2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县委办公室

 单位负责人：王慧明

 填 报    人：黎汉新

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：概况

一、主要职能

中共柳城县委办公室工作职责

    一、负责对全县重要情况进行综合研究分析，向县委及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议，办理基层党委（党组）上报县委的请示、报告，为县委做好各项服务工作。

二、负责县委决策事项及领导批示的督促和催办、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。

三、负责县委有关文件、工作计划、总结和县委领导重要讲话稿的起草工作。

四、负责县委和本办公室文件的审核、校对、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作；负责对基层党委办公室的业务指导。

五、负责县委党代表大会、全委会、常委会会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。

六、负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作。

七、负责全县党政系统计算机网络和全县党政系统办公自动化工作总体规划和管理；县委、县政府视频会议的组织实施和管理、协调工作。

八、负责本办的行政事务管理以及车辆管理工作。

九、承办县委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳城县委员会办公室财务室共有归口核算共有18个常设单位，9个临时机构。其中行政单位13个，参照公务员管理事业单位5个，行政单位是中国共产党柳城县委员会办公室、中国人民政治协商会议柳城县委员会、中国共产党柳城县委员会组织部、中国共产党柳城县委员会宣传部、中国共产党柳城县委员会统一战线工作部、中国共产党柳城县直属机关工作委员会、中国共产党柳城县委员会老干部局、柳城县信访局、中国共产党柳城县委员会精神文明建设委员会办公室、柳城县国家保密局、中国共产党柳城县委员会机要局、中国共产党柳城县委员会台湾工作办公室、柳城县绩效考评领导小组办公室。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县史志办公室、中国共产主义青年团柳城县委员会、柳城县妇女联合会、广西壮族自治区柳城县文化艺术界联合会、柳城县工商联合会。

县委机关财务负责核算共有18个常设单位，9个临时机构。

具体单位如下：

第二部分：广西柳城县委办公室2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

我县委办单位没有政府基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据。

表八：：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县委办公室等18个单位2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3798.38万元。

1．财政拨款收入3679.39万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关事务局后勤服务收入。

3．经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入32.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余86.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计    3765.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）2890.84万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2.科学技术支出98.83万元：主要用于干部教育培训及宣传费用支出。

3.文化体育与传媒支出5.00万元：主要用于文化体育及宣传费用支出。

4．社会保障和就业（类） 469.30  万元：主要用于县委机关各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)  56.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

6.农林水支出（类）17.97 万元：主要用于农村基层组织建设等补助支出。

7．住房保障支出（类） 104.27  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．年末结转和结余122.70万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出3642.97万元，其中：基本支出1766.63万元，项目支出1876.34万元。

其中：1．政协事务支出341.50万元，其中：基本支出205.20万元，项目支出136.30万元。

2．港澳台侨事务支出17.02万元，其中：基本支出16.02万元，项目支出1.00万元。

3．民主党派及工商联事务支出63.56万元，其中：基本支出60.03万元，项目支出3.50万元。

4．群众团体事务支出338.42万，其中：基本支出109.60万元，项目支出228.81万元。

，5．党委办公厅（室）及相关机构事务支出149.69万元，其中：基本支出130.14万元，项目支出119.55万元。

6．组织事务支出845.51万元，其中：基本支出150.91万元，项目支出694.59万元。

7．宣传事务支出171.30万元，其中：基本支出83.80万元，项目支出87.50万元。

8．统战事务支出86.42万元，其中：基本支出71.42万元，项目支出15.00万元。

9．其他共产党事务支出452.72万元，其中：基本支出314.51万元，项目支出138.21万元。

10．其他一般公共服务支出424.71万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出424.71万元。

11.技术研究与开发支出98.83万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出98.83万元。

12.其他文化体育与传媒支出5.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元。

13.行政事业单位离退休支出469.30万元，其中：基本支出469.30万元，项目支出0.00万元。

14.医疗保障支出56.76万元，其中：基本支出56.76万元，项目支出0.00万元。

15.扶贫支出17.97万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出17.97万元。

16.住房改革支出104.24万元，其中：基本支出98.89万元，项目支出5.37万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0.00万元，其中：基本支出 0.00    万元，项目支出    0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3642.97     万元，其中：人员经费　1659.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，社会保险，绩效工资等。公用经费39.02   万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0.00 万元,与上年同期增  0.00万元，；公务用车购置支出决算   0.00万元,与上年同期增  0.00万元，；公务用车运行支出决算2.41     万元，与上年同期减-130.06万元，原因是实行公务用车制度改革;公务接待费支出决算12.74万元,与上年同期增  1.74万元，原因是换届工作增加会议费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出   0.00万元。全年使用财政拨款安排     （部、委、局、办）机关、   个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出  0.00万元。

公务用车运行支出2.41万元。主要用于公务用车制度改革拍卖公务用车车辆保险费等。

2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0  辆。

（三）公务接待费支出 12.74  万元。其中：接待批次249批、人数1922人、总额12.74万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 2923.54   万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加55.33  万元，增长0.019 %。主要原因是上年调高工资增加住房保障支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 56.68  万元，其中：政府采购货物支出 56.68 万元、政府采购工程支出0.00   万元、政府采购服务支出 0.00  万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  39 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  39辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，伙单位共组织对18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3642.97  万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

举例：

项目名称：2016年度科级以上领导干部赴高校培训和村（社区）“两委”干部培训经费；

项目实施单位：柳城县委组织部；资金总额：136万元。

项目概况：根据自治区党委组织部《关于印发<2016年全区干部教育培训工作要点>的通知》(桂组发〔2016〕5号)的工作要求，结合我县实际，组织科级以上领导干部赴高校加强脱产培训和组织全县村（社区）“两委”干部在县内开展培训。提高全县领导干部和村（社区）“两委”干部能力素质，促进经济社会持续快速健康发展。

项目实施进度安排：2016年12月底前全部完成。

根据自治区党委组织部《关于印发<2016年全区干部教育培训工作要点>的通知》(桂组发〔2016〕5号)的工作要求，结合我县实际，组织科级以上领导干部赴高校加强脱产培训和组织全县村（社区）“两委”干部在县内开展培训。提高全县领导干部和村（社区）“两委”干部能力素质，促进经济社会持续快速健康发展。

中期绩效目标：    根据自治区党委组织部《关于印发<2016年全区干部教育培训工作要点>的通知》(桂组发〔2016〕5号)的工作要求，结合我县实际，组织科级以上领导干部赴高校加强脱产培训和组织全县村（社区）“两委”干部在县内开展培训。提高全县领导干部和村（社区）“两委”干部能力素质，促进经济社会持续快速健康发展。

年度绩效指标：

产出指标：数量指标，组织培训班次、指标值：人数赴清华大学2班次172人次，村（社区）“两委”干部4班次280人次。

质量指标：学校、师资力量；指标值：学校、师资力量明显提高。

时效指标：2016年10月—12月，指标值：学校、师资力量明显提高。

成本指标：人均经费支出，2016年12月底全部完成；

经济效益指标：党员干部收入；指标值：收入增加20%。

社会效益指标：促进经济社会持续快速健康发展

可持续影响指标：促进经济社会持续快速健康发展；

服务对象满意度指标：受训学员是否满意，指标值：满意度100%。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入3,712.09万元，同比增  63.46万元，同比增1.74       %。其中：一般公共预算财政拨款3,679.39万元，同比增76.01万元，同比增2.11%  。

⑵2016年部门决算本年支出3,675.67万元，同比增   -110.97万元，同比增-2.93%。其中：基本支出1,766.63万元，同比增-2.63万元，同比增-0.15  %；项目支出1,909.04万元，同比增-108.34万元，同比增-5.37%。

⑶会议费本年支出255.83万元，同比增-9.39万元，同比增-3.54%。

⑷培训费本年支出111.77万元，同比增-98.33万元，同比增-46.80%。

⑸办公费本年支出61.89万元，同减51.51万元，同比减45.42%。 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。