2016年部门决算公开

单 位：广西柳城县文化体育新闻出版广电局

   单位负责人：张奇丽

   填  报   人：覃丹

   日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县文体新广局单位概况

一、主要职能

柳城县文体新广局主要负责编制全县广播电视宣传和广播电视事业发展规划，并监督执行。负责全县电影放映计划并组织实施。保障《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》等法律法规的贯彻执行。做好广播电视节目播出管理、卫星电视广播地面接收设施管理和广播电视设施保护管理工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳城县文体新广局单位2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

表四：支出决算表           

                                                     单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县文体新广局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2160.86万元。

1．财政拨款收入2069.68 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入19.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入2.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 69.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 2160.86万元。包括：

1．一般公共服务（类）138.71万元：主要用于行政一般公共服务类支出。

2．文化体育与传媒支出（类）1242.23万元：主要用于行政事业单位文化体育广播电视工作。

3．医疗卫生与计划生育（类）32.30万元：主要用于本单位人员社会医疗保险等社会保障缴费支出。

4．社会保障和就业（类）295.55万元：主要用于文体系统本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）57.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．其他支出62.58万元，政府性基金专项支出。

8．年末结转和结余331.63万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出1742.72万元，其中：基本支出     1079.11万元，项目支出 66.36万元。

基本支出：

2019999其他一般公共服务支出138.71万元；

2070101行政运行支出95.97万元；

2070104图书馆支出69.08万元；

2070109群众文化支出181.81万元；

2070112文化市场管理支出109.62万元；

2070199其他文物支出14.30万元；

2070299其他文物支出14.72万元；

2070308群众体育支出28.60万元；

2070405电视支出46.18万元；

2080501归口管理的行政单位离退休支出63.38万元；

2080502事业单位离退休支出229.15万元；

2089901其他社会保障和就业支出3.02万元；

2100501行政单位医疗支出10.03万元；

2100502事业单位医疗支出22.27万元；

2210201住房公积金支出52.20万元；

2210203购房补贴支出5.66万元；

项目支出：

2070102一般行政管理事务2万元；

2070104图书馆支出6万元；

2070109群众文化支出17.33万元；

2070199其他文物支出273.60万元；

2070308群众体育支出79.30万元；

2079999其他文化体育与传媒支出279.81万元；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出62.58万元，其中：基本支出     0万元，项目支出 62.58万元。

项目支出：

2296003用于体育事业的彩票公益性支出62.58万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1742.72万元，其中：人员经费1079.11   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障经费、奖金等。；公用经费663.6   万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、差旅费、会议费、接待费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元,与上年同期增0 万元；公务用车购置支出决算  0万元,与上年同期增0 万元；公务用车运行支出决算  2.8元，与上年同期增0.5万元，原因严格控制公车使用;公务接待费支出决算  3.53万元,与上年同期增0.48  万元，原因贯彻执行八项规定精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元,与上年同期增0 万元。全年使用财政拨款安排   0  （部、委、局、办）机关、  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.8  万元,与上年同期增0.5万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。

公务用车运行支出   2.8  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为 2  辆，全年运行费支出 2.8 万元，平均每辆 1.4万元。

（三）公务接待费支出   3.53 万元。其中：

说明国内接待批次166次，人数201人、接待总金额3.53万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  27.91万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加4  万元，增长15.53 %。主要原因是：单位专项项目活动的增加，对应活动经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 53.84  万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出43.87 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5   辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 6  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2007.1万元，占年初预算的96.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：项目名称：2016年美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金。项目实施单位：柳城县文化体育新闻出版广电局；资金总额：一般公共预算66万元。项目概况：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心的工作导向，培育和践行社会主义核心价值观，全面落实自治区财政厅《关于提前下达2016年美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（桂财教〔2015〕219号）和《柳城县人民政府关于印发2016年政府工作报告的通知》（柳城政发〔2016〕8号）精神，保障广大人民群众基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，以增强服务项目、服务能力为重点，积极组织全县公共文化基础设施场所——县图书馆、县文化馆及12个乡镇文化站根据各自特点开展免费开放工作，为广大人民群众提供优质的文化服务。（一）县图书馆:  报刊室、成人外借室、少儿室、电子阅览室等公共空间设施场地每天不间断免费向公众开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证等全部免费。（二）县文化馆：壮欢山歌传承基地、书画活动中心、多功能厅、排练厅、培训教室等公共空间设施场地免费开放；基层文化艺术辅导、培训、公益性群众文化演出活动、公益性展览展示、组建基层业余文艺队伍、培训基层业余文艺队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、理论研讨活动、数字文化信息服务、全县非物质文化遗产培训和展览等基本文化服务项目免费提供。（三）12个乡镇文化站：多功能厅、展览厅(陈列厅)、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、青少年校外活动等服务项目免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证等全部免费。

项目起始时间：2016.01至2016.12

项目申报期：2016年1月至3月；项目审核批复期：2016年3月至5月；项目施工期：2016年5月至2016年10月；项目竣工验收期：2016年10月至2016年12月。

中期绩效目标：县图书馆、县文化馆和12个乡镇文化站要向社会公示免费开放时间、地点、内容、场所，并将相关规章制度上墙，在窗口接待、场所引导、资料提供以及内容讲解等方面创造良好的服务环境，增强吸引力。要开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放的公众知晓率，吸引广大群众走进文化场所，最大限度地发挥县图书馆、县文化馆和12个乡镇文化站的功能作用.要根据群众的需求，结合本单位实际，整合业务流程，合理调配资源，改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工、残疾人等特殊人群的对象优化服务。

年度绩效指标：

数量指标，指标1：资金落实到位，2016年6月30日前，将中央及自治区补助资金足额拨付到补助对象，查看中央及自治区专项经费到位记录；8月31日前，将本级应配套资金足额拨付到补助对象，查看当地县、区经费配套拨付记录；

质量指标：检查免费开放场所设施安全管理情况；核查经费管理是否存在不按时下拨或违规开支问题，存在问题原因及对策。对照《财政部文化部关于印发<中央补助地方美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕98号）要求，检查经费管理使用是否规范。

时效指标：按照进度安排完成项目建设；完成率100%。

成本指标：指标1：半年完成投资额50%；指标2：全年完成投资95%；年底完成总投资63万元。

经济效益指标：指标1：农民收入增加，收入增加0.2%；指标2：全年完成投资95%，年底完成总投资63万元。

社会效益指标:指标1：满足城市居民文化生活需求,确保每个月一场文艺演出或者培训;指标2：满足居民对技能培训的需求,确保每年借助文化室开展技能培训3次.

生态效益指标：指标1：规范村容村貌，通过规范化建设，美化乡村风貌。

可持续影响指标：指标1：促进村民文化体育赛事，每年持续演出12场次，球类活动20场次；指标2：提高村民对文化体育类活动的热爱，活动次数明显增加。

服务对满意度指标：指标1：服务对象满意度增加，增加50%。

目标完成情况：

目标1完成情况：按要求实施免费开放（免费开放对外公示牌、免费开放时间与内容）；中央、自治区及县、区经费到位证明材料（到账通知、拨付凭证、经费下达通知书）；

 目标2完成情况：资金落实：资金拨付及管理情况：2016年6月30日前，将中央及自治区补助资金足额拨付到补助对象，查看中央及自治区专项经费到位记录；8月31日前，将本级应配套资金足额拨付到补助对象

 目标3完成情况：检查免费开放场所设施安全管理情况。:经费管理是不存在不按时下拨或违规开支问题，。对照《财政部  文化部关于印发<中央补助地方美术馆公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕98号）要求，检查经费管理使用规范；

2016年6月30日前，将中央及自治区补助资金足额拨付到补助对象，查看中央及自治区专项经费到位记录；8月31日前，将本级应配套资金足额拨付到补助对象，查看当地县、区经费配套拨付记录；核查经费管理是不存在不按时下拨或违规开支问题，对照《财政部文化部关于印发<中央补助地方美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕98号）要求，经费管理使用规范；

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入2090.92万元，同比增加  20.5  万元，同比增加8%     。其中：一般公共预算财政拨款 2090.92   万元，同比增加20.5万元，同比增加8%   。

⑵2016年部门决算本年支出 1829.22   万元，同比增加   11.24万元，同比增加7.2%    。其中：基本支出1,080.11万元，同比增加4.8    万元，同比增加2%  ；项目支出749.11万元，同比增加6.44万元，同比增5.2。

⑶培训费本年支出0万元   同比增减  0  万元，同比增减   。

⑷会议费本年支出 0   万元  同比增  0  万元，同比增加0 。

⑸办公费本年支出 11.00  万元  同比增减    2.41万元，同比增加2.45%  。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。