2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县纪委

 单位负责人：黄江黎

 填 报    人：梁倏文

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：广西柳城县纪委概况

一、主要职能

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（2）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

（3）负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（4）负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

（5）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（6）调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

（7）会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县人民政府有关部门纪检组长、副组长（纪委书记、副书记）、监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

（8）承办县委、县人民政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：                            单位：人

第二部分：广西柳城县纪委2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

        表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

“我柳城县纪委监察局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县柳城县纪委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  502.82     万元。

1．财政拨款收入   502.82    万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0    万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  502.71   万元。包括：

1．一般公共服务（类） 396.32     万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助

2．社会保障和就业（类） 77.76    万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）  17.66    万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余  0.1   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出  502.71   万元，其中：基本支出   417.19  万元，项目支出  85.22  万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出     万元，项目支出 0   万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  417.19   万元，其中：人员经费 403  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，绩效奖金、离退休人员生活费和住房公积金；公用经费 13.7  万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、差旅费，培训费，公车运行维护费。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0  万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算   8.1   万元，与上年同期减0.38万元，原因使用公车减少;公务接待费支出决算   3.7  万元,与上年同期减0.47  万元，原因压减不必要的接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排   0  （部、委、局、办）机关、   个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计    0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.1  万元。其中：

公务用车购置支出   0  万元。

公务用车运行支出   8.1   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及办理案件业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为 3  辆，全年运行费支出 8.1 万元，平均每辆 2.7 万元。

（三）公务接待费支出   3.7 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出    417.19万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）41.84  万元，增长11.15 %。主要原因是：调增基本工资。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额   6.31万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  3 辆，其中，部级领导干部用车  0辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车3  辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.05  万元，占年初预算的5.43%。案件查办工作项目全年工作经费18.05万元，主要用于检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件。贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行。2016年立案201件，同比增长272.22%；结案181件，同比增长235.19%；挽回经济损失196.65万元。全县12个乡镇、2个华侨管理区办案全覆盖，查办的案件数位于全市各县区前列。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入502.81    万元，同比增减 8.89  万元，同比增减   1.74  。其中：一般公共预算财政拨款  502.81  万元，同比增减  8.89万元，同比增减 1.74    。

⑵2016年部门决算本年支出 502.71   万元，同比增减 9.45 万元，同比增减1.85 。其中：基本支出  417.

19  万元，同比增加   41.85 万元，同比增加  11.15 ；项目支出  85.52  万元，同比增减 51.30   万元，同比增减 37.50  。

⑶培训费本年支出   3.78 万元  同比增减  2.50  万元，同比增减  39.86 。

⑷会议费本年支出   3.14 万元  同比增减  2.15  万元，同比增减 215.21  。

⑸办公费本年支出   59.59 万元  同比增减 33.31   万元，同比增减 35.86  。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。