2016年部门决算公开

单      位：广西柳城县水产畜牧兽医局

单位负责人：黄金明

填 报   人：赖慧敏

日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)、动物卫生监督所主要职责

负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等。

（二）、动物疫病预防控制中心主要职责

   负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

（三）、畜牧站主要职责

负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

（四）、渔政监督管理站主要职责

监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行；对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

（五）、渔业技术推广站主要职责

推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

（六）、乡镇水产畜牧兽医站主要职责

落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告；协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草原（草地）、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等。

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

表三：收入决算表                 单位：万元

                    表四：支出决算表                         单位：万元

                             表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计    3637.68  万元。

1．财政拨款收入 3637.68   万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0    万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  3637.68 万元。包括：

  1.社会保障和就业（类）261.61万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2.医疗卫生与计划生育(类) 44.40 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

  3.农林水支出（类）1971.21万元：主要用于反映各级财政对水产畜牧业综合示范点、新型水产畜牧业社会化服务体系建设等补助支出。

4.交通运输支出（类）1.51 万元：主要用于交通ⅩⅩ部本级按国家规定方面的支出。

5.商业服务业等支出(类)251.42万元:主要用于成品油价改革对交能运输的补贴其它支出

5．住房保障支出（类） 80.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余1026.59万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 2515.79    万元，其中：基本支出  1373.61   万元，项目支出  1142.18  万元。

基本支出： 1373.61 万元

2080501  归口管理的行政单位离退休支出563.41万元

2080502  事业单位离退休支出205.19万元

2100501  行政单位医疗支出6.93万元

2100502  事业单位医疗支出37.47万元

2130101  行政运行支出418.21万元

2130104  事业运行支出568.45万元

2210201  住房公积金支出80.94万元

项目支出:1142.18万元

2130102  一般行政管理事务支出41.02万元

2130106  科技转化与推广服务支出29.31万元

2130108  病虫害控制支出127.93万元

2130110   执法监管支出3.38万元

2130124  农业组织化与产业化经营支出170.50万元

2130199  其它农业支出30.50万元

2130803  农业保险保费补贴支出212.10万元

2140499  成品油价格改革补贴其他支出1.51万元

2160299  其他商业流通事务支出251.42万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出    100 万元，其中：基本支出 0    万元，项目支出  95.31  万元。

2136099 其他新菜地开发建设基金支出95.31万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  2515.79  万元，其中：人员经费  894.83万元，主要包括：基本工资394.04万元、津贴补贴270.44万元、奖金156.12万元、绩效工资70.21万元；公用经费  170.56万元，主要包括：办公费17.52万元、印刷费1.31万元、水费1.13万元、电费2.23万元、邮电费2.17万元、差旅费6.29万元、维修（护）费1.39万元、会议费1.31万元、培训费1.31万元、公务接待费3.93万元；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元,与上年同期增 0万元；公务用车购置支出决算 0   万元,与上年同期增0 万元；公务用车运行支出决算  0  万元，与上年同期增0万元;公务接待费支出决算   3.93万元,与上年同期增0.12 万元，原因:柳城县水产畜牧局因工作多，任务繁重，导致接待费支出较高，但是增幅不大,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （部、委、局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出3.93   万元。接待批次75次，接待人数为750人。相比2015年公公务接待费支出增加了0.12万元

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 87.88  万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少了120.94 万元，降低138 %。主要原因是：1.制定有完善的管理制度,加强管理.2.压缩经费开支,减少不必要的开支

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.8  万元，其中：政府采购货物支出  5.8万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对重大动物疫病防控 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  18万元，占年初预算的100%。当年已使用资金18万元，资金使用率100%。

该项目目标要求全年高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病应免疫畜禽免疫密度均达95%,群体免疫抗体合格率达70%以上；在当年我局该项目的应免疫畜禽免疫密度均达95%，免疫抗体合格率达85%，在2016年5月---11月完成全县重大动物疫病强制免疫工作。

我局已按规定抓好自治区无偿调拨的动物疫苗管理,狠抓免疫这个根本环节，全面落实国家强制《广西壮族自治区2015年国家动物疫病强制免疫计划实施方案》，着力提高畜禽免疫密度，有效防止重大动物疫情发生、流行，促进养殖业发展，保护人民身体健康，维护公共卫生安全，为促进我县农村经济又好又快发展做出新贡献，确保做到应免尽免，不留空当，严防因免疫不到位引发动物疫情绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入3,637.68万元，同比增 808.93万元，同比增28.60%。其中：一般公共预算财政拨款3,537.68万元，同增加708.93万元，同比增加25.06% 。

⑵2016年部门决算本年支出2,611.09万元，同比减   217.66万元，同比减少7.69%。其中：基本支出1,373.61万元，同比增175.18万元，同比增14.62 %；项目支出1,237.49万元，同比减少392.84万元，同比减少24.10%。

⑶会议费本年支出3.37万元，同比减2.80万元，同比减45.43%。

⑷培训费本年支出8.34万元，同比减少8.28万元，同比减少49.83%。

⑸办公费本年支出37.92万元，同比增9.98万元，同比增35.72%。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。