填   报  人：张勤

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县新闻中心概况

一、主要职能

承担全县的对外宣传和县内的新闻宣传报道，开展全县性的形象策划、宣传活动，负责电视《柳城新闻》、柳州日报《柳城新闻》、广播《柳城新闻》、网络《柳城新闻》、刊物《柳城新闻》的采编工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳城县新闻中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

           我柳城县新闻中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款

安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县新闻中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计   289.36    万元。

1．财政拨款收入  245.72   万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0    万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  43.64    万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。为柳城县广播电视局拨给设备购置经费收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  289.36   万元。包括：

1．一般公共服务（类）  35.05    万元：主要用于其他工资福利支出。

2、文化体育与传媒支出（类）   213.41   万元：主要用于按照国家规定发放在职人员的工资津补贴支出、缴纳在职人员的社会保险费、单位开展业务的公用支出等。

3．社会保障和就业（类）  20.21   万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。

4、医疗卫生与就业支出（类） 7.12  万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员的医疗保险费的支出。

5．住房保障支出（类）  13.57    万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6．结余分配  0    万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余  0   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出   245.72  万元，其中：基本支出   207.66  万元，项目支出  38.6  万元。

基本支出  207.66   万元，包括：

2019999   一般公共服务支出   35.05   万元;

2070499   文化体育与传媒支出   131.01  万元；

2080502   社会保障和就业支出  20.21   万元；

2100502   医疗卫生与就业支出   7.12 万元；

2210201   住房保障支出（类） 13.57   万元。

项目支出  38.06  万元，包括：

2070499   文化体育与传媒支出   38.06  万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出   0  万元，其中：基本支出     万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   207.66  万元，其中：人员经费 197.56  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 10.10  万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增（减） 0  万元；公务用车运行支出决算  3.00   万元，与上年同期增0.40  万元，原因财政预算比上年增加了0.40万元;公务接待费支出决算     0.75万元,与上年同期增0.75  万元，财政预算比上年增加了0.75万元，原因是上年决算无公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排   0  （部、委、局、办）机关、  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0   人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出   0  万元。

公务用车运行支出   3.00   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为 2  辆，全年运行费支出 3.00 万元，平均每辆 1.50 万元。

（三）公务接待费支出   0.75 万元。其中：

国内接待7批次、96人次，共支出0.75万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出   0  万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）0  万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 48.52  万元，其中：政府采购货物支出 48.52 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2  辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.2016年，（本单位）共组织对 1  个项目即《柳州日报》柳城版费进行了绩效评价。

2.项目资金涉及一般公共预算当年财政拨款 10  万元，占年初预算的26.27%。

3.绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

数量指标预期指标值是年度任务除国庆、春节或特殊节庆可能停刊外，每周一版，共51期。实际完成指标值是共51期。

质量指标预期指标值是内容丰富，图文并茂，版面效果位居六县前列。实际完成指标值是内容丰富，图文并茂，版面效果位居六县前列。

时效指标预期指标值是及时准确宣传报道县委县政府中心工作，及时组稿、上送、刊发。实际完成指标值是及时组稿、上送、刊发。

经济效益指标预期指标值是从自然、经济、人文等多种角度对人类活动可能导致的环境变化进行深度报道，使社会不断进步、经济持续发展、环境日益改善，通过宣传报道促进全县生态发展，该类报道占全年报道总量10%。实际完成指标值是通过宣传报道促进全县生态发展，该类报道占全年报道总量10%

可持续影响指标预期指标值是关注我县在社会主义现代化建设的全过程中实施的可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型社会，促进人与自然的协调，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，推动生态文明建设，通过宣传报道促进全县可持续发展，该类报道占全年报道总量20%。实际完成指标值是通过宣传报道促进全县可持续发展，该类报道占全年报道总量20%。

服务对象满意度指标预期指标值是得到柳州日报社领导、编辑、记者及读者的一致认可。实际完成指标值是得到柳州日报社领导、编辑、记者及读者的一致认可，认为稿件内容丰富、形式多样、质量较好。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入   289.36 万元，同比增加  62.01  万元，同比增加  27.28%。其中：一般公共预算财政拨款   245.72 万元，同比增加 25  万元，同比增加  11.37%。

⑵2016年部门决算本年支出   289.36 万元，同比增加  62.01 万元，同比增加   27.28%。其中：基本支出  207.66  万元，同比增加  46.50 万元，同比增加  28.85%；项目支出  81.70 万元，同比增加   15.51 万元，同比增加  23.43%。

⑶办公费本年支出   7.41 万元， 同比减少  2.64  万元，同比减少 26.27%。

⑷会议费本年支出   0.06 万元， 同比减少 0.20   万元，同比减少 76.92%。

⑸办公费本年支出   0.77 万元， 同比减少  .70  万元，同比减少 47.62%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。