2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县公安局交通警察大队

 单位负责人：石仁忠

 填 报    人：梁莉

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

柳城县公安局交通警察大队的职能主要是维护道路交通秩序，办理驾驶员、车辆相关业务，处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传等。

二、部门决算单位构成

柳城县公安局交通警察大队

第二部分：广西柳城县公安局交通警察大队2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

                     表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

       我交警队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表     

单位：万元

第三部分：广西柳城县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1614.53万元。

1．财政拨款收入  1243.96   万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  8.58    万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：道路交通联席会议经费

5．用事业基金弥补收支差额   0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 361.99    万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （二）支出总计   1614.53 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 1211.91 万元：主要用于工资津贴、医疗保险777.82万元，商品和服务支出297.54万元，对个人家庭补助3.3万元，其他资本性支出133.25万元

2．社会保障和就业（类）  49.29万元：主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类） 32.99 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配  0    万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余 320.34万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出  1288.96万元，其中：基本支出  896.22 万元，项目支出   392.74 万元。

行政运行支出734.98万元，道路交通管理支出347.74万元，一般行政管理事务和治安管理支出60万元，归口管理的行政单位离退休支出49.29万元，行政单位医疗支出18.96万元，住房公积金支出32.99万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出     万元，项目支出 0   万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.22  万元，其中：人员经费 701.58  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，社会保障缴费，其他工资福利支出；公用经费112.36   万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费用等；对个人和家庭补助支出82.88万元，主要包括：退休费、住房公积金。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0  万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车购置支出决算   0  万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车运行支出决算   35.57   万元，与上年同期减21.75万元，原因是公务用车改革，大队车辆减少;公务接待费支出决算    1.87 万元,与上年同期减  1.38万元，原因严格控制公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 35.57  万元。其中：

公务用车购置支出 0    万元。

公务用车运行支出   35.57   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆,公务用车保有量为11   辆，全年运行费支出35.57  万元，平均每辆   3.23万元。

（三）公务接待费支出 1.87   万元。其中：

国内接待批次32次，接待人数231人，总额1.87万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出112.36  万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少139.11  万元，降低55  %。主要原因是：财政预算控制，公务用车改革，车辆维护费减少，公用经费不足从一般转移支付经费补充开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 133.26  万元，其中：政府采购货物支出 133.26万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11   辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0   辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0  辆；单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.98  万元，占年初预算的2.49%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年12月，大队建设综合指挥调度系统，为贯彻落实科技强警精神，切实加强交警系统社会创新管理，提高路面科技管理水平，方便民警路面执勤执法以及查处各类道路交通违法行为,为推进柳城县智能交通电子监控管理系统建设，为稳步实现交通事故及时处置，交通诱导信息快速发布，交通拥堵有效预防的工作目标提供助力。根据公安科技强警工作要求，提高快速处置能力，建设综合指挥调度系统，运用视频监控系统掌握、策应接处警工作，发现和及时处置街面警情。及时掌握辖区内治安警情，动态调整辖区社会面治安防控，合理安排警力开展巡防工作。项目预算30.98万元，2017年1月安装设备，2017年3月正式启用，系统24小时监控，一分钟内完成对县城主要道路的巡查，节约、释放警力，提高快速处置能力，发挥执法监督和办案指导以及对巡防队伍的点名考勤作用，加强源头执法监督和法律服务保障，提高派出所执法规范化水平，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入1252.54  万元，同比增减   138.42万元，同比增减12.42%     。其中：一般公共预算财政拨款1243.96   万元，同比增加  174.6  万元，同比增减16.33%    。

⑵2016年部门决算本年支出1294.19    万元，同比增减  306.23 万元，同比增减 31%   。其中：基本支出 896.22   万元，同比增减259.11   万元，同比增减40.67%   ；项目支出  397.97  万元，同比增减47.12    万元，同比增减 13.43%  。

⑶会议费本年支出 0   万元  同比增减 0   万元，同比增减 0  。

⑷培训费本年支出 7.28   万元  同比增减-1.46    万元，同比增减 -16.71%  。

⑸办公费本年支出 6.47   万元  同比增减 -7.92   万元，同比增减-55%   。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。