2016年部门决算公开

单       位：柳城县人工影响天气管理中心

 单位负责人：黄华伍

 填 报    人：周柳

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县人工影响天气管理中心概况

一、主要职能

1、柳城县人工影响天气管理中心在县政府的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人工影响天气作业。

2、负责气象防灾减灾工作。目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在应对重大气象灾害过程中发挥重要作用。

二、部门决算单位构成

决算单位构成：

第二部分：柳城县人工影响天气管理中心2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

我柳城县人工影响天气管理中心没有政府基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

我柳城县人工影响天气管理中心没有一般公共预算安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算安排的“三公”经费的支出，故本表无数据

第三部分：广西柳城县人工影响天气管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计31.07万元。

1．财政拨款收入31.07万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计31.07万元。包括：

1．国土海洋气象等支出29.95万元：主要用于气象事务项目中其他气象事务支出。

2．医疗卫生与计划生育支出0.12万元：主要用于本部门职工事业单位医疗保障支出。

3．住房保障支出（类） 1  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余  0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出31.07万元，其中：基本支出13.13万元，项目支出17.94万元。

1．国土海洋气象等支出29.95万元：主要用于气象事务项目中其他气象事务支出。

2．医疗卫生与计划生育支出0.12万元：主要用于本部门职工事业单位医疗保障支出。

3．住房保障支出1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出     万元，其中：人员经费10.40万元，主要包括：基本工资5.33万元、津贴补贴3.58万元，社会保障费0.85万元，绩效工资1.65万元，住房公积金1万元。公用经费  0.72  万元，主要包括：办公费0.08万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费0.07万元，邮电费0.07万元，差旅费0.19万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，工会费0.07万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.02万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元,与上年同期增（减） 0万元，原因无预算；公务用车购置支出决算   0万元,与上年同期增（减） 0万元，原因无预算；公务用车运行支出决算  0万元，与上年同期增（减）0万元，原因无预算;公务接待费支出决算   0万元,与上年同期增（减）0  万元，原因无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排  0  （部、委、局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。

公务用车运行支出  0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为   辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出  0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出   0万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：已在上级单位列支。  

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额   0万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出   0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆   0辆，其中，部级领导干部用车  0辆、一般公务用车   0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆；单位价值200万元以上大型设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对  0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元，占年初预算的0%。绩效项目评价由上级一级预算单位进行。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。