2016年度部门决算公开

　　 　单      位：柳城县统计局

　　　　单位负责人：黄卫明　　　

　　　　填   报  人：莫柳芸

　　　　日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县统计局概况

一、主要职能

1、         柳城县统计局职能是：依照国家统计法律、法规，贯彻执行国家统计制度和统计标准，组织指导和综合协调全县统计工作。组织农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计资料。指导全县统计信息化系统建设，建立并管理全县统计信息化系统和统计资料库系统。负责组织实施人口普查、农业普查和经济普查等重大国情国力普查工作。承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

2、         柳城县社会经济调查队职能是：组织实施农村住户、农产量、农民收入、农村社会经济基本状况抽样调查；负责企业抽样调查、价格调查和各类专项调查；开展城镇居民生活状况调查和社情民意调查；组织实施扶贫监测、软环境监测、治安状况监测；承担各种快速调查和委托调查；对统计数据质量进行检查、评估、开展统计分析。

二、部门决算单位构成

1、柳城县统计局

2、柳城县社会经济调查队

第二部分：广西柳城县统计局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

说明：:我单位柳城县统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计568.11万元。

1．财政拨款收入567.93万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （二）支出总计568.11万元。包括：

1．一般公共服务（类）491.71万元：主要用于：行政运行中职工工资津补贴的发放和农业普查活动支出。

2．社会保障和就业（类）51.93万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）15.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余 0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出568.11万元，其中：基本支出     282.83万元，项目支出285.28万元。

1．一般公共服务（类）491.71万元：主要用于⑴行政运行153.95万元.  主要用于基本支出。

⑵一般行政管理事务15.18万元，主要用于城乡住户一体化调查支出。

⑶专项普查活动241.6万元，主要用于第三次全国农业普查活动支出。

⑷统计抽样调查23.00万元，主要用于城乡住户一体化调查支出、粮食产量抽样调查支出、全国1%人口抽样调查支出。

⑸其他一般公共报务支出52.48万元，主要用于年度绩效奖支出。

2．社会保障和就业（类）51.93万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出9.35万元，主要用于职工的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）15.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。柳城县统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，故也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出206.43万元，其中：人员经费184.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费20.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助0.05万元，用于发放独生子女奖励金；其他资本性支出1.49，用于购置电脑、打印机等办公设备。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，原因是本年与上年都没发生因公出国（境）费支出；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，原因是本年与上年都没发生公务用车购置支出；公务用车运行支出决算  0万元，与上年同期的6.7万元减少6.7万元，原因是进行了公车改革，本年没有发生公务用车运行支出;公务接待费支出决算1.5  万元,与上年同期增的2.79万元减1.29  万元，原因是八项规定以后，各级严格控制国内差旅费、公务接待费、会议费、培训费等支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，所以上级下基层检查调研的次数比上年减少，还有就是各县统计局之间交流学习也比上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0（部、委、局、办）机关、0  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：公务用车购置支出 0  万元，公务用车运行支出 0  万元。

2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0  辆。

（三）公务接待费支出1.5万元。其中：其中：国内接待25批，人数289人，接待支出1.5万元。

　六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出20.32万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年的8.58万元增加11.74万元，增长136.83  %。主要原因是：1、增加了其他交通费（交通补贴）15.93万元。2、增加了工会经费0.56万元，3、减少了公务用车运行维护费6.7万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0万元。和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27.5万元，占年初预算的12.09%。项目名称：城乡住户一体化调查。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：城乡住户一体化调查

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）1、根据自治区人民政府办公厅桂办字【2012】189号文件精神，2013年起开展城乡住户一体化调查工作，为全面了解我县城乡居民收入生活质量提供统计数据。2、该项目共抽选抽查户180户，其中调查户150户（农村住户100户，城镇住户50户），小组长15人，辅导员15人。3、项目实施时间2016年1月1日至2016年12月31日

项目实施进度安排：1、调查户每天对收入和支出情况进行流水记账。2、每月收集调查户记账簿进行整理汇总，形成月、季、年报上报。

年度绩效目标：对城乡居民收支情况进行统计监测，提供评价数据，推进全面小康社会建设进程

中期绩效目标（2018-2020年）：对城乡居民人均可支配收入及生活质量进行统计监测，对2020年全面建成小康社会提供统计数据支撑。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入567.93万元，比去年的同比增减239.3万元，同比增加72.82%。其中：一般公共预算财政拨款567.93万元，同比增加  239.3万元，同比增加72.82%。

⑵2016年部门决算本年支出568.11万元，比去年的328.45增加239.66万元，同比增加72.96%  。其中：基本支出282.83万元，同比增加35.86万元，同比增加14.52%；项目支出285.28万元，同比增加203.8万元，同比增加250.12%。

⑶会议费本年支出1.17万元，同比减少0.67万元，同比减少36.41%。

⑷培训费本年支出81.95万元   同比增加74.97万元，同比增加1074.07%。

⑸办公费本年支出32.38万元   同比增加21.05万元，同比增加185.79%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。