2016年部门决算公开

单位：广西柳城县科学技术协会

单位负责人：张晓龙

填 报人：吴生良

日期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县科学技术协会概况

一、主要职能

柳城县科学技术协会主要职责是：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。

     二、部门决算单位构成

柳城县科学技术协会属参公事业单位，是柳城县一级预算单位，单位执行行政单位会计制度。本单位是县委直接领导下的科技群团组织，核定编制8人，实有8人，2012年起增设二层机构柳城县科技馆,编制2人，实有人数2人。

第二部分：广西柳城县科学技术协会2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表

                                                                                   单位：万元

 表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：

                                                                                  万元

第三部分：广西柳城县柳城县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计266.5 万元。

1．财政拨款收入 219.7万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要为市科协向我县市级科普示范基地拨付的建设经费。

3．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余24.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计266.5万元。包括：

1．科学技术支出（类）205.3万元：主要用于在职人员经费

99.6万元、公用经费3.1万元。项目经费支出102.6万元（主要是科普活动支出22万元；其它科学技术普及支出80.6万元）

2．社会保障和就业（类）24.2 万元：主要用于科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）7.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与生育支出4.6万元，为事业单位人员各种医疗保险

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余25.2万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出223.8万元，其中：基本支出     138.7万元，项目支出85.1万元。

基本支出中：行政运行102.7万元，主要是工资福利支出99.1万元，行政办公支出3.1万元，对其它个人和家庭补助支出0.5万元；社会保障和就业支出24.2万元，主要是退休人员工资；医疗保障支出4.6万元，主要是行政和事业单位医疗保险支出；住房保障支出7.2万元，主要是在职单位人员住房公积金支出。

项目支出：科普活动支出22万元，主要是县级科普活动支出；其他科学技术普及支出63.1万元，主要是科普惠农兴村支出和市级科普示范基地支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出.

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支138.7万元，其中：人员经费103.7万元；主要包括基本工资35.9万元，津贴补贴32.8万元，奖金25.6万元，其他社会保障经费5.7万元，绩效工资1.5万元，其他工资福利支出2.1万元；离退休费24.2万元，遗属补贴0.5万元，住房公积金7.2万元；公用经费3.1万元，主要包括：办公费万0.7万元，邮电费0.9万元，差旅费0.7万元，租赁费0.1万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.2万元，工会经费0.3万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元,与上年同期增（减）0万元，原因无此项安排；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）  0万元，原因无此项安排；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期增（减）0万元，原因无此项安排;公务接待费支出决算1.2万元,与上年同期减0.6万元，原因是上年有重大市级会议在我县召开。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计  0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。

公务用车运行支出  0万元。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待45批次，298人。主要是接待乡镇协会和上级到我县调研公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  3.1万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少1.3  万元，降低  28.9%。主要原因是：单位公务用车划归县机关事务管理局，没有公务用车经费预算，公用经费预算减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  1 辆，其中一般公务用车 1  辆，但是车辆已经划归县机关事务管理局，车辆编制尚未减少，所以没发生相关费用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元，占年初预算的17.78%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效项目名称：   科普经费为信息技术类，项目属于延续性质   ，项目资金为本级一般公共预算22万元                

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）    按《中共柳州市委员会、柳州市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》柳发[2011]35号规定：科普专项经费应不低于全县总人口每人0.5元的标准，并逐年增加；2011年我县再次荣获2010—2015年度全国“科普示范县”称号，根据县人民政府与广西区科协签订的创建2011—2015年全国科普示范县责任书要求“科普专项经费列入县本级财政预算，起点不低于0.5元”的要求。以科技培训、科技攻关、科技示范、科技咨询、科普宣传、学术研究为手段，有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作，提升科普项目的支持力度，加大科普工作步伐，提升全民科学素质，加强科普项目和科普经费管理，有力推进实施“科教兴县”和“人才强县”发展战略。      

项目实施时间为2016年-12月

项目实施进度安排  

1、加强与教育部门的合作，以县科技馆、青少年科学工作室为平台，长期开展小鲁班制作、电子百拼等科普实践活动，培养青少年的科学思维和实践操作能力。带领青少年机器人兴趣小组培训班的学生参加全国、全区、全市的机器人大赛。2、举办科技活动周系列活动。在今年科技活动周期间，我县科协开展了丰富多彩的宣传教育活动。9月，在柳城县广场开展了2016年柳城县科普活动启动仪式；启动仪式上，组织县医学会等有关科技专家开展为基层服务，现场科普咨询活动，向群众发放科普资料，展出健康科学生活科普展板。3、开展各种主题宣传活动。到太平镇、冲脉镇开导科普活动宣传。通过开展现场咨询、专家义诊、科普知识抢答、谜语竞猜、科普展板宣传、派发宣传手册、张贴食品安全科普挂图等活动，大力提高了人民群众的食品安全意识。4、、结合实施“科普惠农兴村计划”工作，开展“五个一”农村实用技术培训。      

年度绩效目标   

1、认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。

2、认真做好全国科普示范县（2016-2020）申报工作。

3、坚持不懈地开展青少年科技教育活动。

4、认真组织好“科普日”重大科普活动。

5、认真组织实施“科普惠农兴村计划” 项目组织申报工作。"        

中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填）   推动《全民科学素质行动计划纲要》实施及全国科普示范县（2016-2020）申报工作为主线，以创建各级科普示范基地为抓手，抓好科普惠农计划，广泛开展科普宣传活动。紧密结合我县改革开放和现代化建设实际，引导广大科技工作者倡导弘扬“献身、创新、求实、协作”的科学精神，积极投身于我县经济社会发展各个领域。      

年度绩效指标   

数量指标  每年坚持不懈地开展青少年科技教育活动，联合县教育局开展全县中小学生科普剧比赛；本年度实施“科普惠农兴村计划”工作，三个单位获“科普惠农”先进单位，共获奖补资金48万元；开展“五个一”农村实用技术培训，本年度认真组织好“科普日”重大科普活动，完成技术培训完成九期；科普演出五场。

质量指标  开展丰富多彩的科普宣传教育活动。  组织县医学会等有关科技专家开展为基层服务，现场科普咨询活动，向群众发放科普资料，展出健康科学生活科普展板。科普日展出科普展板24块；发放科普资料3000多份。

时效指标   按计划要求年内完成建设  联合县教育局开展全县中小学生科普剧比赛；争取五个基层单位完成“科普惠农”先进单位申报工作；十期农村实用技术培训；进行科普宣传演出。

成本指标  县财政拨款22万元  科普宣传10万元；支持基层协会、基地建设8万元，其中支持东泉镇清霖滑皮金桔协会、柳城县六塘镇中团村养殖协会4万元建设经费；科普资料制作4万元；

效益指标  经济效益指标  着力抓好农民教育培训和科学普及工作，努力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，大力开展科普宣传、推广先进的实用技术，努力提高农民科技素质。有效营造学科学、用科学，依靠科技发家致富奔小康的浓厚氛围。通过建立微信平台、科普表演、资料发放的宣传教育，增强人民群众与自然和谐相处和可持续发展的意识。

社会效益指标  着力抓好农民科学素质培训，进一步全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动。    全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动。

生态效益指标   传播科学思想，普及保护生态环境、节约资源能源、心理生理健康、安全避险等科学知识，崇尚科学文明、反对愚昧迷信的宣传教育，增强与自然和谐相处和可持续发展的意识。通过各种宣传活动，培养我县人民群众崇尚科学文明、反对愚昧迷信的宣传教育，增强与自然和谐相处和可持续发展的意识。

可持续影响指标  围绕服务“三农”开展科普工作，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。解决"三农"问题、推进社会主义新农村建设，实现经济社会全面协调可持续发展，构建和谐社会，全面建成小康社会的宏伟目标都具有十分重要的意义。   普及科学知识，传播科学思想和科学方法。解决"三农"问题、推进社会主义新农村建设，实现经济社会全面协调可持续发展。

满意度指标     科普基地、协会、农户对项目实施满意   ，该项目起到了引领示范促进生产、农民增收的作用，引导社会公众理解科技知识、支持科技活动，参与科技决策，让科技知识惠及群众。提高我县人民群众整体科学素质。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入241.7万元，同比增133.3    万元，同比增123%  。其中：一般公共预算财政拨款219.7万元，同比增加119.5万元，同比增119.3%   。

⑵2016年部门决算本年支出241.3万元，同比增减    万元，同比增147%  。其中：基本支出138.7万元，同比增68.5万元，同比增97.6%；项目支出102.6万元，同比增75.1万元，同比增273%。

⑶培训费本年支出5.1万元   同比增  2.8万元，同比增121.7% 。

⑷会议费本年支出  2.5万元  同比减 1.1  万元，同比减30.6% 。

⑸办公费本年支出7.3万元   同比增2.7万元，同比增58.7%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。